| 21/05/2024 |
Tramitación |
01/07/2024 |
EX-2024-03664603- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GAVEL S.A SOL/ Pago de factura N° 00004-00000845, con orden de compra N° 193/2024. E.E N° 2024/ 3403938 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 21/05/2024 |
Tramitación |
01/07/2024 |
EX-2024-03664603- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GAVEL S.A SOL/ Pago de factura N° 00004-00000845, con orden de compra N° 193/2024. E.E N° 2024/ 3403938 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 21/05/2024 |
Tramitación |
22/08/2025 |
EX-2024-03664210- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BRAFEMAR ARG SOL/ Pago de factura N° 0004-00002099, con orden de compra N° 191/2024, E.E N° 2024/ 3237429 |
SE REALIZA EL ALTA CORRESPONDIENTE, PASE A SU ARCHIVO |
|
EE |
| 21/05/2024 |
Tramitación |
22/08/2025 |
EX-2024-03664210- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BRAFEMAR ARG SOL/ Pago de factura N° 0004-00002099, con orden de compra N° 191/2024, E.E N° 2024/ 3237429 |
SE REALIZA EL ALTA CORRESPONDIENTE, PASE A SU ARCHIVO |
|
LENCINA |
| 21/05/2024 |
Tramitación |
07/08/2024 |
EX-2024-03664180- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL INMUEBLES, SOL/ PROVISIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LAS REPARACIONES EN DGP BELGRANO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 21/05/2024 |
Tramitación |
07/08/2024 |
EX-2024-03664180- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL INMUEBLES, SOL/ PROVISIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LAS REPARACIONES EN DGP BELGRANO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 21/05/2024 |
Guarda Temporal |
30/08/2024 |
EX-2024-03660862- -GDEMZA-MESA#DGE |
DGE00046 |
Designación |
Designación Gustavo Montoya |
HABIENDO TOMADO CONOCIMIENTO DE LO INFORMADO POR LIQUIDACIONES A ORDEN N° 27 Y HABIENDO REGISTRADO DECRETO N° 1336/2024 EN SISTEMA DE RR HH FINALIZA GESTION ADMINISTRATIVA; ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2024-08-30 10:34:10 |
JCAIPE |
| 21/05/2024 |
Guarda Temporal |
30/08/2024 |
EX-2024-03660862- -GDEMZA-MESA#DGE |
DGE00046 |
Designación |
Designación Gustavo Montoya |
HABIENDO TOMADO CONOCIMIENTO DE LO INFORMADO POR LIQUIDACIONES A ORDEN N° 27 Y HABIENDO REGISTRADO DECRETO N° 1336/2024 EN SISTEMA DE RR HH FINALIZA GESTION ADMINISTRATIVA; ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2024-08-30 10:34:10 |
EE |
| 21/05/2024 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2024-03658261- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ inicie la investigación que corresponda con supuestos hechos ocurridos en el Hogar Creciendo Juntos |
PASE |
|
EE |
| 21/05/2024 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2024-03658261- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ inicie la investigación que corresponda con supuestos hechos ocurridos en el Hogar Creciendo Juntos |
Habiendo tomando conocimiento de lo dispuesto porResolución de DGP Nº DNFRE-2025-1200-GDEMZA DGP#MSDSYD, vuelvan las actuaciones para que continúe su trámite. Sirva la presente de atenta nota. |
|
MARIANALIMA |
| 21/05/2024 |
Tramitación |
29/05/2024 |
EX-2024-03656490- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
MUNICIPALIDAD SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-2017; 01-02-03-04-2018; 01-02-2020; 01-02-2021; 01-02-2022; 01-02-2023; 01-2024, POR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIO PRESTADOS EN LAS CUENTAS N° 49319; 800122 Y 800130. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 21/05/2024 |
Tramitación |
29/05/2024 |
EX-2024-03656490- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
MUNICIPALIDAD SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-2017; 01-02-03-04-2018; 01-02-2020; 01-02-2021; 01-02-2022; 01-02-2023; 01-2024, POR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIO PRESTADOS EN LAS CUENTAS N° 49319; 800122 Y 800130. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 21/05/2024 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2024-03656470- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN ACANYA -PROYECTO ECAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
NJUNCO |
| 21/05/2024 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2024-03656470- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN ACANYA -PROYECTO ECAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 21/05/2024 |
Guarda Temporal |
18/07/2024 |
EX-2024-03650699- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Fusión con EX-2024-05130650- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
2024-07-18 15:50:50 |
LPAREJAS |
| 21/05/2024 |
Guarda Temporal |
18/07/2024 |
EX-2024-03650699- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Fusión con EX-2024-05130650- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
2024-07-18 15:50:50 |
SIDICO |
| 20/05/2024 |
Tramitación |
11/07/2024 |
EX-2024-03641759- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KEBALA S.A.S. SOL/ PAGO DE FACTURA 18 AL 30 DE ABRIL DE 2024 DOMINIO AE 281 OH |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 20/05/2024 |
Tramitación |
11/07/2024 |
EX-2024-03641759- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KEBALA S.A.S. SOL/ PAGO DE FACTURA 18 AL 30 DE ABRIL DE 2024 DOMINIO AE 281 OH |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 20/05/2024 |
Tramitación |
01/07/2024 |
EX-2024-03631360- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN CARMELA FASSI-PROYECTO ECAF DEPARTAMENTO LAVALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PASE A ARCHIVO CONTABLE |
|
EE |
| 20/05/2024 |
Tramitación |
01/07/2024 |
EX-2024-03631360- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN CARMELA FASSI-PROYECTO ECAF DEPARTAMENTO LAVALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PASE A ARCHIVO CONTABLE |
|
LSANCHEZVEDIA |
| 20/05/2024 |
Tramitación |
10/03/2025 |
EX-2024-03630825- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de cama elástica, fotocabina e inflable para festejo de cumpleaños para el Hogar N°08 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 20/05/2024 |
Tramitación |
10/03/2025 |
EX-2024-03630825- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de cama elástica, fotocabina e inflable para festejo de cumpleaños para el Hogar N°08 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 20/05/2024 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2024-03627118- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CUYUM EPAIN -PROYECTO ECAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
NJUNCO |
| 20/05/2024 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2024-03627118- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CUYUM EPAIN -PROYECTO ECAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 20/05/2024 |
Tramitación |
24/05/2024 |
EX-2024-03625206- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/ COMPRA DE AMBOS PARA EL HOGAR N° 20-COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
EE |
| 20/05/2024 |
Tramitación |
24/05/2024 |
EX-2024-03625206- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/ COMPRA DE AMBOS PARA EL HOGAR N° 20-COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 20/05/2024 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2024-03625168- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN KAIROS -PROYECTO KAIROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 20/05/2024 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2024-03625168- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN KAIROS -PROYECTO KAIROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR.- |
|
NJUNCO |
| 20/05/2024 |
Guarda Temporal |
18/06/2025 |
EX-2024-03624970- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
LA SEGURIDAD S.A SOLICITA EL PAGO DE FACTURAS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP |
Habiendo realizado la descarga del presente expte a fin de poder contar con una copia para el proceso judicial, y a solicitud del Dr. Ugarte Francisco, se procede a cambiar el estado de la misma a fin de quede en Guarda hasta tanto se vuelva a requerir la |
2025-06-18 10:49:53 |
EE |
| 20/05/2024 |
Guarda Temporal |
18/06/2025 |
EX-2024-03624970- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
LA SEGURIDAD S.A SOLICITA EL PAGO DE FACTURAS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP |
Habiendo realizado la descarga del presente expte a fin de poder contar con una copia para el proceso judicial, y a solicitud del Dr. Ugarte Francisco, se procede a cambiar el estado de la misma a fin de quede en Guarda hasta tanto se vuelva a requerir la |
2025-06-18 10:49:53 |
NGONZALEZ |
| 20/05/2024 |
Tramitación |
29/05/2024 |
EX-2024-03624635- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MERCANTIL ANDINA S.A sol/ pago de póliza N° 003992811, con Orden de Compra N° 186/2024, E.E N° 2909439 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 20/05/2024 |
Tramitación |
29/05/2024 |
EX-2024-03624635- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MERCANTIL ANDINA S.A sol/ pago de póliza N° 003992811, con Orden de Compra N° 186/2024, E.E N° 2909439 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 20/05/2024 |
Guarda Temporal |
25/06/2024 |
EX-2024-03624594- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL./ TRASLADO AGENTE NAVAS RICARDO - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
HABIENDOSE REGISTRADO LA RESOLUCION N° 757/2024 EN SISTEMA DE RR HH SE REMITE LA PRESENTE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2024-06-25 15:12:20 |
JCAIPE |
| 20/05/2024 |
Guarda Temporal |
25/06/2024 |
EX-2024-03624594- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL./ TRASLADO AGENTE NAVAS RICARDO - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
HABIENDOSE REGISTRADO LA RESOLUCION N° 757/2024 EN SISTEMA DE RR HH SE REMITE LA PRESENTE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2024-06-25 15:12:20 |
EE |
| 20/05/2024 |
Tramitación |
06/06/2024 |
EX-2024-03622710- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SECRETARÍA LEGAL Y TECNICA sol/ contratación de servicio jurídico digital |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 20/05/2024 |
Tramitación |
06/06/2024 |
EX-2024-03622710- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SECRETARÍA LEGAL Y TECNICA sol/ contratación de servicio jurídico digital |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
EE |
| 20/05/2024 |
Tramitación |
24/05/2024 |
EX-2024-03622663- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
DI LORENZO, AGOSTINA DNI: 39.237.764 NUEVA RESPONSABLE A CARGO DE LA DIRECCION DEL CDIyF N° 30 RODEO DEL MEDIO |
Habiendo tomado conocimiento, pase archivo general, habiendo finalizado dicha pieza administrativa. |
|
EE |
| 20/05/2024 |
Tramitación |
24/05/2024 |
EX-2024-03622663- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
DI LORENZO, AGOSTINA DNI: 39.237.764 NUEVA RESPONSABLE A CARGO DE LA DIRECCION DEL CDIyF N° 30 RODEO DEL MEDIO |
Habiendo tomado conocimiento, pase archivo general, habiendo finalizado dicha pieza administrativa. |
|
JCBENITEZ |
| 20/05/2024 |
Tramitación |
22/05/2024 |
EX-2024-03619539- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, ASISTENCIALES Y CONSUMO DE BOWEN LTDA. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 04-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 20/05/2024 |
Tramitación |
22/05/2024 |
EX-2024-03619539- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, ASISTENCIALES Y CONSUMO DE BOWEN LTDA. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 04-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 20/05/2024 |
Guarda Temporal |
22/05/2024 |
EX-2024-03619503- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
PROGRAMA CDIyF - CDIyF N° 30 RODEO DEL MEDIO POR CAMBIO DE RESPONSABLE DE FONDOS - PRONTO DESPACHO |
Pase a guarda temporal, debido que dicha pieza administrativa se está trámitando porEX-2024-03696892- -GDEMZA-DGP#MSDSYD - SOL./ CAMBIO RESPONSABLE DE FONDOS Y UNIFICADOS CDIYF N° 30 A NOMBRE DE LAURA VALDÉS – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERE |
2024-05-22 09:22:42 |
JCBENITEZ |
| 20/05/2024 |
Guarda Temporal |
22/05/2024 |
EX-2024-03619503- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
PROGRAMA CDIyF - CDIyF N° 30 RODEO DEL MEDIO POR CAMBIO DE RESPONSABLE DE FONDOS - PRONTO DESPACHO |
Pase a guarda temporal, debido que dicha pieza administrativa se está trámitando porEX-2024-03696892- -GDEMZA-DGP#MSDSYD - SOL./ CAMBIO RESPONSABLE DE FONDOS Y UNIFICADOS CDIYF N° 30 A NOMBRE DE LAURA VALDÉS – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERE |
2024-05-22 09:22:42 |
EE |
| 20/05/2024 |
Tramitación |
18/07/2024 |
EX-2024-03611559- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIA ABRIL 2024 DE LA PLANILLA N° 1. |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 20/05/2024 |
Tramitación |
18/07/2024 |
EX-2024-03611559- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIA ABRIL 2024 DE LA PLANILLA N° 1. |
Pase Archivo contable.- |
|
EE |
| 20/05/2024 |
Tramitación |
18/07/2024 |
EX-2024-03611533- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE PRESTACIONES INDISPENSABLES LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIA ABRIL 2024 DE LA PLANILLA N° 3. |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 20/05/2024 |
Tramitación |
18/07/2024 |
EX-2024-03611533- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE PRESTACIONES INDISPENSABLES LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIA ABRIL 2024 DE LA PLANILLA N° 3. |
Pase Archivo contable.- |
|
EE |
| 20/05/2024 |
Tramitación |
18/07/2024 |
EX-2024-03611488- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE PRESTACIONES INDISPENSABLES LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIA ABRIL 2024 DE LA PLANILLA N° 16. |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 20/05/2024 |
Tramitación |
18/07/2024 |
EX-2024-03611488- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE PRESTACIONES INDISPENSABLES LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIA ABRIL 2024 DE LA PLANILLA N° 16. |
Pase Archivo contable.- |
|
EE |
| 20/05/2024 |
Tramitación |
25/06/2024 |
EX-2024-03610658- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GRANELI SILVANA PAOLA SOL/ PAGO DE FACTURA ABRIL DE 2024 - DOMINIO AF 084 AC |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 20/05/2024 |
Tramitación |
25/06/2024 |
EX-2024-03610658- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GRANELI SILVANA PAOLA SOL/ PAGO DE FACTURA ABRIL DE 2024 - DOMINIO AF 084 AC |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |