| 28/10/2025 |
Tramitación |
11/11/2025 |
EX-2025-08634169- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES SOL/ REPOSICIÓN FONDO FIJO |
Pase a ARchivo Contable..- |
|
EE |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
03/11/2025 |
EX-2025-08634151- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP S/SOLICITUD APERTURA O.P. PARA GASTOS EJERCICIO 2025 DIVISIÓN TESORERÍA. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
SAMPEDRO |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
03/11/2025 |
EX-2025-08634151- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP S/SOLICITUD APERTURA O.P. PARA GASTOS EJERCICIO 2025 DIVISIÓN TESORERÍA. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
EE |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-08633329- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA JUNIO 2025 AC913UD |
|
|
CBORMEZZANO |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-08633329- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA JUNIO 2025 AC913UD |
|
|
EE |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-08632413- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AC913UD |
|
|
CBORMEZZANO |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-08632413- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AC913UD |
|
|
EE |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2025-08631220- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ENERO 2025 AF623PP |
|
|
CBORMEZZANO |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2025-08631220- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ENERO 2025 AF623PP |
|
|
EE |
| 28/10/2025 |
Subsanación |
26/11/2025 |
EX-2025-08630005- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA MARZO 2025 AF623PP |
|
|
CBORMEZZANO |
| 28/10/2025 |
Subsanación |
26/11/2025 |
EX-2025-08630005- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA MARZO 2025 AF623PP |
|
|
EE |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08629809- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
COOPERATIVA ELÉCTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 09-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 8 "ACUARELA". |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08629809- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
COOPERATIVA ELÉCTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 09-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 8 "ACUARELA". |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 28/10/2025 |
Iniciación |
09/12/2025 |
EX-2025-08629765- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/PAGO SALARIO HIJO CON DISCAPACIDAD COLA |
Pase |
|
YABRAHAM |
| 28/10/2025 |
Iniciación |
09/12/2025 |
EX-2025-08629765- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/PAGO SALARIO HIJO CON DISCAPACIDAD COLA |
Pase |
|
EE |
| 28/10/2025 |
Iniciación |
28/11/2025 |
EX-2025-08629743- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/PAGO TITULO |
PASE |
|
LPAREJAS |
| 28/10/2025 |
Iniciación |
28/11/2025 |
EX-2025-08629743- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/PAGO TITULO |
PASE |
|
EE |
| 28/10/2025 |
Iniciación |
10/12/2025 |
EX-2025-08629640- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/ PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA LA SRA.GONZALEZ, AGUSTINA AILEN - CUIL: 27-41272593-5. |
|
|
JALVAREZ |
| 28/10/2025 |
Iniciación |
10/12/2025 |
EX-2025-08629640- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/ PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA LA SRA.GONZALEZ, AGUSTINA AILEN - CUIL: 27-41272593-5. |
|
|
EE |
| 28/10/2025 |
Iniciación |
09/12/2025 |
EX-2025-08629589- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/ PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA LA SRA.FLORES, MACARENA SHIRLEY - CUIL: 27-34677193-9. |
|
|
JALVAREZ |
| 28/10/2025 |
Iniciación |
09/12/2025 |
EX-2025-08629589- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/ PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA LA SRA.FLORES, MACARENA SHIRLEY - CUIL: 27-34677193-9. |
|
|
EE |
| 28/10/2025 |
Iniciación |
09/12/2025 |
EX-2025-08629500- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/ PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA LA SRA.COBOS, EVELYN NELLY - CUIL: 27-37091265-9. |
|
|
JALVAREZ |
| 28/10/2025 |
Iniciación |
09/12/2025 |
EX-2025-08629500- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/ PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA LA SRA.COBOS, EVELYN NELLY - CUIL: 27-37091265-9. |
|
|
EE |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
10/11/2025 |
EX-2025-08629348- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MOTIVO DE SOLICITUD DE CARATULACIÓN : DÍAZ TERESA NOEMÍ, SOL/ ABONO DE FACTURA N° 00005 - 00005997 , ORDEN DE COMPRA N° 194/2025 , EE N°2075437/2025 COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pieza finalizada, se remite a fin de archivar ,por facturas ya abonadas |
|
YAMOYANO |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
10/11/2025 |
EX-2025-08629348- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MOTIVO DE SOLICITUD DE CARATULACIÓN : DÍAZ TERESA NOEMÍ, SOL/ ABONO DE FACTURA N° 00005 - 00005997 , ORDEN DE COMPRA N° 194/2025 , EE N°2075437/2025 COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pieza finalizada, se remite a fin de archivar ,por facturas ya abonadas |
|
EE |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2025-08629227- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INFLABLE, MAQUILLAJE ARTÍSTICO Y METEGOL PARA EL CUMPLEAÑOS DE Y.Q. DEL HOGAR CASA CUNA. |
SE REMITE A FIN DE DESAFECTAR VOLANTE PREVENTIVO Nº 8220, DEBIDO A QUE DICHO EVENTO FUE SUSPENDIDO. |
|
EGIL |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
13/11/2025 |
EX-2025-08629227- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INFLABLE, MAQUILLAJE ARTÍSTICO Y METEGOL PARA EL CUMPLEAÑOS DE Y.Q. DEL HOGAR CASA CUNA. |
Se devuelve para su revisión |
|
EE |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08629010- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MOTIVO DE SOLICITUD DE CARATULACIÒN: ROCRAL S.A. SOL/ ABONO DE FACTURA Nº 0001 - 00013555, ORDEN DE COMPRA N° 227/2025, EE N° 05916722/2025 - COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08629010- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MOTIVO DE SOLICITUD DE CARATULACIÒN: ROCRAL S.A. SOL/ ABONO DE FACTURA Nº 0001 - 00013555, ORDEN DE COMPRA N° 227/2025, EE N° 05916722/2025 - COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-08628793- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AF623PP |
|
|
CBORMEZZANO |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-08628793- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AF623PP |
|
|
EE |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-08627684- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA MAYO 2025 AF623PP |
|
|
CBORMEZZANO |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-08627684- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA MAYO 2025 AF623PP |
|
|
EE |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
28/10/2025 |
EX-2025-08624767- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL./ CONTRATACIÓN DE SHOW PARA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO/A – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PASE |
|
MFACCA |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
28/10/2025 |
EX-2025-08624767- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL./ CONTRATACIÓN DE SHOW PARA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO/A – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PASE |
|
EE |
| 28/10/2025 |
Subsanación |
26/12/2025 |
EX-2025-08621081- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ABRIL 2025 AF623PP |
|
|
CBORMEZZANO |
| 28/10/2025 |
Subsanación |
26/12/2025 |
EX-2025-08621081- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ABRIL 2025 AF623PP |
|
|
EE |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2025-08616670- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
INFORME HOGAR GIGANTES DE ACERO. |
|
|
SVVILLEGAS |
| 28/10/2025 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2025-08616670- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
INFORME HOGAR GIGANTES DE ACERO. |
|
|
EE |
| 27/10/2025 |
Iniciación |
28/10/2025 |
EX-2025-08608937- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
MAYOR DEDICACIÓN
AGENTE ABRAHAM YAMILE |
|
|
GMONTOYA |
| 27/10/2025 |
Iniciación |
28/10/2025 |
EX-2025-08608937- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
MAYOR DEDICACIÓN
AGENTE ABRAHAM YAMILE |
|
|
EE |
| 27/10/2025 |
Tramitación |
03/11/2025 |
EX-2025-08607624- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
ATE - INFORMA ELECCIONES - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
A su conocimiento. |
|
ROCIOCALDERON |
| 27/10/2025 |
Tramitación |
03/11/2025 |
EX-2025-08607624- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
ATE - INFORMA ELECCIONES - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
A su conocimiento. |
|
EE |
| 27/10/2025 |
Tramitación |
03/11/2025 |
EX-2025-08604977- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulaciòn: Vannetti Yolanda Estela Sol/ abono de factura 00004 - 00002471, Orden de compra Nº 278/25, EE2741676/2025 - Compras y Contrataciones |
Pieza enviada a imputacion |
|
YAMOYANO |
| 27/10/2025 |
Tramitación |
03/11/2025 |
EX-2025-08604977- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulaciòn: Vannetti Yolanda Estela Sol/ abono de factura 00004 - 00002471, Orden de compra Nº 278/25, EE2741676/2025 - Compras y Contrataciones |
Pieza enviada a imputacion |
|
EE |
| 27/10/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-08604932- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
DIRECCIÓN GENERAL SOLICITA INVESTIGACIÓN AGENTE FUNES LILIANA |
|
|
VBVALITUTTI |
| 27/10/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-08604932- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
DIRECCIÓN GENERAL SOLICITA INVESTIGACIÓN AGENTE FUNES LILIANA |
|
|
EE |
| 27/10/2025 |
Tramitación |
04/11/2025 |
EX-2025-08604736- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00051 |
Adicional Mayor Dedicación |
SOLICITUD DE INCORPORACIÓN ADICIONAL MAYOR DEDICACIÓN AGENTE MARTA SUSANA RODRÍGUEZ |
PASE |
|
MFACCA |
| 27/10/2025 |
Tramitación |
04/11/2025 |
EX-2025-08604736- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00051 |
Adicional Mayor Dedicación |
SOLICITUD DE INCORPORACIÓN ADICIONAL MAYOR DEDICACIÓN AGENTE MARTA SUSANA RODRÍGUEZ |
PASE |
|
EE |
| 27/10/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-08603121- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita fondo con cargo a rendir por viaje a departamento de San Rafael |
ARCHIVO |
|
MFRAMOS |