| 29/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08675505- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA MAYO 2025 AC913UD |
Pase a fin de subsanarar observaciones. |
|
EE |
| 29/10/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-08674206- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA ABRIL 2025 AC913UD |
Pase a fin de subsanar observaciones. |
|
NOELIAALVAREZ |
| 29/10/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-08674206- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA ABRIL 2025 AC913UD |
Pase a fin de subsanar observaciones. |
|
EE |
| 29/10/2025 |
Tramitación |
28/11/2025 |
EX-2025-08671490- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGUN CONVENIO DE LA ASOCIACIÓN ALDEAS INFANTILES TUNUYAN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
PASE A ARCHIVO GENERAL ,YA QUE DICHO MES SE ABONARA POR EL SIGUIENTEEX-2025-09546815- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
JPLAZA |
| 29/10/2025 |
Tramitación |
28/11/2025 |
EX-2025-08671490- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGUN CONVENIO DE LA ASOCIACIÓN ALDEAS INFANTILES TUNUYAN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
PASE A ARCHIVO GENERAL ,YA QUE DICHO MES SE ABONARA POR EL SIGUIENTEEX-2025-09546815- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
EE |
| 29/10/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-08671342- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGUN CONVENIO DE LA ASOCIACIÓN SUEÑOS DE SOLES ECAF TUNUYAN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 29/10/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-08671342- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGUN CONVENIO DE LA ASOCIACIÓN SUEÑOS DE SOLES ECAF TUNUYAN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 29/10/2025 |
Tramitación |
31/10/2025 |
EX-2025-08669583- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
ONE INTERNET CREA SERVICIOS TECNOLÓGICOS SAPEM SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 10-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 29/10/2025 |
Tramitación |
31/10/2025 |
EX-2025-08669583- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
ONE INTERNET CREA SERVICIOS TECNOLÓGICOS SAPEM SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 10-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 29/10/2025 |
Tramitación |
31/10/2025 |
EX-2025-08668591- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
EDESTE S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 05-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.T.I. JUNÍN. |
TOMADO CONICIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 29/10/2025 |
Tramitación |
31/10/2025 |
EX-2025-08668591- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
EDESTE S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 05-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.T.I. JUNÍN. |
TOMADO CONICIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 29/10/2025 |
Tramitación |
11/11/2025 |
EX-2025-08667247- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
"SOLICITUD BAJA MAYOR DEDICACIÓN AGENTE JUAN PABLO SOSA" |
|
|
SFRAGAPANE |
| 29/10/2025 |
Tramitación |
11/11/2025 |
EX-2025-08667247- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
"SOLICITUD BAJA MAYOR DEDICACIÓN AGENTE JUAN PABLO SOSA" |
|
|
EE |
| 29/10/2025 |
Guarda Temporal |
27/11/2025 |
EX-2025-08665336- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
DIRECTORA LIC. BELÉN GARCÍA SOL/ NORMA LEGAL A/C DESPACHO DIRECCIÓN GENERAL POR VIAJE A BUENOS AIRES |
pase a la guarda |
2025-11-27 08:36:47 |
YHUERTA |
| 29/10/2025 |
Guarda Temporal |
27/11/2025 |
EX-2025-08665336- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
DIRECTORA LIC. BELÉN GARCÍA SOL/ NORMA LEGAL A/C DESPACHO DIRECCIÓN GENERAL POR VIAJE A BUENOS AIRES |
pase a la guarda |
2025-11-27 08:36:47 |
EE |
| 29/10/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-08661096- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA JULIO 2024 AD708IB |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 29/10/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-08661096- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA JULIO 2024 AD708IB |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 29/10/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-08660950- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA AGOSTO 2024 AD708IB |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 29/10/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-08660950- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA AGOSTO 2024 AD708IB |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
30/10/2025 |
EX-2025-08656682- -GDEMZA-MESA#DGE |
DGE00102 |
Trámites Varios |
ATSA s/ solicitud de audiencia |
pase a su intervencion |
|
YHUERTA |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
30/10/2025 |
EX-2025-08656682- -GDEMZA-MESA#DGE |
DGE00102 |
Trámites Varios |
ATSA s/ solicitud de audiencia |
pase a su intervencion |
|
EE |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08654289- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de Caratulación: Rocral S.A. sol/ abono de factura N° 0005-00009578, Orden de compra N° 103/2025 , EE N° 4198392/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pieza finalizada a fin de archivar, por pago ya efectuado. |
|
YAMOYANO |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08654289- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de Caratulación: Rocral S.A. sol/ abono de factura N° 0005-00009578, Orden de compra N° 103/2025 , EE N° 4198392/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pieza finalizada a fin de archivar, por pago ya efectuado. |
|
EE |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
07/11/2025 |
EX-2025-08654277- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de caratulación: Rocral S.A. sol/ abono de facturacio N° 0005 - 00009404, Orden de compra N° 269/2025 ,EE N° 4386690/2025 - Compras y contrataciones. |
Archivo con motivo de tramitacion de pago ya realizado. |
|
YAMOYANO |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
07/11/2025 |
EX-2025-08654277- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de caratulación: Rocral S.A. sol/ abono de facturacio N° 0005 - 00009404, Orden de compra N° 269/2025 ,EE N° 4386690/2025 - Compras y contrataciones. |
Archivo con motivo de tramitacion de pago ya realizado. |
|
EE |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-08648116- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulación: Rocral S.A Sol/ Abono de factura N° 0005-00009578, Orden de Compra N° 323/2025, EE N° 5916736/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pieza finalizada, pago ya efectuado ,se remite a fin de archivar. |
|
YAMOYANO |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-08648116- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulación: Rocral S.A Sol/ Abono de factura N° 0005-00009578, Orden de Compra N° 323/2025, EE N° 5916736/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pieza finalizada, pago ya efectuado ,se remite a fin de archivar. |
|
EE |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-08645989- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA OCTUBRE 2024 AD708IB |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-08645989- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA OCTUBRE 2024 AD708IB |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
03/11/2025 |
EX-2025-08645506- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de Caratulacion Rocral S.A. Sol/ abono de factura N°0005-00009250 , Orden de Compra N° 241/2025 ,EE 1770547/2025 -Compras y Contrataciones. |
PIEZA FINALIZADA , SE REMITE A FIN DE ARCHIVAR. |
|
YAMOYANO |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
03/11/2025 |
EX-2025-08645506- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de Caratulacion Rocral S.A. Sol/ abono de factura N°0005-00009250 , Orden de Compra N° 241/2025 ,EE 1770547/2025 -Compras y Contrataciones. |
PIEZA FINALIZADA , SE REMITE A FIN DE ARCHIVAR. |
|
EE |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-08645013- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2024 AD708IB |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-08645013- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2024 AD708IB |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-08644241- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA DICIEMBRE 2024 AD708IB |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-08644241- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA DICIEMBRE 2024 AD708IB |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
04/11/2025 |
EX-2025-08643916- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de Caratulacion Rocral S.A. Sol/ abono de factura N° 0005-00009289 , Orden de Compra N° 241/2025 ,EE 1770547/2025 -Compras y Contrataciones. |
Tramitado en pieza administrativa. exp. Nº 04105859, pago ya realizado |
|
YAMOYANO |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
04/11/2025 |
EX-2025-08643916- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de Caratulacion Rocral S.A. Sol/ abono de factura N° 0005-00009289 , Orden de Compra N° 241/2025 ,EE 1770547/2025 -Compras y Contrataciones. |
Tramitado en pieza administrativa. exp. Nº 04105859, pago ya realizado |
|
EE |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-08643550- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 AD708IB |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-08643550- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 AD708IB |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
05/12/2025 |
EX-2025-08639422- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
GRUPO MARSAN SA sol/ reconocimiento de gasto por legitimo abono por el servicio mensual de vigilancia por los meses de JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE (parcial). |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
05/12/2025 |
EX-2025-08639422- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
GRUPO MARSAN SA sol/ reconocimiento de gasto por legitimo abono por el servicio mensual de vigilancia por los meses de JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE (parcial). |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-08637896- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA DEL 2 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2024 AD708IB |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-08637896- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA DEL 2 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2024 AD708IB |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
23/12/2025 |
EX-2025-08637369- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Programa de acogimiento sol/ compra de leches especiales (Etapa 2). Division Compras y Contrataciones. |
|
|
CBORMEZZANO |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
23/12/2025 |
EX-2025-08637369- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Programa de acogimiento sol/ compra de leches especiales (Etapa 2). Division Compras y Contrataciones. |
|
|
EE |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08637329- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Programa de acogimiento sol/ compra de leches especiales (Etapa 1). Division Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08637329- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Programa de acogimiento sol/ compra de leches especiales (Etapa 1). Division Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
31/12/2025 |
EX-2025-08637284- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Programa de acogimiento sol/ compra de leches especiales (Hidrolizadas). Division Compras y Contrataciones. |
sol/ volante definitivo. |
|
GHELLVIG |
| 28/10/2025 |
Iniciación |
03/11/2025 |
EX-2025-08637284- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Programa de acogimiento sol/ compra de leches especiales (Hidrolizadas). Division Compras y Contrataciones. |
|
|
EE |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
11/11/2025 |
EX-2025-08634169- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES SOL/ REPOSICIÓN FONDO FIJO |
Pase a ARchivo Contable..- |
|
MGAVIOLA |