| 23/10/2024 |
Tramitación |
22/11/2024 |
EX-2024-07919126- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPU SOL/ABONO DE FACTURA N° 0005-00008183-E.E N° 7164200-ORDEN 505-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 23/10/2024 |
Tramitación |
22/11/2024 |
EX-2024-07919126- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPU SOL/ABONO DE FACTURA N° 0005-00008183-E.E N° 7164200-ORDEN 505-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 23/10/2024 |
Tramitación |
09/12/2024 |
EX-2024-07919107- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPU SOL/ABONO DE FACTURA N° 0005-00008184-E.E N° 7164189-ORDEN 21425-0127-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 23/10/2024 |
Tramitación |
09/12/2024 |
EX-2024-07919107- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPU SOL/ABONO DE FACTURA N° 0005-00008184-E.E N° 7164189-ORDEN 21425-0127-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 23/10/2024 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2024-07917115- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00019 |
Alquiler de Viviendas |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ LLAMADO A LICITACIÓN PARA EL ALQUILER DE UN INMUEBLE DESTINADO AL HOGAR N° 6. |
PASE A FIN DE INCORPORAR VOLANTE DE IMPUTACION EJERCICIO 2026, YA QUE ELALQUILER SE ENCUENTRA VIGENTE. |
|
EE |
| 23/10/2024 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2024-07917115- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00019 |
Alquiler de Viviendas |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ LLAMADO A LICITACIÓN PARA EL ALQUILER DE UN INMUEBLE DESTINADO AL HOGAR N° 6. |
PASE A FIN DE INCORPORAR VOLANTE DE IMPUTACION EJERCICIO 2026, YA QUE ELALQUILER SE ENCUENTRA VIGENTE. |
|
MECARRIZO |
| 23/10/2024 |
Guarda Temporal |
04/11/2024 |
EX-2024-07917081- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00074 |
Informe RUPI |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ RUPI PARA HOGAR N° 6. |
Pase a Guarda Temporal |
2024-11-04 10:13:36 |
EE |
| 23/10/2024 |
Guarda Temporal |
04/11/2024 |
EX-2024-07917081- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00074 |
Informe RUPI |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ RUPI PARA HOGAR N° 6. |
Pase a Guarda Temporal |
2024-11-04 10:13:36 |
LRAMIREZ |
| 23/10/2024 |
Tramitación |
19/02/2025 |
EX-2024-07916788- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES ANDINO S.A.S SOL/PAGO FACTURA PERIODO MAYO 2024 DOMINIO AE560BN |
Pase a Archivo COntable.- |
|
EE |
| 23/10/2024 |
Tramitación |
19/02/2025 |
EX-2024-07916788- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES ANDINO S.A.S SOL/PAGO FACTURA PERIODO MAYO 2024 DOMINIO AE560BN |
Pase a Archivo COntable.- |
|
MGAVIOLA |
| 23/10/2024 |
Tramitación |
30/10/2024 |
EX-2024-07915354- -GDEMZA-MESA#DGE |
DGE00004 |
Tratamiento General |
RESPUESTA TICKETS 5287518/5287611/5287661 |
Atento haber contestado los tickets tratados en estos autos a través del sistema de acceso a la información pública se procede al archivo de estos autos. |
|
LCARLONI |
| 23/10/2024 |
Tramitación |
30/10/2024 |
EX-2024-07915354- -GDEMZA-MESA#DGE |
DGE00004 |
Tratamiento General |
RESPUESTA TICKETS 5287518/5287611/5287661 |
Atento haber contestado los tickets tratados en estos autos a través del sistema de acceso a la información pública se procede al archivo de estos autos. |
|
EE |
| 23/10/2024 |
Tramitación |
30/10/2024 |
EX-2024-07915307- -GDEMZA-MESA#DGE |
DGE00004 |
Tratamiento General |
RESPUESTA TICKETS 5287853 |
Habiéndose contestado el ticket al que refiere este expte, se procede a su archivo |
|
EE |
| 23/10/2024 |
Tramitación |
30/10/2024 |
EX-2024-07915307- -GDEMZA-MESA#DGE |
DGE00004 |
Tratamiento General |
RESPUESTA TICKETS 5287853 |
Habiéndose contestado el ticket al que refiere este expte, se procede a su archivo |
|
LCARLONI |
| 23/10/2024 |
Tramitación |
15/01/2025 |
EX-2024-07912764- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO MAYO 2024 DOMINIO AF623PO |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 23/10/2024 |
Tramitación |
15/01/2025 |
EX-2024-07912764- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO MAYO 2024 DOMINIO AF623PO |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 23/10/2024 |
Tramitación |
24/10/2025 |
EX-2024-07912740- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO DICIEMBRE 2023 DOMINIO AE180GO |
PASE A SU ARCHIVO |
|
EE |
| 23/10/2024 |
Tramitación |
24/10/2025 |
EX-2024-07912740- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO DICIEMBRE 2023 DOMINIO AE180GO |
PASE A SU ARCHIVO |
|
JJBRAVO |
| 23/10/2024 |
Tramitación |
05/02/2025 |
EX-2024-07912641- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES ANDINOS S.A.S SOL/PAGO FACTURA PERIODO JUNIO 2024 DOMINIO AE560BN |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 23/10/2024 |
Tramitación |
05/02/2025 |
EX-2024-07912641- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES ANDINOS S.A.S SOL/PAGO FACTURA PERIODO JUNIO 2024 DOMINIO AE560BN |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 23/10/2024 |
Guarda Temporal |
31/10/2024 |
EX-2024-07911799- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
SOLICITUD FONDO CON CARGO A RENDIR, POR TRASLADO ETI GODOY CRUZ – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN. |
Se tramita por expte. EX-2024-08042099- -GDEMZA-DGP#MSDSYD solicitud de fondo |
2024-10-31 10:46:34 |
EE |
| 23/10/2024 |
Guarda Temporal |
31/10/2024 |
EX-2024-07911799- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
SOLICITUD FONDO CON CARGO A RENDIR, POR TRASLADO ETI GODOY CRUZ – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN. |
Se tramita por expte. EX-2024-08042099- -GDEMZA-DGP#MSDSYD solicitud de fondo |
2024-10-31 10:46:34 |
MEGIMENEZ |
| 23/10/2024 |
Tramitación |
27/10/2025 |
EX-2024-07911362- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN ACANYA-CDIyF N°9 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 23/10/2024 |
Tramitación |
27/10/2025 |
EX-2024-07911362- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN ACANYA-CDIyF N°9 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 23/10/2024 |
Tramitación |
05/02/2025 |
EX-2024-07911355- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES ANDINOS S.A.S SOL/PAGO FACTURA PERIODO 01 AL 31 JULIO 2024 DOMINIO AE560BN |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 23/10/2024 |
Tramitación |
05/02/2025 |
EX-2024-07911355- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES ANDINOS S.A.S SOL/PAGO FACTURA PERIODO 01 AL 31 JULIO 2024 DOMINIO AE560BN |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 23/10/2024 |
Tramitación |
01/09/2025 |
EX-2024-07911169- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE SOCIEDAD NTRA SRA DEL PERPETUO SOCORRO -HNAS BASILIANAS CDIyF N°13 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVO |
|
EE |
| 23/10/2024 |
Tramitación |
01/09/2025 |
EX-2024-07911169- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE SOCIEDAD NTRA SRA DEL PERPETUO SOCORRO -HNAS BASILIANAS CDIyF N°13 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVO |
|
MFRAMOS |
| 23/10/2024 |
Tramitación |
05/02/2025 |
EX-2024-07909628- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES ANDINOS SOL/PAGO FACTURA PERIODO 01 AL 22 AGOSTO 2024 DOMINIO AE560BN |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 23/10/2024 |
Tramitación |
05/02/2025 |
EX-2024-07909628- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES ANDINOS SOL/PAGO FACTURA PERIODO 01 AL 22 AGOSTO 2024 DOMINIO AE560BN |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 23/10/2024 |
Tramitación |
15/04/2025 |
EX-2024-07904138- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES SOL/ REPOSICIÓN FONDO FIJO |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 23/10/2024 |
Tramitación |
15/04/2025 |
EX-2024-07904138- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES SOL/ REPOSICIÓN FONDO FIJO |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 23/10/2024 |
Tramitación |
06/12/2024 |
EX-2024-07897985- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SUCESION DE FERNANDEZ sol/ pago de Factura N° 00004-00000299, con Orden de Compra N° 21425-0108-OC24, E.E N° 7029618 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 23/10/2024 |
Tramitación |
06/12/2024 |
EX-2024-07897985- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SUCESION DE FERNANDEZ sol/ pago de Factura N° 00004-00000299, con Orden de Compra N° 21425-0108-OC24, E.E N° 7029618 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 22/10/2024 |
Tramitación |
04/12/2024 |
EX-2024-07892628- -GDEMZA-GOBIERNO |
GRAL000 |
GENERAL |
ZANINI MARTA presenta reclamo administrativo |
HABIENDO REGISTRADO LA RESOLUCION N° 1187/2024 EN SISTEMA DE RR HH SE REMITE LA PRESENTE A SU CONOCIMIENTO Y PARA SU NOTIFICACION. |
|
JCAIPE |
| 22/10/2024 |
Tramitación |
04/12/2024 |
EX-2024-07892628- -GDEMZA-GOBIERNO |
GRAL000 |
GENERAL |
ZANINI MARTA presenta reclamo administrativo |
HABIENDO REGISTRADO LA RESOLUCION N° 1187/2024 EN SISTEMA DE RR HH SE REMITE LA PRESENTE A SU CONOCIMIENTO Y PARA SU NOTIFICACION. |
|
EE |
| 22/10/2024 |
Tramitación |
20/11/2024 |
EX-2024-07891161- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00032 |
Licitación Publica |
SOL./ COMPRA DE MOCHILAS PARA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Habiendo concluido con el proceso de contratacion, pase a su archivo. |
|
GHELLVIG |
| 22/10/2024 |
Tramitación |
20/11/2024 |
EX-2024-07891161- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00032 |
Licitación Publica |
SOL./ COMPRA DE MOCHILAS PARA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Habiendo concluido con el proceso de contratacion, pase a su archivo. |
|
EE |
| 22/10/2024 |
Tramitación |
21/04/2025 |
EX-2024-07888768- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN MANO DE OBRA PARA SERVICIO TÉCNICO DE REPARACIÓN DE LAVARROPAS EN HOGAR VIDA NUEVA.- |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 22/10/2024 |
Tramitación |
21/04/2025 |
EX-2024-07888768- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN MANO DE OBRA PARA SERVICIO TÉCNICO DE REPARACIÓN DE LAVARROPAS EN HOGAR VIDA NUEVA.- |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
EE |
| 22/10/2024 |
Tramitación |
09/12/2024 |
EX-2024-07888460- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
QUINTO PIANO SRL sol/ pago de Factura N° 0003-00004276, con Orden de Compra N° 514/2024, E.E N° 7357331 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 22/10/2024 |
Tramitación |
09/12/2024 |
EX-2024-07888460- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
QUINTO PIANO SRL sol/ pago de Factura N° 0003-00004276, con Orden de Compra N° 514/2024, E.E N° 7357331 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 22/10/2024 |
Tramitación |
12/11/2024 |
EX-2024-07888433- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR EL REFUGIO SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2024, PERALTA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 22/10/2024 |
Tramitación |
12/11/2024 |
EX-2024-07888433- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR EL REFUGIO SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2024, PERALTA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 22/10/2024 |
Tramitación |
30/10/2024 |
EX-2024-07886823- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. SAN CARLOS SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER 11 DÍAS OCTUBRE 2024, HIDALGO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 22/10/2024 |
Tramitación |
30/10/2024 |
EX-2024-07886823- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. SAN CARLOS SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER 11 DÍAS OCTUBRE 2024, HIDALGO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 22/10/2024 |
Tramitación |
26/12/2024 |
EX-2024-07886799- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MORALES MIRIAM sol/ pago de Factura N° 00002-00000323, con Orden de Compra N° 456/2024, E.E N° 6711940 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 22/10/2024 |
Tramitación |
26/12/2024 |
EX-2024-07886799- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MORALES MIRIAM sol/ pago de Factura N° 00002-00000323, con Orden de Compra N° 456/2024, E.E N° 6711940 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 22/10/2024 |
Tramitación |
15/04/2025 |
EX-2024-07886398- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
FONDO REPOSICIÓN DELEGACIÓN ZONA SUR |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 22/10/2024 |
Tramitación |
15/04/2025 |
EX-2024-07886398- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
FONDO REPOSICIÓN DELEGACIÓN ZONA SUR |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |