| 08/10/2024 |
Guarda Temporal |
08/10/2024 |
EX-2024-07496064- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN CARMELA FASSI-PROYECTO ECAF DPTO LAVALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PASE A GUARDA TEMPORAL. |
2024-10-08 09:22:55 |
EE |
| 08/10/2024 |
Guarda Temporal |
08/10/2024 |
EX-2024-07496064- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN CARMELA FASSI-PROYECTO ECAF DPTO LAVALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PASE A GUARDA TEMPORAL. |
2024-10-08 09:22:55 |
JPLAZA |
| 08/10/2024 |
Tramitación |
21/10/2024 |
EX-2024-07488573- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR VIDA NUEVA SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2024, MITRE. |
Pase Archivo Contable,.- |
|
MPALMA |
| 08/10/2024 |
Tramitación |
21/10/2024 |
EX-2024-07488573- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR VIDA NUEVA SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2024, MITRE. |
Pase Archivo Contable,.- |
|
EE |
| 08/10/2024 |
Tramitación |
16/10/2024 |
EX-2024-07488571- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DOMOTV SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 10-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.T.I. LA PAZ. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 08/10/2024 |
Tramitación |
16/10/2024 |
EX-2024-07488571- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DOMOTV SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 10-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.T.I. LA PAZ. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 08/10/2024 |
Tramitación |
21/10/2024 |
EX-2024-07488569- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR CASA CORAZONES ABIERTOS SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2024, PASUT AGUILAR. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 08/10/2024 |
Tramitación |
21/10/2024 |
EX-2024-07488569- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR CASA CORAZONES ABIERTOS SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2024, PASUT AGUILAR. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 08/10/2024 |
Tramitación |
17/10/2024 |
EX-2024-07488565- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. SAN RAFAEL SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2024, SUCESIÓN DE FERNANDEZ CARLOS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 08/10/2024 |
Tramitación |
17/10/2024 |
EX-2024-07488565- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. SAN RAFAEL SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2024, SUCESIÓN DE FERNANDEZ CARLOS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 08/10/2024 |
Tramitación |
17/10/2024 |
EX-2024-07488562- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR CAMINOS SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2024, MIRANDA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 08/10/2024 |
Tramitación |
17/10/2024 |
EX-2024-07488562- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR CAMINOS SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2024, MIRANDA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 08/10/2024 |
Tramitación |
17/10/2024 |
EX-2024-07488560- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS "RODEO DE LA CRUZ LTDA." SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO SEPTIEMBRE 2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 08/10/2024 |
Tramitación |
17/10/2024 |
EX-2024-07488560- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS "RODEO DE LA CRUZ LTDA." SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO SEPTIEMBRE 2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 08/10/2024 |
Tramitación |
16/10/2024 |
EX-2024-07488554- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
WESTNET REDES DEL OESTE S.A. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 10-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 08/10/2024 |
Tramitación |
16/10/2024 |
EX-2024-07488554- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
WESTNET REDES DEL OESTE S.A. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 10-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 08/10/2024 |
Tramitación |
17/10/2024 |
EX-2024-07488551- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DELEGACIÓN ZONA SUR SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2024, ALONSO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 08/10/2024 |
Tramitación |
17/10/2024 |
EX-2024-07488551- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DELEGACIÓN ZONA SUR SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2024, ALONSO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 08/10/2024 |
Tramitación |
05/11/2024 |
EX-2024-07488548- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
HOGAR SAN CRISTOBAL SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER SEPTIEMBRE 2024, POR RECONOCIMIENTO, ENCINAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 08/10/2024 |
Tramitación |
05/11/2024 |
EX-2024-07488548- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
HOGAR SAN CRISTOBAL SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER SEPTIEMBRE 2024, POR RECONOCIMIENTO, ENCINAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
15/11/2024 |
EX-2024-07488247- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
QUESADA DIEGO SOL/ PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2024 - DOM: AF609OM |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
15/11/2024 |
EX-2024-07488247- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
QUESADA DIEGO SOL/ PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2024 - DOM: AF609OM |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
19/11/2024 |
EX-2024-07488245- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
QUESADA DIEGO SOL/ PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2024 - DOM: AC655RN |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
19/11/2024 |
EX-2024-07488245- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
QUESADA DIEGO SOL/ PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2024 - DOM: AC655RN |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
19/11/2024 |
EX-2024-07488237- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL PAGO FACTURA PERIODO SEPTIEMBRE 2024 - DOM: AD466YX |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
19/11/2024 |
EX-2024-07488237- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL PAGO FACTURA PERIODO SEPTIEMBRE 2024 - DOM: AD466YX |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
13/11/2024 |
EX-2024-07488105- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SCANIO GUSTAVO SOL/ PAGO FACTURA PERIODO SEPTIEMBRE 2024, DOMINIO: AF360QS |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
13/11/2024 |
EX-2024-07488105- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SCANIO GUSTAVO SOL/ PAGO FACTURA PERIODO SEPTIEMBRE 2024, DOMINIO: AF360QS |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
20/02/2025 |
EX-2024-07488044- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ PAGO FACTURA AGOSTO 2024 DOMINIO AG177WX |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
20/02/2025 |
EX-2024-07488044- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ PAGO FACTURA AGOSTO 2024 DOMINIO AG177WX |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Iniciación |
08/10/2024 |
EX-2024-07488021- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ PAGO FACTURA JUNIO 2024 - DOM: LZY156 |
se procede al archivo por duplicacion de expediente, la pieza se trabajo en EX-2024-07455498- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
MBUONASORTE |
| 07/10/2024 |
Iniciación |
08/10/2024 |
EX-2024-07488021- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ PAGO FACTURA JUNIO 2024 - DOM: LZY156 |
se procede al archivo por duplicacion de expediente, la pieza se trabajo en EX-2024-07455498- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
06/11/2024 |
EX-2024-07482340- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y PROVISIÓN DE MATERIALES PARA SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIÓN ELÉCTRICA EN ETI LAS HERAS. |
Pase a Archivo. se tramita en EX-2024-08292683- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
LRAMIREZ |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
06/11/2024 |
EX-2024-07482340- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y PROVISIÓN DE MATERIALES PARA SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIÓN ELÉCTRICA EN ETI LAS HERAS. |
Pase a Archivo. se tramita en EX-2024-08292683- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Iniciación |
08/10/2024 |
EX-2024-07482321- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ FIRMA DE CONVENIO CON FUNDACIÓN LOGOS QUINTA BETEL, POR FUNCIONAMIENTO DE HOGAR DURANTE DOCE (12) MESES. |
Tome conocimiento y siga con el trámite. |
|
EMLOPEZ |
| 07/10/2024 |
Iniciación |
08/10/2024 |
EX-2024-07482321- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ FIRMA DE CONVENIO CON FUNDACIÓN LOGOS QUINTA BETEL, POR FUNCIONAMIENTO DE HOGAR DURANTE DOCE (12) MESES. |
Tome conocimiento y siga con el trámite. |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
13/11/2024 |
EX-2024-07482306- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Eco Clean de Chavez Majsum Solicita abono de Factura Nº00004790, por los servicios
prestados en el periodo Septiembre 2024, en E.P.I.s. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
13/11/2024 |
EX-2024-07482306- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Eco Clean de Chavez Majsum Solicita abono de Factura Nº00004790, por los servicios
prestados en el periodo Septiembre 2024, en E.P.I.s. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
28/11/2024 |
EX-2024-07482292- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HEIM GUILLERMO SOL/ PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2024. DOM: AD427LJ |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
28/11/2024 |
EX-2024-07482292- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HEIM GUILLERMO SOL/ PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2024. DOM: AD427LJ |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
15/11/2024 |
EX-2024-07482280- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HEIM GUILLERMO SOL/ PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2024. DOM: AC895AL |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
15/11/2024 |
EX-2024-07482280- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HEIM GUILLERMO SOL/ PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2024. DOM: AC895AL |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
03/02/2025 |
EX-2024-07481173- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES ANDINOS SAS SOL/ PAGO FACTURA ABRIL 2024. DOM: AE560BN |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
03/02/2025 |
EX-2024-07481173- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES ANDINOS SAS SOL/ PAGO FACTURA ABRIL 2024. DOM: AE560BN |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Iniciación |
07/10/2024 |
EX-2024-07481139- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES ANDINOS SAS SOL/ PAGO FACTURA 1 AL 5 AGOSTO 2024. DOM: AE560BN |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR DE DOMINIO |
|
MBUONASORTE |
| 07/10/2024 |
Iniciación |
07/10/2024 |
EX-2024-07481139- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES ANDINOS SAS SOL/ PAGO FACTURA 1 AL 5 AGOSTO 2024. DOM: AE560BN |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR DE DOMINIO |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
15/11/2024 |
EX-2024-07481109- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HEIM GUILLERMO SOL/ PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2024. DOM: AD555CB |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
15/11/2024 |
EX-2024-07481109- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HEIM GUILLERMO SOL/ PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2024. DOM: AD555CB |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
13/11/2024 |
EX-2024-07481081- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA MARZO 2024. DOM: AF460AD |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
13/11/2024 |
EX-2024-07481081- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA MARZO 2024. DOM: AF460AD |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |