| 24/05/2024 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2024-03788085- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN GENERANDO PUENTES -PROYECTO PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
NJUNCO |
| 24/05/2024 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2024-03788085- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN GENERANDO PUENTES -PROYECTO PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 24/05/2024 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2024-03787705- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN GENERANDO PUENTES -PROYECTO PUENTE CALLEJEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
NJUNCO |
| 24/05/2024 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2024-03787705- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN GENERANDO PUENTES -PROYECTO PUENTE CALLEJEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 24/05/2024 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2024-03787429- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
OL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN GENERANDO PUENTES -PROYECTO PUENTE DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
NJUNCO |
| 24/05/2024 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2024-03787429- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
OL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN GENERANDO PUENTES -PROYECTO PUENTE DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 24/05/2024 |
Tramitación |
06/06/2024 |
EX-2024-03781962- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN DE CUYO SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO DEUDA 2023, 1° Y 2° BIMESTRE Y 3° BIMESTRE 2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR DE NIÑAS ADOLESCENTES DE LUJÁN. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 24/05/2024 |
Tramitación |
06/06/2024 |
EX-2024-03781962- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN DE CUYO SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO DEUDA 2023, 1° Y 2° BIMESTRE Y 3° BIMESTRE 2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR DE NIÑAS ADOLESCENTES DE LUJÁN. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 24/05/2024 |
Tramitación |
29/05/2024 |
EX-2024-03781942- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
ONE INTERNET SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 05-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.T.I. RIVADAVIA. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 24/05/2024 |
Tramitación |
29/05/2024 |
EX-2024-03781942- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
ONE INTERNET SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 05-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.T.I. RIVADAVIA. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 24/05/2024 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2024-03781920- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00024 |
Item Subrogancia |
S/ SUBROGANCIA -JEFA DE SUBSIDIOS DE LA PROVINCIA-DCA.-DGP.- |
PASE |
|
MFACCA |
| 24/05/2024 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2024-03781920- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00024 |
Item Subrogancia |
S/ SUBROGANCIA -JEFA DE SUBSIDIOS DE LA PROVINCIA-DCA.-DGP.- |
PASE |
|
EE |
| 24/05/2024 |
Tramitación |
05/06/2024 |
EX-2024-03781888- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SUPERCANAL S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 06-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 24/05/2024 |
Tramitación |
05/06/2024 |
EX-2024-03781888- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SUPERCANAL S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 06-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 24/05/2024 |
Tramitación |
12/06/2024 |
EX-2024-03781640- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SANDOVAL CARLOS OMAR SOL/ PAGO DE FACTURA MARZO DE 2024 DOMINIO AC 283 ZZ |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 24/05/2024 |
Tramitación |
12/06/2024 |
EX-2024-03781640- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SANDOVAL CARLOS OMAR SOL/ PAGO DE FACTURA MARZO DE 2024 DOMINIO AC 283 ZZ |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 24/05/2024 |
Tramitación |
13/06/2024 |
EX-2024-03781600- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RUBIALES LAURA sol/ pago de Factura N° 00003-00000150, con Orden de Compra N° 199/2024, E.E N° 3381238 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 24/05/2024 |
Tramitación |
13/06/2024 |
EX-2024-03781600- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RUBIALES LAURA sol/ pago de Factura N° 00003-00000150, con Orden de Compra N° 199/2024, E.E N° 3381238 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 23/05/2024 |
Tramitación |
28/05/2024 |
EX-2024-03763235- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 23/05/2024 |
Tramitación |
28/05/2024 |
EX-2024-03763235- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SIDICO |
| 23/05/2024 |
Tramitación |
24/06/2024 |
EX-2024-03762951- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 23/05/2024 |
Tramitación |
24/06/2024 |
EX-2024-03762951- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SIDICO |
| 23/05/2024 |
Tramitación |
17/09/2024 |
EX-2024-03754101- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PROVISIÓN DE CALEFACTORES TIRO BALANCEADO PARA HOGAR EPA, HOGAR ADMISIÓN DE NIÑAS LUJAN- EPI N° 45. |
Atento al tiempo transcurrido y teniendo la desafectacion del volante de imputacion preventivo, pase a su archivo. |
|
GHELLVIG |
| 23/05/2024 |
Tramitación |
17/09/2024 |
EX-2024-03754101- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PROVISIÓN DE CALEFACTORES TIRO BALANCEADO PARA HOGAR EPA, HOGAR ADMISIÓN DE NIÑAS LUJAN- EPI N° 45. |
Atento al tiempo transcurrido y teniendo la desafectacion del volante de imputacion preventivo, pase a su archivo. |
|
EE |
| 23/05/2024 |
Tramitación |
23/07/2024 |
EX-2024-03749717- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO DE FACTURA ABRIL DE 2024 DOMINIO AE 189 RV |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 23/05/2024 |
Tramitación |
23/07/2024 |
EX-2024-03749717- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO DE FACTURA ABRIL DE 2024 DOMINIO AE 189 RV |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 23/05/2024 |
Tramitación |
18/06/2024 |
EX-2024-03749597- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG S.R.L.SOL/ PAGO DE FACTURA MARZO DE 2024 DOMINIO AC 430 NL |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 23/05/2024 |
Tramitación |
18/06/2024 |
EX-2024-03749597- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG S.R.L.SOL/ PAGO DE FACTURA MARZO DE 2024 DOMINIO AC 430 NL |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 23/05/2024 |
Tramitación |
21/04/2025 |
EX-2024-03748794- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
FONDO REPOSICIÓN DELEGACIÓN ZONA SUR |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 23/05/2024 |
Tramitación |
21/04/2025 |
EX-2024-03748794- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
FONDO REPOSICIÓN DELEGACIÓN ZONA SUR |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 23/05/2024 |
Tramitación |
14/06/2024 |
EX-2024-03748410- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NIETO IVÁN MARCOS SOL/ Pago de factura N° 00003-00000328, con orden de compra N° 184/ 2024, E.E N° 2024/ 3274317 |
Pasev Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 23/05/2024 |
Tramitación |
14/06/2024 |
EX-2024-03748410- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NIETO IVÁN MARCOS SOL/ Pago de factura N° 00003-00000328, con orden de compra N° 184/ 2024, E.E N° 2024/ 3274317 |
Pasev Archivo Contable.- |
|
EE |
| 23/05/2024 |
Tramitación |
22/07/2024 |
EX-2024-03748372- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA MARTIN MIGUEL SOL/ PAGO DE FACTURA 3 AL 30 DE ABRIL DE 2024 DOMINIO AD 698 DQ |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 23/05/2024 |
Tramitación |
22/07/2024 |
EX-2024-03748372- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA MARTIN MIGUEL SOL/ PAGO DE FACTURA 3 AL 30 DE ABRIL DE 2024 DOMINIO AD 698 DQ |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 23/05/2024 |
Tramitación |
12/06/2024 |
EX-2024-03748278- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OSCAR DAVID sol/ pago de Factura N° 0123-00005222, con Orden de Compra N° 20825-0011-OC24, E.E N° 419127 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 23/05/2024 |
Tramitación |
12/06/2024 |
EX-2024-03748278- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OSCAR DAVID sol/ pago de Factura N° 0123-00005222, con Orden de Compra N° 20825-0011-OC24, E.E N° 419127 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 23/05/2024 |
Tramitación |
27/06/2024 |
EX-2024-03748220- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MUÑOZ MARIA ALEJANDRA SOL/ PAGO DE FACTURA 1 AL 27 DE MARZO DE 2024 DOMINIO AF 388 DR |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 23/05/2024 |
Tramitación |
27/06/2024 |
EX-2024-03748220- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MUÑOZ MARIA ALEJANDRA SOL/ PAGO DE FACTURA 1 AL 27 DE MARZO DE 2024 DOMINIO AF 388 DR |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 23/05/2024 |
Tramitación |
16/07/2024 |
EX-2024-03748190- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES ANDINO S.A.S. SOL/ PAGO DE FACTURA MARZO DE 2024 DOMINIO AE 515 QP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 23/05/2024 |
Tramitación |
16/07/2024 |
EX-2024-03748190- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES ANDINO S.A.S. SOL/ PAGO DE FACTURA MARZO DE 2024 DOMINIO AE 515 QP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 23/05/2024 |
Tramitación |
27/05/2024 |
EX-2024-03746904- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SABES S.A sol/ pago de Factura N° 00055-00014163, con Orden de Compra N° 200/2024, E.E N° 3625206 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 23/05/2024 |
Tramitación |
27/05/2024 |
EX-2024-03746904- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SABES S.A sol/ pago de Factura N° 00055-00014163, con Orden de Compra N° 200/2024, E.E N° 3625206 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 23/05/2024 |
Tramitación |
24/07/2024 |
EX-2024-03745964- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DCA SOL COMPRA DE ANTEOJOS PARA LAS NIÑAS GOMEZ LUDMILA, OCAMPO GIULIANA Y ZAMIRA OVIEDO ALBERGADAS EN EL HOGAR EPA |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 23/05/2024 |
Tramitación |
24/07/2024 |
EX-2024-03745964- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DCA SOL COMPRA DE ANTEOJOS PARA LAS NIÑAS GOMEZ LUDMILA, OCAMPO GIULIANA Y ZAMIRA OVIEDO ALBERGADAS EN EL HOGAR EPA |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
EE |
| 23/05/2024 |
Tramitación |
12/06/2024 |
EX-2024-03737967- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Solicitud de caratula por gasto de legitimo bono |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 23/05/2024 |
Tramitación |
12/06/2024 |
EX-2024-03737967- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Solicitud de caratula por gasto de legitimo bono |
Pase Archivo contable.- |
|
EE |
| 23/05/2024 |
Tramitación |
24/09/2024 |
EX-2024-03734825- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA COLOCACIÓN DE PISO FLOTANTE EN PASILLO DEL SEGUNDO PISO EN HOGAR N° 20 UBICADO EN CALLE CHACABUCO 442 GODOY CRUZ. - |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 23/05/2024 |
Tramitación |
24/09/2024 |
EX-2024-03734825- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA COLOCACIÓN DE PISO FLOTANTE EN PASILLO DEL SEGUNDO PISO EN HOGAR N° 20 UBICADO EN CALLE CHACABUCO 442 GODOY CRUZ. - |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 23/05/2024 |
Tramitación |
24/07/2024 |
EX-2024-03732817- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00089 |
Informe Suplementaria de Sueldos |
Planilla Suplementaria 1304 Diferencia Asignación_Familiar Dec_771 |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 23/05/2024 |
Tramitación |
24/07/2024 |
EX-2024-03732817- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00089 |
Informe Suplementaria de Sueldos |
Planilla Suplementaria 1304 Diferencia Asignación_Familiar Dec_771 |
Pase Archivo contable.- |
|
EE |