| 24/10/2024 |
Tramitación |
23/10/2025 |
EX-2024-07954451- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
F.U HG. OJOS COLOR SOL – NOVIEMBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVAR.- |
|
MFRAMOS |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
23/10/2025 |
EX-2024-07954451- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
F.U HG. OJOS COLOR SOL – NOVIEMBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
23/10/2025 |
EX-2024-07954421- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
CDIYF N°19-FONDO DE ALIMENTOS -NOVIEMBRE 2024-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
23/10/2025 |
EX-2024-07954421- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
CDIYF N°19-FONDO DE ALIMENTOS -NOVIEMBRE 2024-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
30/10/2025 |
EX-2024-07954372- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
F.U HG. DPTO DE SALUD (EX MICRO-HOSPITAL)– NOVIEMBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVO |
|
MFRAMOS |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
30/10/2025 |
EX-2024-07954372- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
F.U HG. DPTO DE SALUD (EX MICRO-HOSPITAL)– NOVIEMBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVO |
|
EE |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
18/11/2025 |
EX-2024-07953418- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
F.U HG. MARÍA CRISTINA – NOVIEMBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVO |
|
MBUNADER |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
18/11/2025 |
EX-2024-07953418- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
F.U HG. MARÍA CRISTINA – NOVIEMBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVO |
|
EE |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
06/12/2024 |
EX-2024-07953233- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SODA DI MARCO SRL sol/ pago de Factura N° 0036-00008937, con Orden de Compra N° 21425-0057-OC24, E.E N° 3991316 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
06/12/2024 |
EX-2024-07953233- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SODA DI MARCO SRL sol/ pago de Factura N° 0036-00008937, con Orden de Compra N° 21425-0057-OC24, E.E N° 3991316 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2024-07953188- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
F.U HG. SAN CRISTOBAL – NOVIEMBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVAR.- |
|
MFRAMOS |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2024-07953188- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
F.U HG. SAN CRISTOBAL – NOVIEMBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
31/10/2025 |
EX-2024-07953147- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
F.U HG. CASA CUNA – NOVIEMBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVAR.- |
|
MFRAMOS |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
31/10/2025 |
EX-2024-07953147- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
F.U HG. CASA CUNA – NOVIEMBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
06/12/2024 |
EX-2024-07952135- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SODA DI MARCO SRL sol/ pago de Factura N° 0036-00008804, con Orden de Compra N° 21425-0057-OC24, E.E N° 3991316 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
06/12/2024 |
EX-2024-07952135- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SODA DI MARCO SRL sol/ pago de Factura N° 0036-00008804, con Orden de Compra N° 21425-0057-OC24, E.E N° 3991316 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
29/10/2025 |
EX-2024-07950170- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
CDIYF N°29-FONDO DE ALIMENTOS -NOVIEMBRE 2024-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ARCHIVO |
|
MFRAMOS |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
29/10/2025 |
EX-2024-07950170- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
CDIYF N°29-FONDO DE ALIMENTOS -NOVIEMBRE 2024-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ARCHIVO |
|
EE |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
22/10/2025 |
EX-2024-07949533- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
CDIYF N°08-FONDO DE ALIMENTOS -NOVIEMBRE 2024-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ARCHIVO |
|
MBUNADER |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
22/10/2025 |
EX-2024-07949533- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
CDIYF N°08-FONDO DE ALIMENTOS -NOVIEMBRE 2024-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ARCHIVO |
|
EE |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
06/12/2024 |
EX-2024-07948955- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FLORENA CONSTRUCTORA sol/ pago de Factura N° 0006-00001184, con Orden de Compra N° 21425-0116-OC24, E.E N° 7132717 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
06/12/2024 |
EX-2024-07948955- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FLORENA CONSTRUCTORA sol/ pago de Factura N° 0006-00001184, con Orden de Compra N° 21425-0116-OC24, E.E N° 7132717 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
06/12/2024 |
EX-2024-07948909- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO AGOSTO 2024 DOMINIO AF460AM |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
06/12/2024 |
EX-2024-07948909- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO AGOSTO 2024 DOMINIO AF460AM |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-07948853- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ PAGO DE CONVENIO A ASOCIACIÓN REDES ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO, MES DE SEPTIEMBRE 2024. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-07948853- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ PAGO DE CONVENIO A ASOCIACIÓN REDES ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO, MES DE SEPTIEMBRE 2024. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
03/12/2024 |
EX-2024-07948590- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 4 AL 21 JUNIO 2024 DOMINIO AF623PP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
03/12/2024 |
EX-2024-07948590- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 4 AL 21 JUNIO 2024 DOMINIO AF623PP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-07948404- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN APAPACHAR-PROYECTO ECAF UNICEF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-07948404- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN APAPACHAR-PROYECTO ECAF UNICEF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
31/10/2024 |
EX-2024-07948378- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, ASISTENCIALES Y CONSUMO DE BOWEN LTDA. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 09-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 13 "HNAS. BASILIANAS". |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
31/10/2024 |
EX-2024-07948378- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, ASISTENCIALES Y CONSUMO DE BOWEN LTDA. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 09-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 13 "HNAS. BASILIANAS". |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
08/10/2025 |
EX-2024-07948249- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN ACANYA -PROYECTO ECAF UNICEF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR.- |
|
NJUNCO |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
08/10/2025 |
EX-2024-07948249- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN ACANYA -PROYECTO ECAF UNICEF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
06/12/2024 |
EX-2024-07948178- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FLORENA CONSTRUCTORA sol/ pago de Factura N° 0006-00001185, con Orden de Compra N° 21425-0105-OC24, E.E N° 6944164 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
06/12/2024 |
EX-2024-07948178- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FLORENA CONSTRUCTORA sol/ pago de Factura N° 0006-00001185, con Orden de Compra N° 21425-0105-OC24, E.E N° 6944164 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
15/01/2025 |
EX-2024-07946151- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO JULIO 2024 DOMINIO AF623PP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
15/01/2025 |
EX-2024-07946151- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO JULIO 2024 DOMINIO AF623PP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
28/02/2025 |
EX-2024-07946124- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
CDIYF N°22-FONDO DE ALIMENTOS -NOVIEMBRE 2024-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
28/02/2025 |
EX-2024-07946124- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
CDIYF N°22-FONDO DE ALIMENTOS -NOVIEMBRE 2024-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
24/10/2025 |
EX-2024-07945999- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
F.U HG. CAME – NOVIEMBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVAR.- |
|
MFRAMOS |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
24/10/2025 |
EX-2024-07945999- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
F.U HG. CAME – NOVIEMBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2024-07945957- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO AGOSTO 2024 DOMINIO AF623PO |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2024-07945957- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO AGOSTO 2024 DOMINIO AF623PO |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
29/10/2025 |
EX-2024-07945937- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
F.U HG. VISTA FLORES – NOVIEMBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVO |
|
MFRAMOS |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
29/10/2025 |
EX-2024-07945937- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
F.U HG. VISTA FLORES – NOVIEMBRE 2024 – COMPRAS Y CONTRATACIONES. - |
ARCHIVO |
|
EE |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
27/03/2025 |
EX-2024-07945881- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
CDIYF N°26-FONDO DE ALIMENTOS -NOVIEMBRE 2024-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ARCHIVO |
|
MFRAMOS |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
27/03/2025 |
EX-2024-07945881- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
CDIYF N°26-FONDO DE ALIMENTOS -NOVIEMBRE 2024-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ARCHIVO |
|
EE |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2024-07944509- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO JULIO 2024 DOMINIO AF623PO |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 24/10/2024 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2024-07944509- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO JULIO 2024 DOMINIO AF623PO |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |