| 01/08/2024 |
Tramitación |
21/08/2024 |
EX-2024-05530677- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 15 AL 31 MARZO 2024 DOMINIO AF597KK |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 01/08/2024 |
Tramitación |
21/08/2024 |
EX-2024-05530677- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 15 AL 31 MARZO 2024 DOMINIO AF597KK |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 01/08/2024 |
Tramitación |
21/08/2024 |
EX-2024-05530525- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 30 MARZO 2024 DOMINIO AD610RF |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 01/08/2024 |
Tramitación |
21/08/2024 |
EX-2024-05530525- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 30 MARZO 2024 DOMINIO AD610RF |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 01/08/2024 |
Iniciación |
14/08/2024 |
EX-2024-05530478- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/ AUTORIZACIÓN DE GASTO POR COMPRA DE CANASTOS DE ROPA, TACHOS DE BASURA, MANTELES Y MANGUERAS P/ HOGARES DE LA GDP. |
PIEZA FINALIZADA El pago se tramita en el expediente N° 5912741 (Nieto Ivan) y expediente N° 5912715 (Ardanaz s.a) ; expedientes de pago. |
|
EE |
| 01/08/2024 |
Iniciación |
14/08/2024 |
EX-2024-05530478- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/ AUTORIZACIÓN DE GASTO POR COMPRA DE CANASTOS DE ROPA, TACHOS DE BASURA, MANTELES Y MANGUERAS P/ HOGARES DE LA GDP. |
PIEZA FINALIZADA El pago se tramita en el expediente N° 5912741 (Nieto Ivan) y expediente N° 5912715 (Ardanaz s.a) ; expedientes de pago. |
|
CBORMEZZANO |
| 01/08/2024 |
Tramitación |
23/08/2024 |
EX-2024-05530450- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 09 AL 31 MAYO 2024 DOMINIO AE362UQ |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 01/08/2024 |
Tramitación |
23/08/2024 |
EX-2024-05530450- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 09 AL 31 MAYO 2024 DOMINIO AE362UQ |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 01/08/2024 |
Guarda Temporal |
02/08/2024 |
EX-2024-05530080- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGUN CONVENIO - ASOCIACION APAPACHAR MES JUNIO DEL 2024 - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
PASE A ARCHIVO SE TRAMITARAEX-2024-05584570- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
2024-08-02 13:16:10 |
EE |
| 01/08/2024 |
Guarda Temporal |
02/08/2024 |
EX-2024-05530080- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGUN CONVENIO - ASOCIACION APAPACHAR MES JUNIO DEL 2024 - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
PASE A ARCHIVO SE TRAMITARAEX-2024-05584570- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
2024-08-02 13:16:10 |
MATIAS |
| 01/08/2024 |
Tramitación |
02/08/2024 |
EX-2024-05525977- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2024 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
EE |
| 01/08/2024 |
Tramitación |
02/08/2024 |
EX-2024-05525977- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2024 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
MGUTIERREZ |
| 31/07/2024 |
Tramitación |
11/12/2024 |
EX-2024-05521623- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
SOL./ COMPRA DE PASAJES ETI SAN MARTIN – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVO |
|
EE |
| 31/07/2024 |
Tramitación |
11/12/2024 |
EX-2024-05521623- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
SOL./ COMPRA DE PASAJES ETI SAN MARTIN – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVO |
|
MFRAMOS |
| 31/07/2024 |
Guarda Temporal |
27/11/2024 |
EX-2024-05517676- -GDEMZA-CCC |
DGE00134 |
Oficios Judiciales |
ENRIQUEZ WALTER P/ QUIEBRA
P/ EJECUCIÓN DE HONORARIOS |
HABIENDOSE CUMPLIMENTADO LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS E INFORMADO A 2° JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES SOBRE EL AGENTE HENRIQUEZ WALTER, SE PROCEDE A LA GUARDA. |
2024-11-27 13:48:53 |
EE |
| 31/07/2024 |
Guarda Temporal |
27/11/2024 |
EX-2024-05517676- -GDEMZA-CCC |
DGE00134 |
Oficios Judiciales |
ENRIQUEZ WALTER P/ QUIEBRA
P/ EJECUCIÓN DE HONORARIOS |
HABIENDOSE CUMPLIMENTADO LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS E INFORMADO A 2° JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES SOBRE EL AGENTE HENRIQUEZ WALTER, SE PROCEDE A LA GUARDA. |
2024-11-27 13:48:53 |
MIRIAMGODOY |
| 31/07/2024 |
Tramitación |
21/04/2025 |
EX-2024-05517645- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
SCHAFER ANTONIO SOLICITA REPOSICIÓN FONDO FIJO |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 31/07/2024 |
Tramitación |
21/04/2025 |
EX-2024-05517645- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
SCHAFER ANTONIO SOLICITA REPOSICIÓN FONDO FIJO |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 31/07/2024 |
Tramitación |
15/08/2024 |
EX-2024-05514626- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR GIGANTES DE ACERO SOLICITA PAGO FACTURA ACTUALIZACION CANON POR DIFERENCIA SEGUNDO AÑO DE CONTRATO FIDECOMISO JUANFER |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 31/07/2024 |
Tramitación |
15/08/2024 |
EX-2024-05514626- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR GIGANTES DE ACERO SOLICITA PAGO FACTURA ACTUALIZACION CANON POR DIFERENCIA SEGUNDO AÑO DE CONTRATO FIDECOMISO JUANFER |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 31/07/2024 |
Tramitación |
10/11/2025 |
EX-2024-05509472- -GDEMZA-CCC |
GRAL000 |
GENERAL |
Lic María Victoria Pérez s/ pedido de audiencia |
ARCHIVO GENENRAL SRA. LORENA DE LA ROSA S.____________//__________D. Atento al tiempo transcurrido y siendo que la agente Perez María Victoria fue reubicada laboralmente teniendo en cuenta su situación personal es que se considera |
|
SFRAGAPANE |
| 31/07/2024 |
Tramitación |
10/11/2025 |
EX-2024-05509472- -GDEMZA-CCC |
GRAL000 |
GENERAL |
Lic María Victoria Pérez s/ pedido de audiencia |
ARCHIVO GENENRAL SRA. LORENA DE LA ROSA S.____________//__________D. Atento al tiempo transcurrido y siendo que la agente Perez María Victoria fue reubicada laboralmente teniendo en cuenta su situación personal es que se considera |
|
EE |
| 31/07/2024 |
Tramitación |
22/08/2024 |
EX-2024-05509270- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
DEPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE
LIMPIEZA POR EL PERIODO AGOSTO 2024, PARA SER UTILIZADA EN EPIS |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
EE |
| 31/07/2024 |
Tramitación |
22/08/2024 |
EX-2024-05509270- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
DEPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE
LIMPIEZA POR EL PERIODO AGOSTO 2024, PARA SER UTILIZADA EN EPIS |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 31/07/2024 |
Tramitación |
02/08/2024 |
EX-2024-05509242- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
ESPACIO VINCULARSE sol/ compra de insumos de libreria |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
EE |
| 31/07/2024 |
Tramitación |
02/08/2024 |
EX-2024-05509242- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
ESPACIO VINCULARSE sol/ compra de insumos de libreria |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 31/07/2024 |
Tramitación |
26/08/2024 |
EX-2024-05509217- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
DEPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL PERIODO AGOSTO 2024, PARA SER UTILIZADA EN HOGARES Y OFICINAS. |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
EE |
| 31/07/2024 |
Tramitación |
26/08/2024 |
EX-2024-05509217- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
DEPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL PERIODO AGOSTO 2024, PARA SER UTILIZADA EN HOGARES Y OFICINAS. |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 31/07/2024 |
Tramitación |
15/08/2024 |
EX-2024-05507201- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR EL REFUGIO SOLICITA PAGO FACTURAS ALQUILER JUNIO-JULIO 2024, PERALTA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 31/07/2024 |
Tramitación |
15/08/2024 |
EX-2024-05507201- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR EL REFUGIO SOLICITA PAGO FACTURAS ALQUILER JUNIO-JULIO 2024, PERALTA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 31/07/2024 |
Tramitación |
06/09/2024 |
EX-2024-05490391- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA sol/ reparación de reloj de marcación |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 31/07/2024 |
Tramitación |
06/09/2024 |
EX-2024-05490391- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA sol/ reparación de reloj de marcación |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
04/09/2024 |
EX-2024-05478133- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
sol/ de autorización de compra de cartucho de toner original para
Impresora Multifunción HP LaserJet Pro M428fdw
Dpto. Informático, Sistematización y Deposito |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
04/09/2024 |
EX-2024-05478133- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
sol/ de autorización de compra de cartucho de toner original para
Impresora Multifunción HP LaserJet Pro M428fdw
Dpto. Informático, Sistematización y Deposito |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
02/08/2024 |
EX-2024-05478110- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de seguro por salida recreativa |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
02/08/2024 |
EX-2024-05478110- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de seguro por salida recreativa |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
23/09/2024 |
EX-2024-05478088- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN SOL/ PAGO FACTURA JUNIO 2024 - DOM: AG164WL |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
23/09/2024 |
EX-2024-05478088- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN SOL/ PAGO FACTURA JUNIO 2024 - DOM: AG164WL |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
09/09/2024 |
EX-2024-05473969- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM FARMA SOL/ABONO DE FACTURA N° 0011-00130092-E.E N° 4297329-ORDEN N° 20825-0045-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
09/09/2024 |
EX-2024-05473969- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM FARMA SOL/ABONO DE FACTURA N° 0011-00130092-E.E N° 4297329-ORDEN N° 20825-0045-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
04/09/2024 |
EX-2024-05473897- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SUCESION DE RICARDO MAURI SOL/ABONO DE FACTURA N° 0010-00012257-E.E N° 4012492-ORDEN DE COMPRA N° 309-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
04/09/2024 |
EX-2024-05473897- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SUCESION DE RICARDO MAURI SOL/ABONO DE FACTURA N° 0010-00012257-E.E N° 4012492-ORDEN DE COMPRA N° 309-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
04/09/2024 |
EX-2024-05473863- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0000035918-E.E N° 3582506-ORDEN DE COMPRA N° 260-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
04/09/2024 |
EX-2024-05473863- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0000035918-E.E N° 3582506-ORDEN DE COMPRA N° 260-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
04/09/2024 |
EX-2024-05473830- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0000035920-E.E N° 3581409-ORDEN DE COMPRA N° 266-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
04/09/2024 |
EX-2024-05473830- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0000035920-E.E N° 3581409-ORDEN DE COMPRA N° 266-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
05/09/2024 |
EX-2024-05473807- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0000035919-E.E N° 4012422-ORDEN DE COMPRA N° 262-DGP |
PASE AL ARCHIVO |
|
EE |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
05/09/2024 |
EX-2024-05473807- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0000035919-E.E N° 4012422-ORDEN DE COMPRA N° 262-DGP |
PASE AL ARCHIVO |
|
NJUNCO |
| 30/07/2024 |
Iniciación |
01/08/2024 |
EX-2024-05473790- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/ COMPRA DE MANTELES Y BASURINES PARA HOGARES |
pase |
|
EE |
| 30/07/2024 |
Iniciación |
01/08/2024 |
EX-2024-05473790- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/ COMPRA DE MANTELES Y BASURINES PARA HOGARES |
pase |
|
CBORMEZZANO |