| 23/05/2024 |
Tramitación |
23/07/2024 |
EX-2024-03732804- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO DE FACTURA FEBRERO DE 2024 DOMINIO AD 708 IB |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 23/05/2024 |
Tramitación |
23/07/2024 |
EX-2024-03732804- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO DE FACTURA FEBRERO DE 2024 DOMINIO AD 708 IB |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 22/05/2024 |
Tramitación |
24/07/2024 |
EX-2024-03725667- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DCA SOL COMPRA DE LENTES DE CONTACTO PARA LA JOVEN LAGOS AINARA |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 22/05/2024 |
Tramitación |
24/07/2024 |
EX-2024-03725667- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DCA SOL COMPRA DE LENTES DE CONTACTO PARA LA JOVEN LAGOS AINARA |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
EE |
| 22/05/2024 |
Tramitación |
10/09/2024 |
EX-2024-03725643- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG S.R.L. SOL/ PAGO DE FACTURA 1 DE FEBRERO DE 2024 DOMINIO OMO 398 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 22/05/2024 |
Tramitación |
10/09/2024 |
EX-2024-03725643- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG S.R.L. SOL/ PAGO DE FACTURA 1 DE FEBRERO DE 2024 DOMINIO OMO 398 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 22/05/2024 |
Tramitación |
22/07/2024 |
EX-2024-03725624- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO DE FACTURA MARZO DE 2024 DOMINIO AE 189 RV |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 22/05/2024 |
Tramitación |
22/07/2024 |
EX-2024-03725624- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO DE FACTURA MARZO DE 2024 DOMINIO AE 189 RV |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 22/05/2024 |
Iniciación |
06/06/2024 |
EX-2024-03725611- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG S.R.L. SOL/ PAGO DE FACTURA MARZO DE 2024 DOMINIO AC 430 NL |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR DUPLICACION DE CARATULA |
|
MARGARITAPEREZ |
| 22/05/2024 |
Iniciación |
06/06/2024 |
EX-2024-03725611- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG S.R.L. SOL/ PAGO DE FACTURA MARZO DE 2024 DOMINIO AC 430 NL |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR DUPLICACION DE CARATULA |
|
EE |
| 22/05/2024 |
Iniciación |
06/06/2024 |
EX-2024-03725591- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES ANDINO S.A.S. SOL/ PAGO DE FACTURA MARZO DE 2024 DOMINIO AE 515 QP |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR DUPLICACION DE CARATULA |
|
MARGARITAPEREZ |
| 22/05/2024 |
Iniciación |
06/06/2024 |
EX-2024-03725591- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES ANDINO S.A.S. SOL/ PAGO DE FACTURA MARZO DE 2024 DOMINIO AE 515 QP |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR DUPLICACION DE CARATULA |
|
EE |
| 22/05/2024 |
Iniciación |
06/06/2024 |
EX-2024-03725572- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO DE FACTURA ABRIL DE 2024 DOMINIO AE 189 RV |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR DUPLICACION DE CARATULA |
|
MARGARITAPEREZ |
| 22/05/2024 |
Iniciación |
06/06/2024 |
EX-2024-03725572- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO DE FACTURA ABRIL DE 2024 DOMINIO AE 189 RV |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR DUPLICACION DE CARATULA |
|
EE |
| 22/05/2024 |
Tramitación |
27/06/2024 |
EX-2024-03725555- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO DE FACTURA MARZO DE 2024 DOMINIO AF 460 AB |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 22/05/2024 |
Tramitación |
27/06/2024 |
EX-2024-03725555- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO DE FACTURA MARZO DE 2024 DOMINIO AF 460 AB |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 22/05/2024 |
Tramitación |
27/05/2024 |
EX-2024-03723044- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2024 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
MGUTIERREZ |
| 22/05/2024 |
Tramitación |
27/05/2024 |
EX-2024-03723044- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2024 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
EE |
| 22/05/2024 |
Iniciación |
06/06/2024 |
EX-2024-03723005- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA MARTIN MIGUEL SOL/ PAGO DE FACTURA ABRIL DE 2024 DOMINIO AD 698 DQ |
SE PROCEDE A ARCHIVAR POR DUPLICACION DE CARATULA |
|
MARGARITAPEREZ |
| 22/05/2024 |
Iniciación |
06/06/2024 |
EX-2024-03723005- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA MARTIN MIGUEL SOL/ PAGO DE FACTURA ABRIL DE 2024 DOMINIO AD 698 DQ |
SE PROCEDE A ARCHIVAR POR DUPLICACION DE CARATULA |
|
EE |
| 22/05/2024 |
Tramitación |
24/07/2024 |
EX-2024-03722990- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00089 |
Informe Suplementaria de Sueldos |
Planilla Suplementaria Urgente 1297 Descentralizada Mayo 2024 |
Pase Archivo contable.- |
|
EE |
| 22/05/2024 |
Tramitación |
24/07/2024 |
EX-2024-03722990- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00089 |
Informe Suplementaria de Sueldos |
Planilla Suplementaria Urgente 1297 Descentralizada Mayo 2024 |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 22/05/2024 |
Iniciación |
22/05/2024 |
EX-2024-03722967- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO DE FACTURA FEBRERO DE 2024 DOMINIO AD 708 ID |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR DE DOMINIO |
|
MBUONASORTE |
| 22/05/2024 |
Iniciación |
22/05/2024 |
EX-2024-03722967- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO DE FACTURA FEBRERO DE 2024 DOMINIO AD 708 ID |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR DE DOMINIO |
|
EE |
| 22/05/2024 |
Tramitación |
18/11/2025 |
EX-2024-03712269- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOL ITEM FALLO DE CAJA PARA LA AGENTE FBC |
PASE |
|
EE |
| 22/05/2024 |
Tramitación |
18/11/2025 |
EX-2024-03712269- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOL ITEM FALLO DE CAJA PARA LA AGENTE FBC |
PASE |
|
MFACCA |
| 22/05/2024 |
Tramitación |
16/12/2024 |
EX-2024-03708435- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CAROL COMERCIAL sol/ pago de factura N° 0005-00007582, con Orden de Compra N° 20825-0029-OC24, E.E N° 3293844 |
|
|
ROCIOCALDERON |
| 22/05/2024 |
Tramitación |
16/12/2024 |
EX-2024-03708435- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CAROL COMERCIAL sol/ pago de factura N° 0005-00007582, con Orden de Compra N° 20825-0029-OC24, E.E N° 3293844 |
|
|
EE |
| 22/05/2024 |
Tramitación |
29/05/2024 |
EX-2024-03704473- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
EDESTE S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 02-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 22/05/2024 |
Tramitación |
29/05/2024 |
EX-2024-03704473- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
EDESTE S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 02-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 22/05/2024 |
Tramitación |
28/06/2024 |
EX-2024-03701448- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00032 |
Licitación Publica |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ LLAMADO A LICITACIÓN PARA LA PROVISIÓN DE MATERIALES DE PINTURA PARA HOGAR. - |
Tramitar |
|
LRAMIREZ |
| 22/05/2024 |
Tramitación |
28/06/2024 |
EX-2024-03701448- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00032 |
Licitación Publica |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ LLAMADO A LICITACIÓN PARA LA PROVISIÓN DE MATERIALES DE PINTURA PARA HOGAR. - |
Tramitar |
|
EE |
| 22/05/2024 |
Tramitación |
31/03/2025 |
EX-2024-03701421- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PROVISIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA HOGAR OJOS COLOR SOL. - |
Visto Y realizada el alta correspondiente, pase a su archivo correspondiente. |
|
EE |
| 22/05/2024 |
Tramitación |
31/03/2025 |
EX-2024-03701421- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PROVISIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA HOGAR OJOS COLOR SOL. - |
Visto Y realizada el alta correspondiente, pase a su archivo correspondiente. |
|
LDANDRADA |
| 22/05/2024 |
Tramitación |
05/09/2024 |
EX-2024-03696892- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL./ CAMBIO RESPONSABLE DE FONDOS Y UNIFICADOS CDIYF N° 30 A NOMBRE DE LAURA VALDÉS – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
tomado conocimiento pase a archivo |
|
EE |
| 22/05/2024 |
Tramitación |
05/09/2024 |
EX-2024-03696892- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL./ CAMBIO RESPONSABLE DE FONDOS Y UNIFICADOS CDIYF N° 30 A NOMBRE DE LAURA VALDÉS – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
tomado conocimiento pase a archivo |
|
MNCASTRO |
| 21/05/2024 |
Iniciación |
26/07/2024 |
EX-2024-03681350- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
FARMACIA SOL/REQUERIMIENTO INSUMOS Y PAÑALES CONVENIO MARCO |
ARCHIVAR |
|
PLDIAZ |
| 21/05/2024 |
Iniciación |
26/07/2024 |
EX-2024-03681350- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
FARMACIA SOL/REQUERIMIENTO INSUMOS Y PAÑALES CONVENIO MARCO |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 21/05/2024 |
Guarda Temporal |
10/06/2024 |
EX-2024-03678268- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
OJEDA MARTINEZ , JAVIER FEDERICO , SOL ADSCRIPCION AL HOSPITAL PERRUPATO |
VISTO LO INFORMADO POR DIRECCION GENERAL DE DGP A ORDEN N° 4; QUE LA PRESENTE PIEZA ES UNA DUPLICIDAD DEL EX 2024-02142917–DGP Y TENIENDO EN CUENTA QUE LA MISMA SE ENCUENTRA EN ESTADO AVANZADO EN OFICINA DE SECRETARIA LEGAL Y TECNICA. NO SE PUEDE VINCULAR |
2024-06-10 08:51:14 |
EE |
| 21/05/2024 |
Guarda Temporal |
10/06/2024 |
EX-2024-03678268- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
OJEDA MARTINEZ , JAVIER FEDERICO , SOL ADSCRIPCION AL HOSPITAL PERRUPATO |
VISTO LO INFORMADO POR DIRECCION GENERAL DE DGP A ORDEN N° 4; QUE LA PRESENTE PIEZA ES UNA DUPLICIDAD DEL EX 2024-02142917–DGP Y TENIENDO EN CUENTA QUE LA MISMA SE ENCUENTRA EN ESTADO AVANZADO EN OFICINA DE SECRETARIA LEGAL Y TECNICA. NO SE PUEDE VINCULAR |
2024-06-10 08:51:14 |
JCAIPE |
| 21/05/2024 |
Tramitación |
07/08/2024 |
EX-2024-03677605- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ASCAR ARGENTINA SOL/ Pago de factura N° 00004-00004148, con orden de compra N° 194/ 2024, E.E N° 2024/ 3283779 |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 21/05/2024 |
Tramitación |
07/08/2024 |
EX-2024-03677605- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ASCAR ARGENTINA SOL/ Pago de factura N° 00004-00004148, con orden de compra N° 194/ 2024, E.E N° 2024/ 3283779 |
|
|
EE |
| 21/05/2024 |
Tramitación |
28/11/2024 |
EX-2024-03677529- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE MOVILIDAD DGP BELGRANO. - |
Pieza finalizada se remite a fin de archivar. |
|
EGIL |
| 21/05/2024 |
Tramitación |
28/11/2024 |
EX-2024-03677529- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE MOVILIDAD DGP BELGRANO. - |
Pieza finalizada se remite a fin de archivar. |
|
EE |
| 21/05/2024 |
Tramitación |
23/05/2024 |
EX-2024-03677490- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL INMUEBLES, SOL/ PROVISIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE MOVILIDAD EN DGP BELGRANO. |
Tramitar |
|
EE |
| 21/05/2024 |
Tramitación |
23/05/2024 |
EX-2024-03677490- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL INMUEBLES, SOL/ PROVISIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE MOVILIDAD EN DGP BELGRANO. |
Tramitar |
|
LRAMIREZ |
| 21/05/2024 |
Tramitación |
06/06/2024 |
EX-2024-03676718- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LIVING LOPEZ S.A.S sol/ pago de factura N° 00001-00000171, con Orden de Compra N° 197/2024, E.E N° 3593525 |
Visto, pase a su archivo correspondiente. |
|
LDANDRADA |
| 21/05/2024 |
Tramitación |
06/06/2024 |
EX-2024-03676718- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LIVING LOPEZ S.A.S sol/ pago de factura N° 00001-00000171, con Orden de Compra N° 197/2024, E.E N° 3593525 |
Visto, pase a su archivo correspondiente. |
|
EE |
| 21/05/2024 |
Tramitación |
22/05/2024 |
EX-2024-03670410- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2024 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
MGUTIERREZ |
| 21/05/2024 |
Tramitación |
22/05/2024 |
EX-2024-03670410- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2024 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
EE |