| 14/10/2024 |
Tramitación |
15/04/2025 |
EX-2024-07638090- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
DIRECCIÓN GENERAL SOLICITA REPOSICIÓN FONDO FIJO INTERNACIONES INTERMEDIAS |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
15/04/2025 |
EX-2024-07638090- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
DIRECCIÓN GENERAL SOLICITA REPOSICIÓN FONDO FIJO INTERNACIONES INTERMEDIAS |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 14/10/2024 |
Iniciación |
26/12/2024 |
EX-2024-07638033- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00032 |
Licitación Publica |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ REMODELACIÓN EN EL HOGAR GIGANTES DE ACERO.- |
Pase a Archivo . la obra se ejecutara desde infraestructura |
|
EE |
| 14/10/2024 |
Iniciación |
26/12/2024 |
EX-2024-07638033- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00032 |
Licitación Publica |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ REMODELACIÓN EN EL HOGAR GIGANTES DE ACERO.- |
Pase a Archivo . la obra se ejecutara desde infraestructura |
|
LRAMIREZ |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-07637698- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NIETO IVAN sol/ pago de Factura N° 00003-00000455, con Orden de Compra N° 465/2024, E.E N° 6944217 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-07637698- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NIETO IVAN sol/ pago de Factura N° 00003-00000455, con Orden de Compra N° 465/2024, E.E N° 6944217 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-07637633- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NIETO IVAN sol/ pago de Factura N° 00003-00000456, con Orden de Compra N° 467/2024, E.E N° 7101409 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-07637633- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NIETO IVAN sol/ pago de Factura N° 00003-00000456, con Orden de Compra N° 467/2024, E.E N° 7101409 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
07/11/2024 |
EX-2024-07637585- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA MENSUAL DE LECHES ESPECIALES (OCTUBRE 2024) |
|
|
EE |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
07/11/2024 |
EX-2024-07637585- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA MENSUAL DE LECHES ESPECIALES (OCTUBRE 2024) |
|
|
MCOZZOLINO |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-07637559- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MORALES MIRIAM sol/ pago de Factura N° 00002-00000322, con Orden de Compra N° 454/2024, E.E N° 6798054 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-07637559- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MORALES MIRIAM sol/ pago de Factura N° 00002-00000322, con Orden de Compra N° 454/2024, E.E N° 6798054 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 14/10/2024 |
Iniciación |
21/10/2024 |
EX-2024-07637536- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA BIMESTRAL CONVENIO MARCO DE TIRAS REACTIVAS P/MEDIR GLUCEMIA (OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024) |
|
|
EE |
| 14/10/2024 |
Iniciación |
21/10/2024 |
EX-2024-07637536- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA BIMESTRAL CONVENIO MARCO DE TIRAS REACTIVAS P/MEDIR GLUCEMIA (OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024) |
|
|
ARUSSO |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-07636201- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO, MES DE SEPTIEMBRE / 2024
ENTRAM A.T. S.A.S |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-07636201- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO, MES DE SEPTIEMBRE / 2024
ENTRAM A.T. S.A.S |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-07635702- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE UNIVERSIDAD ADVENTISTA DEL PLATA PROYECTO UNICEF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-07635702- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE UNIVERSIDAD ADVENTISTA DEL PLATA PROYECTO UNICEF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
31/10/2024 |
EX-2024-07635465- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SISTEMAS PROFESIONALES sol/ pago de factura N° 0003-00009886, con Orden de Compra N° 248/2024, E.E N° 4341347 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
31/10/2024 |
EX-2024-07635465- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SISTEMAS PROFESIONALES sol/ pago de factura N° 0003-00009886, con Orden de Compra N° 248/2024, E.E N° 4341347 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 14/10/2024 |
Iniciación |
21/04/2025 |
EX-2024-07635433- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ FIRMA DE CONVENIO CON FUNDACIÓN REINICIAR POR FUNCIONAMIENTO DE HOGAR PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 10 AÑOS, POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES. |
Tome conocimineto y siga con el tràmite. |
|
EE |
| 14/10/2024 |
Iniciación |
21/04/2025 |
EX-2024-07635433- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ FIRMA DE CONVENIO CON FUNDACIÓN REINICIAR POR FUNCIONAMIENTO DE HOGAR PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 10 AÑOS, POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES. |
Tome conocimineto y siga con el tràmite. |
|
EMLOPEZ |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
15/11/2024 |
EX-2024-07635406- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SISTEMAS PROFESIONALES sol/ pago de factura N° 0003-00009887, con Orden de Compra N° 255/2024, E.E N° 4200621 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
15/11/2024 |
EX-2024-07635406- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SISTEMAS PROFESIONALES sol/ pago de factura N° 0003-00009887, con Orden de Compra N° 255/2024, E.E N° 4200621 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-07633462- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
INFOCUYO S.A sol/ pago de Factura N° 00005-00003543, con Orden de Compra N° 21425-0120-OC24, E.E N° 7128285 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-07633462- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
INFOCUYO S.A sol/ pago de Factura N° 00005-00003543, con Orden de Compra N° 21425-0120-OC24, E.E N° 7128285 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
21/10/2024 |
EX-2024-07632608- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
AERO INTELISIS S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 10-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
21/10/2024 |
EX-2024-07632608- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
AERO INTELISIS S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 10-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-07623668- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 01 AL 22 MARZO 2024 DOMINIO AD708IB |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-07623668- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 01 AL 22 MARZO 2024 DOMINIO AD708IB |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-07623639- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 03 AL 29 ABRIL 2024 DOMINIO AD708IB |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-07623639- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 03 AL 29 ABRIL 2024 DOMINIO AD708IB |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-07623443- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE SOCIEDAD NTRA SRA DEL PERPETUO SOCORRO HERMANAS BASILIANAS CDIyF N°13 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-07623443- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE SOCIEDAD NTRA SRA DEL PERPETUO SOCORRO HERMANAS BASILIANAS CDIyF N°13 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-07622764- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN CARMELA FASSI -PROYECTO UNICEF ECAF DPTO LAS HERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-07622764- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN CARMELA FASSI -PROYECTO UNICEF ECAF DPTO LAS HERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-07622512- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CUYUM EPAIN PROYECTO ECAF UNICEF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-07622512- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CUYUM EPAIN PROYECTO ECAF UNICEF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-07622380- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CUYUM EPAIN PROYECTO ECAF UNICEF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-07622380- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CUYUM EPAIN PROYECTO ECAF UNICEF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 14/10/2024 |
Guarda Temporal |
19/03/2025 |
EX-2024-07621702- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00040 |
Jubilación Ordinaria |
RENUNCIA POR HABERSE ACOGIDO AL BENEFICIO DE
LA JUBILACIÓN DE LA SRA MUÑOZ, FANNY ELIZABETH |
VISTO LO INFORMADO POR LIQUIDACIONES A ORDEN N° 24 DONDE INFORMA QUE SE PROCEDIO AL PAGO DE LIC. PENDIENTES DE LA SRA. MUÑOZ FANNY. ES POR ELLO QUE FINALIZA GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-03-19 11:36:50 |
JCAIPE |
| 14/10/2024 |
Guarda Temporal |
19/03/2025 |
EX-2024-07621702- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00040 |
Jubilación Ordinaria |
RENUNCIA POR HABERSE ACOGIDO AL BENEFICIO DE
LA JUBILACIÓN DE LA SRA MUÑOZ, FANNY ELIZABETH |
VISTO LO INFORMADO POR LIQUIDACIONES A ORDEN N° 24 DONDE INFORMA QUE SE PROCEDIO AL PAGO DE LIC. PENDIENTES DE LA SRA. MUÑOZ FANNY. ES POR ELLO QUE FINALIZA GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-03-19 11:36:50 |
EE |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
20/01/2025 |
EX-2024-07621109- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES SOL/ PROVISIÓN O COMPRA DE MATERIALES DE CARPINTERÍA DESTINADOS AL HG. CASA CUNA DRUMOND Y HG. OJOS COLOR SOL. |
TRAMITAR. |
|
MARIASOLFUNES |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
20/01/2025 |
EX-2024-07621109- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES SOL/ PROVISIÓN O COMPRA DE MATERIALES DE CARPINTERÍA DESTINADOS AL HG. CASA CUNA DRUMOND Y HG. OJOS COLOR SOL. |
TRAMITAR. |
|
EE |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-07621089- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ PAGO DE CONVENIO A FUNDACIÓN MANOS ABIERTAS, POR FUNCIONAMIENTO DE HOGAR NAZARET DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-07621089- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ PAGO DE CONVENIO A FUNDACIÓN MANOS ABIERTAS, POR FUNCIONAMIENTO DE HOGAR NAZARET DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
17/10/2024 |
EX-2024-07617671- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.P.I. N° 36 "CASA DEL RATÓN MICKEY" SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2024, SOLIZ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 14/10/2024 |
Tramitación |
17/10/2024 |
EX-2024-07617671- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.P.I. N° 36 "CASA DEL RATÓN MICKEY" SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2024, SOLIZ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 14/10/2024 |
Guarda Temporal |
17/09/2025 |
EX-2024-07614824- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
A.T.E. informa convocatoria a elecciones a delegado gremial, Centro de Salud N° 35 - GUIÑAZU SOLEDAD IRENE |
PASE A LA GUARDA TEMPORAL |
2025-09-17 16:06:30 |
NHORTON |
| 14/10/2024 |
Guarda Temporal |
17/09/2025 |
EX-2024-07614824- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
A.T.E. informa convocatoria a elecciones a delegado gremial, Centro de Salud N° 35 - GUIÑAZU SOLEDAD IRENE |
PASE A LA GUARDA TEMPORAL |
2025-09-17 16:06:30 |
EE |