| 30/07/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-05472278- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ PAGO SEGUN CONVENIO - PROYECTO ECAF / ACANYA - MES JUNIO - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-05472278- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ PAGO SEGUN CONVENIO - PROYECTO ECAF / ACANYA - MES JUNIO - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-05459169- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ PAGO CONVENIO - PROYECTO ECAF / ASOCIACION COMUNIDADES TRINITARIAS - MES JUNIO - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-05459169- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ PAGO CONVENIO - PROYECTO ECAF / ASOCIACION COMUNIDADES TRINITARIAS - MES JUNIO - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
22/11/2024 |
EX-2024-05459037- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de María José Salinas por servicios de reparación de muebles en el Hogar Creciendo Juntos |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
22/11/2024 |
EX-2024-05459037- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de María José Salinas por servicios de reparación de muebles en el Hogar Creciendo Juntos |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
04/09/2024 |
EX-2024-05459009- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RICARDO FERNANDEZ sol/ pago de Factura N° 0023-00067579, con Orden de Compra N° 21425-0056-OC24, E.E N° 2178480 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
04/09/2024 |
EX-2024-05459009- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RICARDO FERNANDEZ sol/ pago de Factura N° 0023-00067579, con Orden de Compra N° 21425-0056-OC24, E.E N° 2178480 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
10/01/2025 |
EX-2024-05458989- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de María José Salinas por servicios de reparación de muebles en el Hogar Sueños de Colores |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
10/01/2025 |
EX-2024-05458989- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de María José Salinas por servicios de reparación de muebles en el Hogar Sueños de Colores |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
22/11/2024 |
EX-2024-05458971- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de María José Salinas por servicios de reparación de muebles en el Hogar Nuevos Caminos |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
22/11/2024 |
EX-2024-05458971- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de María José Salinas por servicios de reparación de muebles en el Hogar Nuevos Caminos |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
04/09/2024 |
EX-2024-05458945- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RICARDO FERNANDEZ sol/ pago de Factura N° 0023-00067580, con Orden de Compra N° 21425-0058-OC24, E.E N° 5039629 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
04/09/2024 |
EX-2024-05458945- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RICARDO FERNANDEZ sol/ pago de Factura N° 0023-00067580, con Orden de Compra N° 21425-0058-OC24, E.E N° 5039629 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-05458918- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de María José Salinas por servicios de reparación de muebles en el Hogar Casa Cuna Anexo 01 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-05458918- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de María José Salinas por servicios de reparación de muebles en el Hogar Casa Cuna Anexo 01 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
13/08/2024 |
EX-2024-05458895- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PROVISIÓN DE CALEFACTORES PARA El ETI GODOY CRUZ.- |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
EE |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
13/08/2024 |
EX-2024-05458895- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PROVISIÓN DE CALEFACTORES PARA El ETI GODOY CRUZ.- |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 30/07/2024 |
Guarda Temporal |
10/12/2024 |
EX-2024-05458880- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00074 |
Informe RUPI |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ RUPI PARA HOGAR SUEÑO DE COLORES. |
PASE A GUARDA TEMPORAL |
2024-12-10 10:21:12 |
EE |
| 30/07/2024 |
Guarda Temporal |
10/12/2024 |
EX-2024-05458880- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00074 |
Informe RUPI |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ RUPI PARA HOGAR SUEÑO DE COLORES. |
PASE A GUARDA TEMPORAL |
2024-12-10 10:21:12 |
LRAMIREZ |
| 30/07/2024 |
Guarda Temporal |
24/10/2024 |
EX-2024-05458866- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00074 |
Informe RUPI |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ RUPI PARA HOGAR CLAVELES MENDOCINOS. |
Pase a Guarda Temporal |
2024-10-24 11:44:07 |
EE |
| 30/07/2024 |
Guarda Temporal |
24/10/2024 |
EX-2024-05458866- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00074 |
Informe RUPI |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ RUPI PARA HOGAR CLAVELES MENDOCINOS. |
Pase a Guarda Temporal |
2024-10-24 11:44:07 |
LRAMIREZ |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
20/03/2025 |
EX-2024-05453389- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ inicie investigación sobre supuestos hechos ocurridos en el Hogar EPA |
Tramitar.- |
|
EE |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
20/03/2025 |
EX-2024-05453389- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ inicie investigación sobre supuestos hechos ocurridos en el Hogar EPA |
Tramitar.- |
|
MECARRIZO |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
19/05/2025 |
EX-2024-05453368- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00019 |
Alquiler de Viviendas |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ LLAMADO A LICITACIÓN ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL HOGAR SUEÑO DE COLORES.- |
|
|
EE |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
19/05/2025 |
EX-2024-05453368- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00019 |
Alquiler de Viviendas |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ LLAMADO A LICITACIÓN ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL HOGAR SUEÑO DE COLORES.- |
|
|
GHELLVIG |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
19/05/2025 |
EX-2024-05453349- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00019 |
Alquiler de Viviendas |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ LLAMADO A LICITACIÓN ALQUILER DE INMUEBLE PARA TRASLADO DEL HOGAR CLAVELES MENDOCINOS. |
|
|
EE |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
19/05/2025 |
EX-2024-05453349- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00019 |
Alquiler de Viviendas |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ LLAMADO A LICITACIÓN ALQUILER DE INMUEBLE PARA TRASLADO DEL HOGAR CLAVELES MENDOCINOS. |
|
|
GHELLVIG |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
11/12/2024 |
EX-2024-05453319- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Flavio Nahuel Sosa por servicios de fotocabina, cama elástica y fotocabina para festejo de cumpleaños en el Hogar Vida Nueva |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
11/12/2024 |
EX-2024-05453319- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Flavio Nahuel Sosa por servicios de fotocabina, cama elástica y fotocabina para festejo de cumpleaños en el Hogar Vida Nueva |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-05453298- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Flavio Nahuel Sosa por servicios de fotocabina, jenga y maquillaje artístico para festejo de cumpleaños en el Hogar Gigantes de Acero |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-05453298- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Flavio Nahuel Sosa por servicios de fotocabina, jenga y maquillaje artístico para festejo de cumpleaños en el Hogar Gigantes de Acero |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 30/07/2024 |
Iniciación |
15/04/2025 |
EX-2024-05451899- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00032 |
Licitación Publica |
Solicitud llamado a licitación de inmueble para re ubicación de oficinas de ETI y Cuidados Alternativos, San Rafael |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 30/07/2024 |
Iniciación |
15/04/2025 |
EX-2024-05451899- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00032 |
Licitación Publica |
Solicitud llamado a licitación de inmueble para re ubicación de oficinas de ETI y Cuidados Alternativos, San Rafael |
|
|
EE |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
09/09/2024 |
EX-2024-05447992- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reconocimiento de gastos a Loadi S.A. correspondiente al mes de Junio y a facturas complementarias de los meses de Mayo y Junio por atención de adolescente Brisa Cruz y del niño José Julián Quispe |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
09/09/2024 |
EX-2024-05447992- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reconocimiento de gastos a Loadi S.A. correspondiente al mes de Junio y a facturas complementarias de los meses de Mayo y Junio por atención de adolescente Brisa Cruz y del niño José Julián Quispe |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
06/08/2024 |
EX-2024-05445101- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
DCCION. GRAL. SOLICITA FONDO CON CARGO A RENDIR CUENTAS POR VIAJE OFICIAL A DPTO. GENERAL ALVEAR. |
ARCHIVO GENERAL SRA. LORENA DE LA ROSA S.___________//__________D. Se remite la presente carátula a los efectos de proceder al archivo de la misma, atento a que existe una de igual tenor, y así evitar duplicidad de tramitación, mediante la cual se está |
|
SFRAGAPANE |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
06/08/2024 |
EX-2024-05445101- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
DCCION. GRAL. SOLICITA FONDO CON CARGO A RENDIR CUENTAS POR VIAJE OFICIAL A DPTO. GENERAL ALVEAR. |
ARCHIVO GENERAL SRA. LORENA DE LA ROSA S.___________//__________D. Se remite la presente carátula a los efectos de proceder al archivo de la misma, atento a que existe una de igual tenor, y así evitar duplicidad de tramitación, mediante la cual se está |
|
EE |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
04/09/2024 |
EX-2024-05444293- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0000035660-E.E N° 4435563-ORDEN DE COMPRA N° 234-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
04/09/2024 |
EX-2024-05444293- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0000035660-E.E N° 4435563-ORDEN DE COMPRA N° 234-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
04/09/2024 |
EX-2024-05444283- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0000035911-E.E N° 4630928-ORDEN DE COMPRA N° 313-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
04/09/2024 |
EX-2024-05444283- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0000035911-E.E N° 4630928-ORDEN DE COMPRA N° 313-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
14/11/2024 |
EX-2024-05443675- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NIETO IVAN sol/ pago de Factura N° 00003-00000389, con Orden de Compra N° 294/2024, E.E N° 5039651 |
Visto, pase a fin de notificarse de las altas realizadas en Deposito Central. Hecho pase a su archivo correspondiente. |
|
LENCINA |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
14/11/2024 |
EX-2024-05443675- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NIETO IVAN sol/ pago de Factura N° 00003-00000389, con Orden de Compra N° 294/2024, E.E N° 5039651 |
Visto, pase a fin de notificarse de las altas realizadas en Deposito Central. Hecho pase a su archivo correspondiente. |
|
EE |
| 30/07/2024 |
Guarda Temporal |
03/09/2024 |
EX-2024-05443595- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00044 |
Traslado |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ TRASLADO DE AGENTE CASTRO MÓNICA AL SECTOR DE MANTENIMIENTO.- |
VISTO LA NOTIFICACION Y HABIENDO RECIBIDO NOTA INFORMATIVA DEL CAPATAZ GRAL DE MANTENIMIENTO SR CHULLQUI; FINALIZA GESTION ADMINISTRATIVA ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2024-09-03 12:35:31 |
JCAIPE |
| 30/07/2024 |
Guarda Temporal |
03/09/2024 |
EX-2024-05443595- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00044 |
Traslado |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ TRASLADO DE AGENTE CASTRO MÓNICA AL SECTOR DE MANTENIMIENTO.- |
VISTO LA NOTIFICACION Y HABIENDO RECIBIDO NOTA INFORMATIVA DEL CAPATAZ GRAL DE MANTENIMIENTO SR CHULLQUI; FINALIZA GESTION ADMINISTRATIVA ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2024-09-03 12:35:31 |
EE |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
08/10/2024 |
EX-2024-05443586- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DIR. ADMINISTRACIÓN SOL INFORME POR DOMICILIO BRANDESEN 0 |
Pasen los presentes a sus efectos |
|
FUGARTE |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
08/10/2024 |
EX-2024-05443586- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DIR. ADMINISTRACIÓN SOL INFORME POR DOMICILIO BRANDESEN 0 |
Pasen los presentes a sus efectos |
|
EE |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
02/09/2024 |
EX-2024-05443489- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA 1 AL 9 MARZO - DOM: AF597LT |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR DE FACTURACION DE PERIODO |
|
MBUONASORTE |
| 30/07/2024 |
Tramitación |
02/09/2024 |
EX-2024-05443489- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA 1 AL 9 MARZO - DOM: AF597LT |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR DE FACTURACION DE PERIODO |
|
EE |