| 28/11/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-09535524- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD SRG SRL SOLI/PAGO FACTURA JUNIO 2025 AG177WW |
|
|
EE |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09534356- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
EDESTE S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 06-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR CASA SAN MARTÍN. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09534356- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
EDESTE S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 06-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR CASA SAN MARTÍN. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09534258- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
COOPERATIVA ELÉCTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 10-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09534258- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
COOPERATIVA ELÉCTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 10-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
01/12/2025 |
EX-2025-09527142- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOLICITA ALTA DE JOHANNA YANAEL CANALES POR BAJA |
PASE A SU EFECTO. |
|
LDELAROSA |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
01/12/2025 |
EX-2025-09527142- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOLICITA ALTA DE JOHANNA YANAEL CANALES POR BAJA |
PASE A SU EFECTO. |
|
EE |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09526105- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de Caratulaciòn :Polyquimica S.R.L Sol/abono de factura Nº 0003-0002879/0003-00028941,Orden de compra Nº90/2025,EE 4198455/2025. Compras y Contrataciones |
Pieza finalizada, pago ya tramitado , se remite a archivar. |
|
YAMOYANO |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09526105- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de Caratulaciòn :Polyquimica S.R.L Sol/abono de factura Nº 0003-0002879/0003-00028941,Orden de compra Nº90/2025,EE 4198455/2025. Compras y Contrataciones |
Pieza finalizada, pago ya tramitado , se remite a archivar. |
|
EE |
| 27/11/2025 |
Iniciación |
27/11/2025 |
EX-2025-09526076- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
DGP SOLICITA INVESTIGACIÓN |
|
|
MVSALCEDO |
| 27/11/2025 |
Iniciación |
27/11/2025 |
EX-2025-09526076- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
DGP SOLICITA INVESTIGACIÓN |
|
|
EE |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09525010- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de Caratulacion: Polyquimica S.R.L Sol/abono de facturas Nº 0003-00028797/0003-00028798/0003-00028940/0003-00029066/0003-29198, Orden de compra Nº94/2025,EE4198392/2025. Compras y Contrataciones. |
se remite a fin de archivar ,Factura nº 0003-00028797, pago ya efectuado,se remite a fin de archivar. |
|
YAMOYANO |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09525010- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de Caratulacion: Polyquimica S.R.L Sol/abono de facturas Nº 0003-00028797/0003-00028798/0003-00028940/0003-00029066/0003-29198, Orden de compra Nº94/2025,EE4198392/2025. Compras y Contrataciones. |
se remite a fin de archivar ,Factura nº 0003-00028797, pago ya efectuado,se remite a fin de archivar. |
|
EE |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09519957- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de Caratulaciòn: Pintureria Color S.A, Sol/abono de factura Nº 00011-00038005,Orden de compra Nº 239/2025,EE 2897823/2025. Compras y Contrataciones. |
Pieza finalizada, se remite a fin de archivar. pago ya efectuado |
|
YAMOYANO |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09519957- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de Caratulaciòn: Pintureria Color S.A, Sol/abono de factura Nº 00011-00038005,Orden de compra Nº 239/2025,EE 2897823/2025. Compras y Contrataciones. |
Pieza finalizada, se remite a fin de archivar. pago ya efectuado |
|
EE |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09519905- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
Division Compras y Contrataciones sol/ autorizacion de gasto por compra de leche liquida destinada a stock del deposito central de D.G.P. |
Tramitar Pago |
|
YAMOYANO |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09519905- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
Division Compras y Contrataciones sol/ autorizacion de gasto por compra de leche liquida destinada a stock del deposito central de D.G.P. |
Tramitar Pago |
|
EE |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09518085- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA JULIO 2024 AC430NK |
Se remite a fin de subsanar las observaciones. Hecho se remita a Imputaciones a fin de que se continue con el pago. |
|
MSMERIDA |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09518085- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA JULIO 2024 AC430NK |
Se remite a fin de subsanar las observaciones. Hecho se remita a Imputaciones a fin de que se continue con el pago. |
|
EE |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09514849- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicito Caratulaciòn: Oscar Rubén David,Sol/abono de factura Nº 0123-00007101, Orden de compra Nº 34/2025,EE 2353438/2025. Compras y Contrataciones. |
PIEZA FINALIZADA, PAGO YA EFECTUADP, SE REMITE A FIN DE ARCHIVAR |
|
YAMOYANO |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09514849- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicito Caratulaciòn: Oscar Rubén David,Sol/abono de factura Nº 0123-00007101, Orden de compra Nº 34/2025,EE 2353438/2025. Compras y Contrataciones. |
PIEZA FINALIZADA, PAGO YA EFECTUADP, SE REMITE A FIN DE ARCHIVAR |
|
EE |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09514192- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de caratulaciòn : Nicastore SAS Sol/abono de factura Nº 00001_00000117, Orden de compra Nº 126/25,EE5311321/2025. Compras y contrataciones. |
Pieza finalizada, pago ya efectuado , se remite a fin de archivar. |
|
YAMOYANO |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09514192- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de caratulaciòn : Nicastore SAS Sol/abono de factura Nº 00001_00000117, Orden de compra Nº 126/25,EE5311321/2025. Compras y contrataciones. |
Pieza finalizada, pago ya efectuado , se remite a fin de archivar. |
|
EE |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09514147- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de Caratulaciòn : Oscar Ruben David. Sol/abono de factura Nº 0155-00004480,Orden de compra Nº 47/2025,EE 2487703/2025. Compras y Contrataciones. |
Pieza finalizada, pago ya finalizado , se remite a fin de archivar. |
|
YAMOYANO |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09514147- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de Caratulaciòn : Oscar Ruben David. Sol/abono de factura Nº 0155-00004480,Orden de compra Nº 47/2025,EE 2487703/2025. Compras y Contrataciones. |
Pieza finalizada, pago ya finalizado , se remite a fin de archivar. |
|
EE |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-09514082- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Departamento de personal sol/ contratacion de seguro de accidentes personales - Division Compras y Contrataciones - |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-09514082- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Departamento de personal sol/ contratacion de seguro de accidentes personales - Division Compras y Contrataciones - |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-09514002- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de Caratulaciòn: Angel Adrian Barrios. Sol/abono de factura Nº 00002-00000200, Orden de Compras Nº 368/2025,EE 6578934/2025. Compras y Contratacion. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-09514002- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de Caratulaciòn: Angel Adrian Barrios. Sol/abono de factura Nº 00002-00000200, Orden de Compras Nº 368/2025,EE 6578934/2025. Compras y Contratacion. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09513949- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIRECCIÓN GENERAL SOLICITA COMPRA DE SELLOS PARA ETI DE GUAYMALEN |
tramitacion |
|
SFRAGAPANE |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09513949- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIRECCIÓN GENERAL SOLICITA COMPRA DE SELLOS PARA ETI DE GUAYMALEN |
tramitacion |
|
EE |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
04/12/2025 |
EX-2025-09513718- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Programa Acogimiento Familiar SOL/Instalación Aires Acondicionados. |
Pase a archivarse ya que se tramita en pieza administrativa EX-2025-09714390- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
JMPLAZA |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
04/12/2025 |
EX-2025-09513718- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Programa Acogimiento Familiar SOL/Instalación Aires Acondicionados. |
Pase a archivarse ya que se tramita en pieza administrativa EX-2025-09714390- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
EE |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09510582- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA FEBRERO 2025-AC430NK |
|
|
AGQUESADA |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09510582- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA FEBRERO 2025-AC430NK |
|
|
EE |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2025-09510569- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA MARZO 2025 AC430NK |
TRAMITAR |
|
CBORMEZZANO |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09510569- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA MARZO 2025 AC430NK |
Se remite el expediente para conitnuar su trámite administrativo |
|
EE |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09508023- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA ENERO 2025 AC430NK |
|
|
AGQUESADA |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09508023- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA ENERO 2025 AC430NK |
|
|
EE |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-09506908- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN ALDEAS INFANTILES ECAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-09506908- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN ALDEAS INFANTILES ECAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
28/11/2025 |
EX-2025-09505189- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DGP E/CONTESTACIÓN COMPLEMENTARIA PLIEGO DE OBSERVACIONES EJERCICIO 2024 |
Ej 2024 |
|
CNIEVA |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
28/11/2025 |
EX-2025-09505189- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DGP E/CONTESTACIÓN COMPLEMENTARIA PLIEGO DE OBSERVACIONES EJERCICIO 2024 |
Ej 2024 |
|
EE |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09503100- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPVARIOS |
Trámites Varios |
INFORME SOBRE AGENTE MARIA FERNANDA ANASTASI CORREA |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09503100- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPVARIOS |
Trámites Varios |
INFORME SOBRE AGENTE MARIA FERNANDA ANASTASI CORREA |
|
|
EE |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-09501456- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2024 AG177WV |
|
|
CBORMEZZANO |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-09501456- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2024 AG177WV |
|
|
EE |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-09501040- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOLICITA REPOSICIÓN FONDO FIJO N°9 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-09501040- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOLICITA REPOSICIÓN FONDO FIJO N°9 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09500456- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLICITUD DE CARATULACIÓN :NELSON DARIO RUIZ, SOL/ABONO DE FACTURA Nº00003-00000064 ,ORDEN DE COMPRA Nº214/2025,EE 3514950/2025. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pieza finalizada , pago ya efectuado . Se remite a fin de archivar. |
|
YAMOYANO |