| 27/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09500456- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLICITUD DE CARATULACIÓN :NELSON DARIO RUIZ, SOL/ABONO DE FACTURA Nº00003-00000064 ,ORDEN DE COMPRA Nº214/2025,EE 3514950/2025. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pieza finalizada , pago ya efectuado . Se remite a fin de archivar. |
|
EE |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09497608- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CUYUM EPAIN PROYECTO ECAF DPTO MAIPÚ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09497608- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CUYUM EPAIN PROYECTO ECAF DPTO MAIPÚ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09493978- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLICITUD DE CARATULACIÓN: MORALES MIRIAM NANCY SOL/ABONO DE FACTURA Nº 00002_00000352,ORDEN DE COMPRAS Nº 230/2025,EE 2319752/2025. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PIEZA FINALIZADA, PAGO YA EFECTUADO. SE REMITE A FIN DE ARCHIVAR. |
|
YAMOYANO |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09493978- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLICITUD DE CARATULACIÓN: MORALES MIRIAM NANCY SOL/ABONO DE FACTURA Nº 00002_00000352,ORDEN DE COMPRAS Nº 230/2025,EE 2319752/2025. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PIEZA FINALIZADA, PAGO YA EFECTUADO. SE REMITE A FIN DE ARCHIVAR. |
|
EE |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09493871- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLICITUD DE CARATULACIÓN: MORALES MIRIAM NANCY SOL/ABONO DE FACTURA Nº 00002-00000366,ORDEN DE COMPRAS Nº 351/2025,EE 5354776/2025. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pieza ya finalizada, pago ya emitido, se remite a fin de archivar |
|
YAMOYANO |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09493871- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLICITUD DE CARATULACIÓN: MORALES MIRIAM NANCY SOL/ABONO DE FACTURA Nº 00002-00000366,ORDEN DE COMPRAS Nº 351/2025,EE 5354776/2025. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pieza ya finalizada, pago ya emitido, se remite a fin de archivar |
|
EE |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09488369- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLICITUD DE CARATULACIÓN: MORALES MIRIAM NANCY ,SOL/ ABONO DE FACTURA Nº 00002_00000365,ORDEN DE COMPRA Nº 349/2025,EE 6961172/2025. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pieza finalizada, pago ya tramitado , se remite a archivar. |
|
YAMOYANO |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09488369- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLICITUD DE CARATULACIÓN: MORALES MIRIAM NANCY ,SOL/ ABONO DE FACTURA Nº 00002_00000365,ORDEN DE COMPRA Nº 349/2025,EE 6961172/2025. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pieza finalizada, pago ya tramitado , se remite a archivar. |
|
EE |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09488354- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOLICITUD REVISIÓN BAJA ADMINISTRATIVA PERSONAL DPTO DE SALUD. |
|
|
FUGARTE |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09488354- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOLICITUD REVISIÓN BAJA ADMINISTRATIVA PERSONAL DPTO DE SALUD. |
|
|
EE |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09488334- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLICITUD DE CARATULACIÓN: MORALES MIRIAM NANCY ,SOL/ ABONO DE FACTURA Nº 00002_00000354,ORDEN DE COMPRA Nº 256/2025,EE 1789540. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pieza finalizada, pago ya emitido, se remite a fin de archivar |
|
YAMOYANO |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09488334- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLICITUD DE CARATULACIÓN: MORALES MIRIAM NANCY ,SOL/ ABONO DE FACTURA Nº 00002_00000354,ORDEN DE COMPRA Nº 256/2025,EE 1789540. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pieza finalizada, pago ya emitido, se remite a fin de archivar |
|
EE |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09488292- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DIRECCIÓN GENERAL SOLICITA PAGO GUARDIAS LIC. TANQUINI GRISELDA |
ARCHIVO GENERAL SRA. LORENA DE LA ROSA S._______________//_____________D. Se remiten los presentes obrados a los efectos de que se proceda al archivo de la misma ya que por erro de tipeo se ha mencionado mal el apellido de |
|
SFRAGAPANE |
| 27/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09488292- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DIRECCIÓN GENERAL SOLICITA PAGO GUARDIAS LIC. TANQUINI GRISELDA |
ARCHIVO GENERAL SRA. LORENA DE LA ROSA S._______________//_____________D. Se remiten los presentes obrados a los efectos de que se proceda al archivo de la misma ya que por erro de tipeo se ha mencionado mal el apellido de |
|
EE |
| 26/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09473509- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGUN CONVENIO DE FUNDACIÓN PULSO EDUCATIVO ECAF GRAN MENDOZA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025 -DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |
| 26/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09473509- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGUN CONVENIO DE FUNDACIÓN PULSO EDUCATIVO ECAF GRAN MENDOZA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025 -DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 26/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09473459- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGUN CONVENIO DE FUNDACIÓN PULSO EDUCATIVO ECAF MAIPU Y GUAYMALLEN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025 -DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |
| 26/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09473459- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGUN CONVENIO DE FUNDACIÓN PULSO EDUCATIVO ECAF MAIPU Y GUAYMALLEN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025 -DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 26/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09473355- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGUN CONVENIO DE FUNDACIÓN PULSO EDUCATIVO ECAF GENERAL ALVEAR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025 -DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |
| 26/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09473355- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGUN CONVENIO DE FUNDACIÓN PULSO EDUCATIVO ECAF GENERAL ALVEAR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025 -DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 26/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09473287- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GAVEL S.A SOL/PAGO DE FACTURA Nº 00006-2161, 00006-2115, OC Nº
21425-0211-OC25 E.E Nº 2248123 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 26/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09473287- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GAVEL S.A SOL/PAGO DE FACTURA Nº 00006-2161, 00006-2115, OC Nº
21425-0211-OC25 E.E Nº 2248123 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 26/11/2025 |
Iniciación |
27/11/2025 |
EX-2025-09471126- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA MAYO 2025 AG177WX |
pase |
|
ROCIOCALDERON |
| 26/11/2025 |
Iniciación |
27/11/2025 |
EX-2025-09471126- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA MAYO 2025 AG177WX |
pase |
|
EE |
| 26/11/2025 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2025-09470064- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
REF: INMUEBLE COLONIA 9 DE JULIO AGRELO |
PASE |
|
MFACCA |
| 26/11/2025 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2025-09470064- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
REF: INMUEBLE COLONIA 9 DE JULIO AGRELO |
PASE |
|
EE |
| 26/11/2025 |
Iniciación |
27/11/2025 |
EX-2025-09464234- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA JUNIO 2025 AE180GO |
pase |
|
ROCIOCALDERON |
| 26/11/2025 |
Iniciación |
27/11/2025 |
EX-2025-09464234- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA JUNIO 2025 AE180GO |
pase |
|
EE |
| 26/11/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-09462865- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO DE ASOCIACIÓN ACANYA PROYECTO ECAF DPTO LUJAN DE CUYO:PEDRIEL,AGRELO,UGARTECHE ,CARRIZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |
| 26/11/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-09462865- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO DE ASOCIACIÓN ACANYA PROYECTO ECAF DPTO LUJAN DE CUYO:PEDRIEL,AGRELO,UGARTECHE ,CARRIZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 26/11/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-09462019- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LUCERO FRANKLIN RAUL SOL/PAGO FACTURA DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2025 AG647DL |
|
|
CBORMEZZANO |
| 26/11/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-09462019- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LUCERO FRANKLIN RAUL SOL/PAGO FACTURA DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2025 AG647DL |
|
|
EE |
| 26/11/2025 |
Tramitación |
28/11/2025 |
EX-2025-09461531- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
GAS DEL SUR S.A. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 10-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 26/11/2025 |
Tramitación |
28/11/2025 |
EX-2025-09461531- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
GAS DEL SUR S.A. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 10-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 26/11/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-09460999- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
TESORERIA/SOLICITUD RESOLUCIÓN ALTA Y BAJA DE FIRMANTES DE CUENTAS BANCARIAS DE HOGARES EJERCICIO 2025 |
PASE A SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS |
|
MFACCA |
| 26/11/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-09460999- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
TESORERIA/SOLICITUD RESOLUCIÓN ALTA Y BAJA DE FIRMANTES DE CUENTAS BANCARIAS DE HOGARES EJERCICIO 2025 |
PASE A SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS |
|
EE |
| 26/11/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-09460962- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA DEL 16 AL 29 DE DICIEMBRE 2024 AE085YH |
|
|
CBORMEZZANO |
| 26/11/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-09460962- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA DEL 16 AL 29 DE DICIEMBRE 2024 AE085YH |
|
|
EE |
| 26/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09460202- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN ACANYA -PROYECTO ECAF DPTO LUJAN DE
CUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |
| 26/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09460202- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN ACANYA -PROYECTO ECAF DPTO LUJAN DE
CUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 26/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09460200- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2024 AE085YH |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 26/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09460200- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2024 AE085YH |
|
|
EE |
| 26/11/2025 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2025-09457175- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLICITUD DE CARATULACIÓN: MORALES MIRIAM NANCY SOL/ABONO DE FACTURA Nº00004-00005343,ORDEN DE COMPRA Nº 209/2025,EE 2242089/2025. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pieza finalizada, pago ya realizado. se remite a archivar |
|
YAMOYANO |
| 26/11/2025 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2025-09457175- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLICITUD DE CARATULACIÓN: MORALES MIRIAM NANCY SOL/ABONO DE FACTURA Nº00004-00005343,ORDEN DE COMPRA Nº 209/2025,EE 2242089/2025. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pieza finalizada, pago ya realizado. se remite a archivar |
|
EE |
| 26/11/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-09457031- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MOTIVO DE SOLICITUD DE CARATULACIÓN: CARLOS DANIEL GUEVARA SOL/ABONO DE FACTURA Nº 00004-00005343,ORDEN DE COMPRA 323/2025,EE 8522412/2025. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 26/11/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-09457031- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MOTIVO DE SOLICITUD DE CARATULACIÓN: CARLOS DANIEL GUEVARA SOL/ABONO DE FACTURA Nº 00004-00005343,ORDEN DE COMPRA 323/2025,EE 8522412/2025. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 26/11/2025 |
Tramitación |
26/11/2025 |
EX-2025-09456825- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
TESORERIA/SOLICITUD RESOLUCIÓN ALTA/BAJA DE FIRMANTES CUENTAS BANCARIAS DE HOGARES EJERCICIO 2024 |
Se archiva debido a error en motivo de caratulación.- |
|
MDIVORATO |
| 26/11/2025 |
Tramitación |
26/11/2025 |
EX-2025-09456825- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
TESORERIA/SOLICITUD RESOLUCIÓN ALTA/BAJA DE FIRMANTES CUENTAS BANCARIAS DE HOGARES EJERCICIO 2024 |
Se archiva debido a error en motivo de caratulación.- |
|
EE |
| 26/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09456736- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MOTIVO DE SOLICITUD DE CARATULACIÓN : MG INSUMOS S.A. SOL/ ABONO DE FACTURA Nº 0004-00027471,ORDEN DE COMPRA Nº 120/2025,EE 4451837/2025. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pieza finalizada, pago ya efectuado, se remite a fin de archivar |
|
YAMOYANO |