| 11/11/2025 |
Tramitación |
10/12/2025 |
EX-2025-09059773- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
INITIUM S.A.S. SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AH054QB |
Se remite el expediente para conitnuar su trámite administrativo |
|
EE |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-09059672- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
INITIUM S.A.S. SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AG152TU |
|
|
CBORMEZZANO |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-09059672- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
INITIUM S.A.S. SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AG152TU |
|
|
EE |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09059529- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DI CESARE ANA LAURA SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AG660LM |
|
|
CBORMEZZANO |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09059529- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DI CESARE ANA LAURA SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AG660LM |
|
|
EE |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-09055335- -GDEMZA-DEMER#MSDSYD |
GRAL000 |
GENERAL |
Asignación de funciones Choferes desde Área sanitaria de Lujan a la Dirección de emergencias |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-09055335- -GDEMZA-DEMER#MSDSYD |
GRAL000 |
GENERAL |
Asignación de funciones Choferes desde Área sanitaria de Lujan a la Dirección de emergencias |
|
|
EE |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
26/11/2025 |
EX-2025-09055267- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita cambio de nombre hogar N°44 |
pase |
|
ROCIOCALDERON |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
26/11/2025 |
EX-2025-09055267- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita cambio de nombre hogar N°44 |
pase |
|
EE |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-09052546- -GDEMZA-FISCESTADO |
GRAL000 |
GENERAL |
INFORME ASESORIA DE GOBIERNO - DATOS EX-2025-08603402- -GDEMZA-FISCESTADO (Decreto N° 817/2025) |
PASE. |
|
ABIASSI |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-09052546- -GDEMZA-FISCESTADO |
GRAL000 |
GENERAL |
INFORME ASESORIA DE GOBIERNO - DATOS EX-2025-08603402- -GDEMZA-FISCESTADO (Decreto N° 817/2025) |
PASE. |
|
EE |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2025-09050303- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de caratulaciòn :DNM Farma S.A. Sol/ abono de factura Nº 0011-00150276, Orden de Compra Nº 170/2025, EE Nº 5013278/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2025-09050303- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de caratulaciòn :DNM Farma S.A. Sol/ abono de factura Nº 0011-00150276, Orden de Compra Nº 170/2025, EE Nº 5013278/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-09050227- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DPTO DE MOVILIDADES INFORMA FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN |
Pase. |
|
NGONZALEZ |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-09050227- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DPTO DE MOVILIDADES INFORMA FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN |
Pase. |
|
EE |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09050223- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Cratulaciòn : DNM Farma S.A. Sol/abono de facturas Nº 0011-152405/0011-152406/0011-153659,Orden de compra Nº 267/2025,EE Nº5916688/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09050223- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Cratulaciòn : DNM Farma S.A. Sol/abono de facturas Nº 0011-152405/0011-152406/0011-153659,Orden de compra Nº 267/2025,EE Nº5916688/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/11/2025 |
Guarda Temporal |
18/12/2025 |
EX-2025-09049962- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita norma legal a cargo despacho DCA |
HABIENDOSE REGISTRADO LA RESOLUCION N°NFRE-2025-1252-E-GDEMZA-DGP#MSDSYD EN EL LEGAJO DIGITAL DE LA LIC. GARCIA MARIA BELEN Y HABIENDOSE DEJADO COPIA PASE A LA GUARDA TEMPORAL |
2025-12-18 13:05:04 |
NHORTON |
| 11/11/2025 |
Guarda Temporal |
18/12/2025 |
EX-2025-09049962- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita norma legal a cargo despacho DCA |
HABIENDOSE REGISTRADO LA RESOLUCION N°NFRE-2025-1252-E-GDEMZA-DGP#MSDSYD EN EL LEGAJO DIGITAL DE LA LIC. GARCIA MARIA BELEN Y HABIENDOSE DEJADO COPIA PASE A LA GUARDA TEMPORAL |
2025-12-18 13:05:04 |
EE |
| 11/11/2025 |
Iniciación |
15/12/2025 |
EX-2025-09046814- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE NORMA CRISTINA SOL/PAGO OCTUBRE 2025 AF261FD |
|
|
CBORMEZZANO |
| 11/11/2025 |
Iniciación |
15/12/2025 |
EX-2025-09046814- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE NORMA CRISTINA SOL/PAGO OCTUBRE 2025 AF261FD |
|
|
EE |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09046165- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ MARIA LAURA SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AG629VD |
|
|
CBORMEZZANO |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09046165- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ MARIA LAURA SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AG629VD |
|
|
EE |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09045955- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ MARIA LAURA SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AG168XY |
|
|
CBORMEZZANO |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09045955- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ MARIA LAURA SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AG168XY |
|
|
EE |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-09045768- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN EMILIO SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AG966TJ |
|
|
CBORMEZZANO |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-09045768- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN EMILIO SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AG966TJ |
|
|
EE |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-09045451- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN EMILIO SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AH035ZD |
|
|
CBORMEZZANO |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-09045451- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN EMILIO SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AH035ZD |
|
|
EE |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-09045271- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN EMILIO SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AH088PL |
|
|
CBORMEZZANO |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-09045271- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN EMILIO SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AH088PL |
|
|
EE |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09045077- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN EMILIO SOL/ PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AH126GT |
|
|
CBORMEZZANO |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09045077- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN EMILIO SOL/ PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AH126GT |
|
|
EE |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2025-09041141- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Rendición Fondo Mantenimiento Zona Sur |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2025-09041141- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Rendición Fondo Mantenimiento Zona Sur |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2025-09040773- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/ REPOSICIÓN FDO. FIJO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN (12) |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2025-09040773- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/ REPOSICIÓN FDO. FIJO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN (12) |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-09037881- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
GONZALEZ, RAÚL EMMANUEL - SITUACION LABORAL |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-09037881- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
GONZALEZ, RAÚL EMMANUEL - SITUACION LABORAL |
|
|
EE |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2025-09037812- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
CTC S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 11-2025, POR LOS
SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. Nº 37 " CACHORRITOS". |
Pase a Archivo Contable..- |
|
MGAVIOLA |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2025-09037812- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
CTC S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 11-2025, POR LOS
SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. Nº 37 " CACHORRITOS". |
Pase a Archivo Contable..- |
|
EE |
| 11/11/2025 |
Guarda Temporal |
16/12/2025 |
EX-2025-09037703- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
PEREZ, MARIA VICTORIA - SITUACION LABORAL |
HABIENDO CONCLUIDO EL ACTO ADMINISTRATIVO PASE A LA GUARDA TEMPORAL |
2025-12-16 12:41:52 |
NHORTON |
| 11/11/2025 |
Guarda Temporal |
16/12/2025 |
EX-2025-09037703- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
PEREZ, MARIA VICTORIA - SITUACION LABORAL |
HABIENDO CONCLUIDO EL ACTO ADMINISTRATIVO PASE A LA GUARDA TEMPORAL |
2025-12-16 12:41:52 |
EE |
| 11/11/2025 |
Guarda Temporal |
16/12/2025 |
EX-2025-09037487- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
OLGUIN, MARIA GIMENA - SITUACION LABORAL |
HABIENDO CONCLUIDO EL ACTO ADMINISTRATIVO PASE A LA GUARDA TEMPORAL |
2025-12-16 12:42:51 |
NHORTON |
| 11/11/2025 |
Guarda Temporal |
16/12/2025 |
EX-2025-09037487- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
OLGUIN, MARIA GIMENA - SITUACION LABORAL |
HABIENDO CONCLUIDO EL ACTO ADMINISTRATIVO PASE A LA GUARDA TEMPORAL |
2025-12-16 12:42:51 |
EE |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2025-09036422- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
Dirección de Cuidados Alternativos s/ investigación de los hechos ocurridos en el Hogar N ° 21 |
PASE |
|
NHORTON |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09036422- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
Dirección de Cuidados Alternativos s/ investigación de los hechos ocurridos en el Hogar N ° 21 |
|
|
EE |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2025-09036383- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Grupo Marsan Sol/ Abono de factura por los servicios de seguridad prestados durante el mes de Octubre, segun orden de compra N° 21425-219-OC25, EE N° 2024-7115080. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/11/2025 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2025-09036383- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Grupo Marsan Sol/ Abono de factura por los servicios de seguridad prestados durante el mes de Octubre, segun orden de compra N° 21425-219-OC25, EE N° 2024-7115080. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/11/2025 |
Guarda Temporal |
11/12/2025 |
EX-2025-09035886- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL PAGO PRENATAL VIDELA, MARIANA GISELA |
PASE A LA GUARDA TEMPORAL |
2025-12-11 15:33:35 |
NHORTON |