| 21/10/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-07832759- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TERRITORIO DE LEONES SAS sol/ pago de Factura N° 00001-00000218, con Orden de Compra N° 481/2024, E.E N° 7292102 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 21/10/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-07832759- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TERRITORIO DE LEONES SAS sol/ pago de Factura N° 00001-00000218, con Orden de Compra N° 481/2024, E.E N° 7292102 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 21/10/2024 |
Tramitación |
30/10/2024 |
EX-2024-07831077- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL./ COMPRA DE PINTURAS PARA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 21/10/2024 |
Tramitación |
30/10/2024 |
EX-2024-07831077- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL./ COMPRA DE PINTURAS PARA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
EE |
| 21/10/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-07830164- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN KAIROS-PROYECTO UNICEF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024-DIRECCIÓN PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 21/10/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-07830164- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN KAIROS-PROYECTO UNICEF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024-DIRECCIÓN PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 21/10/2024 |
Tramitación |
29/10/2024 |
EX-2024-07829155- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL./ COMPRA DE ÚTILES PARA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 21/10/2024 |
Tramitación |
29/10/2024 |
EX-2024-07829155- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL./ COMPRA DE ÚTILES PARA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
EE |
| 21/10/2024 |
Tramitación |
08/10/2025 |
EX-2024-07828713- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO DE ASOCIACIÓN DE VIDA INFANTIL-PROYECTO ECAF SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024-DIRRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR.- |
|
NJUNCO |
| 21/10/2024 |
Tramitación |
08/10/2025 |
EX-2024-07828713- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO DE ASOCIACIÓN DE VIDA INFANTIL-PROYECTO ECAF SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024-DIRRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 21/10/2024 |
Tramitación |
09/12/2024 |
EX-2024-07828276- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ROCRAL SOL/ABONO DE FACTURA N° 0005-00008160-E.E N° 7164200-ORDEN DE COMPRA N° 505-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 21/10/2024 |
Tramitación |
09/12/2024 |
EX-2024-07828276- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ROCRAL SOL/ABONO DE FACTURA N° 0005-00008160-E.E N° 7164200-ORDEN DE COMPRA N° 505-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 21/10/2024 |
Tramitación |
27/11/2024 |
EX-2024-07828240- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MENDOZA BIOMEDICOS SOL/ABONO DE FACTURA N° 00002-00017688-E.E N° 6464398-ORDEN DE COMPRA N° 21425-0114-OC24-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 21/10/2024 |
Tramitación |
27/11/2024 |
EX-2024-07828240- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MENDOZA BIOMEDICOS SOL/ABONO DE FACTURA N° 00002-00017688-E.E N° 6464398-ORDEN DE COMPRA N° 21425-0114-OC24-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 21/10/2024 |
Tramitación |
22/11/2024 |
EX-2024-07828205- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A SOL/ABONO DE FACTURA N° 00004-00077871-E.E N° 7164189-ORDEN DE COMPRA N° 21425-0125-OC24-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 21/10/2024 |
Tramitación |
22/11/2024 |
EX-2024-07828205- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A SOL/ABONO DE FACTURA N° 00004-00077871-E.E N° 7164189-ORDEN DE COMPRA N° 21425-0125-OC24-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 21/10/2024 |
Tramitación |
09/12/2024 |
EX-2024-07827920- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de pelotero, fotocabina y maquillaje artístico para el cumpleaños de M.V. y A.V. del Hogar Casa Cuna. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 21/10/2024 |
Tramitación |
09/12/2024 |
EX-2024-07827920- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de pelotero, fotocabina y maquillaje artístico para el cumpleaños de M.V. y A.V. del Hogar Casa Cuna. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 21/10/2024 |
Tramitación |
14/11/2024 |
EX-2024-07827873- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Sol/ autorización de compra de toner alternativos .
Dpto. Informático,Sistematización y Deposito |
PIEZA FINALIZADA ARCHIVAR |
|
PLDIAZ |
| 21/10/2024 |
Tramitación |
14/11/2024 |
EX-2024-07827873- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Sol/ autorización de compra de toner alternativos .
Dpto. Informático,Sistematización y Deposito |
PIEZA FINALIZADA ARCHIVAR |
|
EE |
| 21/10/2024 |
Tramitación |
26/11/2025 |
EX-2024-07827814- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00024 |
Item Subrogancia |
SOL/ SUBROGANCIA AG. MERIDA MARIO |
Remito para su conocimiento y efectos, a fin de continuar tramite en el marco de la Ley N° 9.234 |
|
EE |
| 21/10/2024 |
Tramitación |
26/11/2025 |
EX-2024-07827814- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00024 |
Item Subrogancia |
SOL/ SUBROGANCIA AG. MERIDA MARIO |
Remito para su conocimiento y efectos, a fin de continuar tramite en el marco de la Ley N° 9.234 |
|
SGODOYMOSSO |
| 21/10/2024 |
Tramitación |
28/10/2024 |
EX-2024-07827759- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR MARÍA CRISTINA SOLICITA PAGO FACTURA 13 DÍAS OCTUBRE 2024, CORREA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 21/10/2024 |
Tramitación |
28/10/2024 |
EX-2024-07827759- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR MARÍA CRISTINA SOLICITA PAGO FACTURA 13 DÍAS OCTUBRE 2024, CORREA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 21/10/2024 |
Tramitación |
09/12/2024 |
EX-2024-07827659- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de pelotero, fotocabina y maquillaje artístico para el cumpleaños A.N. y Y.Q. del Hogar Casa Cuna. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 21/10/2024 |
Tramitación |
09/12/2024 |
EX-2024-07827659- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de pelotero, fotocabina y maquillaje artístico para el cumpleaños A.N. y Y.Q. del Hogar Casa Cuna. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 21/10/2024 |
Tramitación |
29/10/2024 |
EX-2024-07825605- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL./ IMPRESIÓN DE TARJETAS PARA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 21/10/2024 |
Tramitación |
29/10/2024 |
EX-2024-07825605- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL./ IMPRESIÓN DE TARJETAS PARA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
EE |
| 21/10/2024 |
Tramitación |
31/10/2024 |
EX-2024-07823251- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Tomado conocimiento pase para su archivo |
|
SIDICO |
| 21/10/2024 |
Tramitación |
31/10/2024 |
EX-2024-07823251- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Tomado conocimiento pase para su archivo |
|
JANUNEZ |
| 21/10/2024 |
Tramitación |
08/10/2025 |
EX-2024-07818415- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN VIDA INFANTIL -PROYECTO ECAF DPTO SAN CARLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE /2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR.- |
|
NJUNCO |
| 21/10/2024 |
Tramitación |
08/10/2025 |
EX-2024-07818415- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN VIDA INFANTIL -PROYECTO ECAF DPTO SAN CARLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE /2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 21/10/2024 |
Tramitación |
16/11/2025 |
EX-2024-07816757- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO MAYO 2024 DOMINIO AD708IB |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 21/10/2024 |
Tramitación |
16/11/2025 |
EX-2024-07816757- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO MAYO 2024 DOMINIO AD708IB |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 21/10/2024 |
Guarda Temporal |
17/03/2025 |
EX-2024-07815941- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Fusión con EX-2024-08669570- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
2025-03-17 11:48:55 |
MDIVORATO |
| 21/10/2024 |
Guarda Temporal |
17/03/2025 |
EX-2024-07815940- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Fusión con EX-2024-08669570- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
2025-03-17 11:48:58 |
MDIVORATO |
| 21/10/2024 |
Guarda Temporal |
17/03/2025 |
EX-2024-07815941- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Fusión con EX-2024-08669570- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
2025-03-17 11:48:55 |
SIDICO |
| 21/10/2024 |
Guarda Temporal |
17/03/2025 |
EX-2024-07815940- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Fusión con EX-2024-08669570- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
2025-03-17 11:48:58 |
SIDICO |
| 21/10/2024 |
Guarda Temporal |
17/03/2025 |
EX-2024-07815781- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Fusión con EX-2024-08669553- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
2025-03-17 11:54:54 |
MDIVORATO |
| 21/10/2024 |
Guarda Temporal |
17/03/2025 |
EX-2024-07815778- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Fusión con EX-2024-08669553- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
2025-03-17 11:54:57 |
MDIVORATO |
| 21/10/2024 |
Guarda Temporal |
17/03/2025 |
EX-2024-07815777- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Fusión con EX-2024-08669553- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
2025-03-17 11:55:00 |
MDIVORATO |
| 21/10/2024 |
Guarda Temporal |
17/03/2025 |
EX-2024-07815781- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Fusión con EX-2024-08669553- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
2025-03-17 11:54:54 |
SIDICO |
| 21/10/2024 |
Guarda Temporal |
17/03/2025 |
EX-2024-07815778- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Fusión con EX-2024-08669553- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
2025-03-17 11:54:57 |
SIDICO |
| 21/10/2024 |
Guarda Temporal |
17/03/2025 |
EX-2024-07815777- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Fusión con EX-2024-08669553- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
2025-03-17 11:55:00 |
SIDICO |
| 18/10/2024 |
Tramitación |
16/11/2025 |
EX-2024-07805589- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES SOL/ REPOSICIÓN FONDO FIJO |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 18/10/2024 |
Tramitación |
16/11/2025 |
EX-2024-07805589- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES SOL/ REPOSICIÓN FONDO FIJO |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 18/10/2024 |
Tramitación |
29/11/2024 |
EX-2024-07805576- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTIN LARA SOL/PAGO FACTURA PERIODO 02 AL 30SEPTIEMBRE 2024 AD698DQ |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/10/2024 |
Tramitación |
29/11/2024 |
EX-2024-07805576- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTIN LARA SOL/PAGO FACTURA PERIODO 02 AL 30SEPTIEMBRE 2024 AD698DQ |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 18/10/2024 |
Tramitación |
26/12/2024 |
EX-2024-07805563- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OESTE PROVEEDURIA S.A sol/ pago de Factura N° 0010-00011346, con Orden de Compra N° 20825-0098-OC24, E.E N° 324130 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/10/2024 |
Tramitación |
26/12/2024 |
EX-2024-07805563- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OESTE PROVEEDURIA S.A sol/ pago de Factura N° 0010-00011346, con Orden de Compra N° 20825-0098-OC24, E.E N° 324130 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |