| 03/11/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-08783278- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ENERO 2025 AF597KT |
Pieza con observaciones |
|
EE |
| 03/11/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08781128- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulaciòn :Distrifar S.A. sol/ abono de facturas Nº 00004 - 0008479/ 00004 - 00084581,Orden de compra Nº 270/2025, EE 5916688/2025 - Compras y Contrataciones |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |
| 03/11/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08781128- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulaciòn :Distrifar S.A. sol/ abono de facturas Nº 00004 - 0008479/ 00004 - 00084581,Orden de compra Nº 270/2025, EE 5916688/2025 - Compras y Contrataciones |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2025-08771659- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL./ NORMA LEGAL POR TRASLADO DESDE LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA CASA DEL SUR, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, A LA PROV. DE MENDOZA, ETI GUAYMALLEN – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Tramitar.- |
|
FPEDERNERA |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
05/12/2025 |
EX-2025-08771659- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL./ NORMA LEGAL POR TRASLADO DESDE LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA CASA DEL SUR, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, A LA PROV. DE MENDOZA, ETI GUAYMALLEN – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Habiendo sido incluido Contab21, se remite la presente para elaborar la respectiva norma legal. |
|
EE |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-08771111- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00023 |
Solicitud de Excepción Decreto |
SOL./ EXCEPCIÓN DECRETO N°2586/2024 POR TRASLADO DESDE LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA CASA DEL SUR, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ETI GUAYMALLÉN – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVO |
|
MFRAMOS |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-08771111- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00023 |
Solicitud de Excepción Decreto |
SOL./ EXCEPCIÓN DECRETO N°2586/2024 POR TRASLADO DESDE LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA CASA DEL SUR, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ETI GUAYMALLÉN – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVO |
|
EE |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08766110- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulacion: Distrifar S.A. sol/ abono de factura Nº 00004-00084699/00004 - 00084738, Orden de compra Nº 227/2025 ,EE 5965646/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08766110- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulacion: Distrifar S.A. sol/ abono de factura Nº 00004-00084699/00004 - 00084738, Orden de compra Nº 227/2025 ,EE 5965646/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
01/12/2025 |
EX-2025-08764049- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA MAYO 2025 LZY156 |
Con observaciones para subsanar |
|
MAHELLVIG |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
01/12/2025 |
EX-2025-08764049- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA MAYO 2025 LZY156 |
Con observaciones para subsanar |
|
EE |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-08763388- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA JUNIO 2025 LZY156 |
Pase a fin de subsanar las observaciones realizadas, fecho continue con tramite correspondiente |
|
MAHELLVIG |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-08763388- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA JUNIO 2025 LZY156 |
Pase a fin de subsanar las observaciones realizadas, fecho continue con tramite correspondiente |
|
EE |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
03/11/2025 |
EX-2025-08762337- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00005 |
Fondos |
SOL./ FONDO CON CARGO A RENDIR PARA LA COMPRA DE PASAJES ETI GUAYMALLÉN – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a archivo, debido que dicho expte se tramite por otra pieza administrativa.- |
|
MEGIMENEZ |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
03/11/2025 |
EX-2025-08762337- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00005 |
Fondos |
SOL./ FONDO CON CARGO A RENDIR PARA LA COMPRA DE PASAJES ETI GUAYMALLÉN – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a archivo, debido que dicho expte se tramite por otra pieza administrativa.- |
|
EE |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-08762117- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA OCTUBRE 2024 AF460AG |
Se remite el expediente para conitnuar su trámite administrativo |
|
JJBRAVO |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-08762117- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA OCTUBRE 2024 AF460AG |
Se remite el expediente para conitnuar su trámite administrativo |
|
EE |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
10/11/2025 |
EX-2025-08758954- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Dpto. de Residencias Alternativas Sol/Baja por renuncia de auxiliar F.L |
Pase para su conocimiento. |
|
PGAONA |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
10/11/2025 |
EX-2025-08758954- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Dpto. de Residencias Alternativas Sol/Baja por renuncia de auxiliar F.L |
Pase para su conocimiento. |
|
EE |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08755491- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Solic/ pago por convenio AVOME Octubre 2025 |
Pase a Rendiciones.- |
|
MGAVIOLA |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08755491- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Solic/ pago por convenio AVOME Octubre 2025 |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-08755474- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita alta de NATALIA LUNA por baja |
|
|
MPCORNEJO |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
18/11/2025 |
EX-2025-08755474- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita alta de NATALIA LUNA por baja |
|
|
EE |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-08755454- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita alta de JOAQUÍN PINTOS por baja |
|
|
MPCORNEJO |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
18/11/2025 |
EX-2025-08755454- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita alta de JOAQUÍN PINTOS por baja |
|
|
EE |
| 31/10/2025 |
Iniciación |
22/12/2025 |
EX-2025-08754796- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
LARA JUAN MANUEL SOLICITA FUNDAMENTO DE RE FACTURACIÓN MES JUNIO 2025 |
Habiéndose notificado vía correo electrónico al proveedor JUAN MANUEL LARA, se informa que el mismo ha aceptado y enviado la facturación tal como se le indicara. Por lo tanto, habiéndose subsanado el problema, se remite a su archivo |
|
JJBRAVO |
| 31/10/2025 |
Iniciación |
22/12/2025 |
EX-2025-08754796- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
LARA JUAN MANUEL SOLICITA FUNDAMENTO DE RE FACTURACIÓN MES JUNIO 2025 |
Habiéndose notificado vía correo electrónico al proveedor JUAN MANUEL LARA, se informa que el mismo ha aceptado y enviado la facturación tal como se le indicara. Por lo tanto, habiéndose subsanado el problema, se remite a su archivo |
|
EE |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-08752327- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2024 AF460AG |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-08752327- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2024 AF460AG |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08752242- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de Caratulacion: Distrifar S.A. Sol/abono de factura Nº 00004 - 00084557/00004-00084558/00004-00084736/00004-00084737/0000-00084700/00004-00084555, Orden de compra Nº 169/2025, EE Nº05013278/2025 Compras y Contrataciones. |
Pase a Archivo COntable.- |
|
MGAVIOLA |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08752242- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de Caratulacion: Distrifar S.A. Sol/abono de factura Nº 00004 - 00084557/00004-00084558/00004-00084736/00004-00084737/0000-00084700/00004-00084555, Orden de compra Nº 169/2025, EE Nº05013278/2025 Compras y Contrataciones. |
Pase a Archivo COntable.- |
|
EE |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-08749507- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ABRIL 2025 AE085YH |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-08749507- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ABRIL 2025 AE085YH |
|
|
EE |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2025-08745175- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGUN CONVENIO FUNDACIÓN PULSO EDUCATIVO ECAF MAIPU-GUAYMALLEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2025-08745175- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGUN CONVENIO FUNDACIÓN PULSO EDUCATIVO ECAF MAIPU-GUAYMALLEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 31/10/2025 |
Guarda Temporal |
31/10/2025 |
EX-2025-08744985- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGUN CONVENIO FUNDACIÓN PULSO EDUCATIVO ECAF MAIPU-GUAYMALLEN DEL MES DE JULIO DE 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
PASE A GUARDA TEMPORAL POR ERROR INVOLUNTARIO |
2025-10-31 09:32:29 |
MATIAS |
| 31/10/2025 |
Guarda Temporal |
31/10/2025 |
EX-2025-08744985- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGUN CONVENIO FUNDACIÓN PULSO EDUCATIVO ECAF MAIPU-GUAYMALLEN DEL MES DE JULIO DE 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
PASE A GUARDA TEMPORAL POR ERROR INVOLUNTARIO |
2025-10-31 09:32:29 |
EE |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
10/12/2025 |
EX-2025-08741619- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/ DE BAJA - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
pase |
|
GFERNANDEZIERMOLI |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
10/12/2025 |
EX-2025-08741619- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/ DE BAJA - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
pase |
|
EE |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-08741501- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA MARZO 2025 AE085YH |
|
|
MAHELLVIG |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-08741501- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA MARZO 2025 AE085YH |
|
|
EE |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-08741217- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AE085YH |
|
|
CBORMEZZANO |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-08741217- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AE085YH |
|
|
EE |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-08740921- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ENERO 2025 AE085YH |
|
|
CBORMEZZANO |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-08740921- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ENERO 2025 AE085YH |
|
|
EE |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
10/11/2025 |
EX-2025-08740842- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
GAS DEL SUR S.A. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 09-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |
| 31/10/2025 |
Tramitación |
10/11/2025 |
EX-2025-08740842- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
GAS DEL SUR S.A. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 09-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 30/10/2025 |
Guarda Temporal |
05/11/2025 |
EX-2025-08730919- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Dpto. de Residencias Alternativas Sol/Baja por renuncia de auxiliar A.F. |
HABIENDO FINALIZADO CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES SE ENVIA DICHO EXPEDIENTE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-11-05 09:03:34 |
CZUCHETTI |
| 30/10/2025 |
Guarda Temporal |
05/11/2025 |
EX-2025-08730919- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Dpto. de Residencias Alternativas Sol/Baja por renuncia de auxiliar A.F. |
HABIENDO FINALIZADO CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES SE ENVIA DICHO EXPEDIENTE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-11-05 09:03:34 |
EE |
| 30/10/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08730890- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulacion: Distrifar S.A.sol/ abono de factura Nº 0004-00084554/ 00004-00084556/ 00004-00084698/00004-00084753, Orden de compra Nº 220/2025, EE05916722/2025 - Compras y Contrataciones |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |