| 07/10/2024 |
Tramitación |
14/01/2025 |
EX-2024-07481030- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA FEBRERO 2024. DOM: AF460AD |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
14/01/2025 |
EX-2024-07481030- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA FEBRERO 2024. DOM: AF460AD |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
23/06/2025 |
EX-2024-07471797- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00089 |
Informe Suplementaria de Sueldos |
Planilla Suplementaria 1374 Urgente Descentralizada Setiembre 2024 |
Pase Archivo contable.- |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
23/06/2025 |
EX-2024-07471797- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00089 |
Informe Suplementaria de Sueldos |
Planilla Suplementaria 1374 Urgente Descentralizada Setiembre 2024 |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
07/10/2024 |
EX-2024-07467345- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Eco Clean de Chavez Majsum Solicita abono de Factura Nº00004790, por los servicios prestados en el periodo Septiembre 2024, en Hogares y Oficinas. |
PASE A SU ARCHIVO POR ERROR DE TIPEO. |
|
LRAMIREZ |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
07/10/2024 |
EX-2024-07467345- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Eco Clean de Chavez Majsum Solicita abono de Factura Nº00004790, por los servicios prestados en el periodo Septiembre 2024, en Hogares y Oficinas. |
PASE A SU ARCHIVO POR ERROR DE TIPEO. |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
02/12/2024 |
EX-2024-07465543- -GDEMZA-INFRAESTRUCTURA |
GRAL000 |
GENERAL |
MEDICION 2 ADICIONAL DE OBRA |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
ADINASSO |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
02/12/2024 |
EX-2024-07465543- -GDEMZA-INFRAESTRUCTURA |
GRAL000 |
GENERAL |
MEDICION 2 ADICIONAL DE OBRA |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
15/11/2024 |
EX-2024-07462171- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Robo ocurrido en oficina del Programa Acogimiento Familiar. |
SE PROCEDE A LA DEVOLUCIO DE LA PRESENTE PIEZA ADMINISTRATIVA POR ADJUNTAR DOCUMENTACION EN ARCHIVO DE TRABAJO Y NO TIENE SUSTENTO LEGAL. LA MISMA DEBE SER INCORPORADA COMO GEDO. ATENTAMENTE.- |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
15/11/2024 |
EX-2024-07462171- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Robo ocurrido en oficina del Programa Acogimiento Familiar. |
SE PROCEDE A LA DEVOLUCIO DE LA PRESENTE PIEZA ADMINISTRATIVA POR ADJUNTAR DOCUMENTACION EN ARCHIVO DE TRABAJO Y NO TIENE SUSTENTO LEGAL. LA MISMA DEBE SER INCORPORADA COMO GEDO. ATENTAMENTE.- |
|
SFRAGAPANE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
06/11/2024 |
EX-2024-07462128- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA PARA 3 MESES DE BOLSAS DE ILEOSTOMIA (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024) |
|
|
MCOZZOLINO |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
06/11/2024 |
EX-2024-07462128- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA PARA 3 MESES DE BOLSAS DE ILEOSTOMIA (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024) |
|
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
05/11/2024 |
EX-2024-07461309- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA PARA 3 MESES DE CÁNULA TRAQUEOTOMIA 7.5 (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024) |
|
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
05/11/2024 |
EX-2024-07461309- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA PARA 3 MESES DE CÁNULA TRAQUEOTOMIA 7.5 (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024) |
|
|
ARUSSO |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
28/11/2024 |
EX-2024-07459733- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
REPARACION DE ACCESORIOS DE EQUIPO ODONTOLOGICO |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
28/11/2024 |
EX-2024-07459733- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
REPARACION DE ACCESORIOS DE EQUIPO ODONTOLOGICO |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
15/11/2024 |
EX-2024-07456291- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA MARTIN SOL/PERIODO AGOSTO 2024 DOMINIO DOMINIO AE348IK |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
15/11/2024 |
EX-2024-07456291- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA MARTIN SOL/PERIODO AGOSTO 2024 DOMINIO DOMINIO AE348IK |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
24/10/2025 |
EX-2024-07455552- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PERIODO NOVIEMBRE 2023 DOMINIO AE180GO |
PASE A SU ARCHIVO |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
24/10/2025 |
EX-2024-07455552- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PERIODO NOVIEMBRE 2023 DOMINIO AE180GO |
PASE A SU ARCHIVO |
|
JJBRAVO |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
24/10/2025 |
EX-2024-07455522- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PERIODO OCTUBRE 2023 DOMINIO AE180GO |
PASE A SU ARCHIVO |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
24/10/2025 |
EX-2024-07455522- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PERIODO OCTUBRE 2023 DOMINIO AE180GO |
PASE A SU ARCHIVO |
|
JJBRAVO |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
13/11/2024 |
EX-2024-07455498- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PERIODO JUNIO 2024 DOMINIO DOMINIO LYZ156 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
13/11/2024 |
EX-2024-07455498- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PERIODO JUNIO 2024 DOMINIO DOMINIO LYZ156 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
15/11/2024 |
EX-2024-07455457- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PERIODO 05 AL 31 AGOSTO 2024 DOMINIO DOMINIO AG177WW |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
15/11/2024 |
EX-2024-07455457- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PERIODO 05 AL 31 AGOSTO 2024 DOMINIO DOMINIO AG177WW |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-07452611- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ PAGO CONVENIO ASOCIACIÓN AVOME POR IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA FAMILIA TEMPORARIA Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-07452611- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ PAGO CONVENIO ASOCIACIÓN AVOME POR IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA FAMILIA TEMPORARIA Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
09/12/2024 |
EX-2024-07452593- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reconocimiento de gastos a Melovi S.R.L. Centro Educativo Terapéutico Montando Esperanzas correspondiente al mes de Agosto de 2.024 por atención del joven I.C., G.Q. y U.Q. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
09/12/2024 |
EX-2024-07452593- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reconocimiento de gastos a Melovi S.R.L. Centro Educativo Terapéutico Montando Esperanzas correspondiente al mes de Agosto de 2.024 por atención del joven I.C., G.Q. y U.Q. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
22/11/2024 |
EX-2024-07452565- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ PAGO DE CONVENIO CON CASA DEL SUR, POR ALBERGUE Y TRATAMIENTO DE JÓVENES EN SU SEDE DE BUENOS AIRES, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
22/11/2024 |
EX-2024-07452565- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ PAGO DE CONVENIO CON CASA DEL SUR, POR ALBERGUE Y TRATAMIENTO DE JÓVENES EN SU SEDE DE BUENOS AIRES, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
26/12/2024 |
EX-2024-07452546- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reconocimiento de gastos a Roale S.R.L. Centro de Día Grinby correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2.024 por atención del adolescente C.Z. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
26/12/2024 |
EX-2024-07452546- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reconocimiento de gastos a Roale S.R.L. Centro de Día Grinby correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2.024 por atención del adolescente C.Z. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Iniciación |
07/10/2024 |
EX-2024-07452499- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SOL/ PAGO FACTURA AGOSTO 2024 - DOM: AF177WW |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR DE DOMINIO |
|
MBUONASORTE |
| 07/10/2024 |
Iniciación |
07/10/2024 |
EX-2024-07452499- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SOL/ PAGO FACTURA AGOSTO 2024 - DOM: AF177WW |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR DE DOMINIO |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
06/01/2025 |
EX-2024-07452483- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SOL/ PAGO FACTURA MARZO 2024 - DOM: LZY156 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
06/01/2025 |
EX-2024-07452483- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SOL/ PAGO FACTURA MARZO 2024 - DOM: LZY156 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
15/01/2025 |
EX-2024-07452465- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SOL/ PAGO FACTURA MAYO 2024 - DOM: LZY156 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
15/01/2025 |
EX-2024-07452465- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SOL/ PAGO FACTURA MAYO 2024 - DOM: LZY156 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
03/01/2025 |
EX-2024-07452446- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SOL/ PAGO FACTURA ABRIL 2024 - DOM: LZY156 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
03/01/2025 |
EX-2024-07452446- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SOL/ PAGO FACTURA ABRIL 2024 - DOM: LZY156 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
15/01/2025 |
EX-2024-07451622- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SOL/ PAGO FACTURA JUNIO 2024 - DOM: OMO398 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
15/01/2025 |
EX-2024-07451622- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SOL/ PAGO FACTURA JUNIO 2024 - DOM: OMO398 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
22/11/2024 |
EX-2024-07451590- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES ANDINOS SAS SOL/ PAGO FACTURA MARZO 2024 - DOM: AE560BN |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
22/11/2024 |
EX-2024-07451590- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES ANDINOS SAS SOL/ PAGO FACTURA MARZO 2024 - DOM: AE560BN |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
17/10/2024 |
EX-2024-07445939- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. SAN MARTÍN SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2024, LAMATTINA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
17/10/2024 |
EX-2024-07445939- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. SAN MARTÍN SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2024, LAMATTINA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
15/11/2024 |
EX-2024-07445935- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.P.I. N° 20 SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2024, MANDUCA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 07/10/2024 |
Tramitación |
15/11/2024 |
EX-2024-07445935- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.P.I. N° 20 SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2024, MANDUCA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |