| 10/05/2024 |
Tramitación |
13/05/2024 |
EX-2024-03381272- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP S/SOLICITUD APERTURA O.P. PARA GASTOS EJERCICIO 2024 DIVISIÓN TESORERÍA. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
MGUTIERREZ |
| 10/05/2024 |
Tramitación |
13/05/2024 |
EX-2024-03381272- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP S/SOLICITUD APERTURA O.P. PARA GASTOS EJERCICIO 2024 DIVISIÓN TESORERÍA. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
EE |
| 10/05/2024 |
Tramitación |
06/06/2024 |
EX-2024-03381238- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
HOGAR N° 20 -CORTINAS Y BARRALES |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 10/05/2024 |
Tramitación |
06/06/2024 |
EX-2024-03381238- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
HOGAR N° 20 -CORTINAS Y BARRALES |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
EE |
| 10/05/2024 |
Guarda Temporal |
04/09/2025 |
EX-2024-03379821- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
AGENTE RIOS, JOSUE ISRAEL DNI: 31.643.627 POR TRASLADO |
Habiendo complementado con los actos administrativos correspondientes, se envia dicho expediente a guarda temporal. |
2025-09-04 08:18:07 |
EE |
| 10/05/2024 |
Guarda Temporal |
04/09/2025 |
EX-2024-03379821- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
AGENTE RIOS, JOSUE ISRAEL DNI: 31.643.627 POR TRASLADO |
Habiendo complementado con los actos administrativos correspondientes, se envia dicho expediente a guarda temporal. |
2025-09-04 08:18:07 |
MPCORNEJO |
| 10/05/2024 |
Tramitación |
18/07/2024 |
EX-2024-03379792- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y PROVISIÓN DE MATERIALES PARA URGENCIA ELECTRICO EN HOGAR N° 11. |
PIEZA FINALIZADA El pago se tratamitara en el expediente N° 05189321/ 2024 (Expediente de pago) |
|
CBORMEZZANO |
| 10/05/2024 |
Tramitación |
18/07/2024 |
EX-2024-03379792- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y PROVISIÓN DE MATERIALES PARA URGENCIA ELECTRICO EN HOGAR N° 11. |
PIEZA FINALIZADA El pago se tratamitara en el expediente N° 05189321/ 2024 (Expediente de pago) |
|
EE |
| 10/05/2024 |
Tramitación |
02/07/2024 |
EX-2024-03379747- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 01-02-03-04-05-06-BIMESTRE 2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.T.I. SAN CARLOS. |
ARCHIVO |
|
EE |
| 10/05/2024 |
Tramitación |
02/07/2024 |
EX-2024-03379747- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 01-02-03-04-05-06-BIMESTRE 2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.T.I. SAN CARLOS. |
ARCHIVO |
|
MFRAMOS |
| 10/05/2024 |
Tramitación |
22/05/2024 |
EX-2024-03379708- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
MUNICIPALIDAD DE LAVALLE SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO ANUAL 2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN OFICINAS LAVALLE. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 10/05/2024 |
Tramitación |
22/05/2024 |
EX-2024-03379708- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
MUNICIPALIDAD DE LAVALLE SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO ANUAL 2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN OFICINAS LAVALLE. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 10/05/2024 |
Tramitación |
22/05/2024 |
EX-2024-03379680- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO 2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 4 "CARAMELITOS". |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 10/05/2024 |
Tramitación |
22/05/2024 |
EX-2024-03379680- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO 2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 4 "CARAMELITOS". |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 10/05/2024 |
Tramitación |
22/05/2024 |
EX-2024-03379660- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
AERO INTELISIS S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR LA REINSTALACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET EN CAI. |
TOMADO CONOCIMENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 10/05/2024 |
Tramitación |
22/05/2024 |
EX-2024-03379660- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
AERO INTELISIS S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR LA REINSTALACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET EN CAI. |
TOMADO CONOCIMENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 10/05/2024 |
Tramitación |
21/05/2024 |
EX-2024-03379640- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR CAMINOS SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MAYO 2024, MIRANDA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/05/2024 |
Tramitación |
21/05/2024 |
EX-2024-03379640- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR CAMINOS SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MAYO 2024, MIRANDA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 10/05/2024 |
Tramitación |
10/06/2024 |
EX-2024-03379612- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR NUEVE LUNAS SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MAYO 2024, CARRERAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/05/2024 |
Tramitación |
10/06/2024 |
EX-2024-03379612- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR NUEVE LUNAS SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MAYO 2024, CARRERAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 10/05/2024 |
Tramitación |
21/05/2024 |
EX-2024-03379586- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR CRECIENDO JUNTOS SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MAYO 2024, DIBIAGI. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/05/2024 |
Tramitación |
21/05/2024 |
EX-2024-03379586- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR CRECIENDO JUNTOS SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MAYO 2024, DIBIAGI. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 10/05/2024 |
Iniciación |
10/05/2024 |
EX-2024-03378351- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN EMILIO SOL/ PAGO DE FACTURA MARZO DE 2024 AD563SY |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR DUPLICACION DE CARATULA |
|
MBUONASORTE |
| 10/05/2024 |
Iniciación |
10/05/2024 |
EX-2024-03378351- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN EMILIO SOL/ PAGO DE FACTURA MARZO DE 2024 AD563SY |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR DUPLICACION DE CARATULA |
|
EE |
| 10/05/2024 |
Tramitación |
13/06/2024 |
EX-2024-03375436- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN EMILIO SOL/ PAGO DE FACTURA MARZO DE 2024 - AD698CG |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 10/05/2024 |
Tramitación |
13/06/2024 |
EX-2024-03375436- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN EMILIO SOL/ PAGO DE FACTURA MARZO DE 2024 - AD698CG |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/05/2024 |
Tramitación |
28/05/2024 |
EX-2024-03375409- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN EMILIO SOL/ PAGO DE FACTURA MARZO DE 2024 - AD563SY |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 10/05/2024 |
Tramitación |
28/05/2024 |
EX-2024-03375409- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN EMILIO SOL/ PAGO DE FACTURA MARZO DE 2024 - AD563SY |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/05/2024 |
Tramitación |
12/06/2024 |
EX-2024-03375387- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HERNANDEZ JUAN MANUEL SOL/ PAGO DE FACTURA ABRIL DE 2024 - AE013RX |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 10/05/2024 |
Tramitación |
12/06/2024 |
EX-2024-03375387- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HERNANDEZ JUAN MANUEL SOL/ PAGO DE FACTURA ABRIL DE 2024 - AE013RX |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/05/2024 |
Tramitación |
12/06/2024 |
EX-2024-03375367- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HERNANDEZ JORGE ROLANDO SOL/ PAGO DE FACTURA ABRIL DE 2024 - AG282DB |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 10/05/2024 |
Tramitación |
12/06/2024 |
EX-2024-03375367- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HERNANDEZ JORGE ROLANDO SOL/ PAGO DE FACTURA ABRIL DE 2024 - AG282DB |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/05/2024 |
Iniciación |
10/05/2024 |
EX-2024-03375347- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO DE FACTURA 01 AL 12 DE MARZO 2024 AF597LG |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR DUPLICACION DE CARATULAS- LA PIEZA SE TRABAJARA EN EX-2024-03352199- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
MBUONASORTE |
| 10/05/2024 |
Iniciación |
10/05/2024 |
EX-2024-03375347- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO DE FACTURA 01 AL 12 DE MARZO 2024 AF597LG |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR DUPLICACION DE CARATULAS- LA PIEZA SE TRABAJARA EN EX-2024-03352199- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
EE |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
23/05/2024 |
EX-2024-03366854- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
MUNICIPALIDAD DE MENDOZA SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO MAYO-JUNIO 2024 Y 2° SEMESTRE 2024, POR EL SERVICIO PRESTADO EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
23/05/2024 |
EX-2024-03366854- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
MUNICIPALIDAD DE MENDOZA SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO MAYO-JUNIO 2024 Y 2° SEMESTRE 2024, POR EL SERVICIO PRESTADO EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
19/06/2024 |
EX-2024-03366831- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOL COMPRA DE ANTEOJOS PARA EL JOVEN LUCAS MONTENEGRO |
Pase Archivo Contablle.- |
|
EE |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
19/06/2024 |
EX-2024-03366831- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOL COMPRA DE ANTEOJOS PARA EL JOVEN LUCAS MONTENEGRO |
Pase Archivo Contablle.- |
|
MPALMA |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
21/04/2025 |
EX-2024-03366809- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
DCCION. GRAL SOL. REPOSICIÓN FONDO FIJO INTERNACIONES INTERMEDIAS |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
21/04/2025 |
EX-2024-03366809- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
DCCION. GRAL SOL. REPOSICIÓN FONDO FIJO INTERNACIONES INTERMEDIAS |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
11/09/2024 |
EX-2024-03364062- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SERVICIO DE FARMACIA SOL/PEDIDO MENSUAL ALIMENTOS ENTERALES CAI |
|
|
ARUSSO |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
11/09/2024 |
EX-2024-03364062- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SERVICIO DE FARMACIA SOL/PEDIDO MENSUAL ALIMENTOS ENTERALES CAI |
|
|
EE |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
03/06/2024 |
EX-2024-03363572- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SURI S.A FERRETERIA INDUSTRIAL SOL/ PAGO DE FACTURA N°0021-00008015, CON ORDEN DE COMPRA N°182/2024, E.E N°3261228/ 2024 |
Visto, pase a fin de notificarse del alta realizada en Deposito de Mantenimiento. Hecho pase a su archivo correspondiente. |
|
LDANDRADA |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
03/06/2024 |
EX-2024-03363572- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SURI S.A FERRETERIA INDUSTRIAL SOL/ PAGO DE FACTURA N°0021-00008015, CON ORDEN DE COMPRA N°182/2024, E.E N°3261228/ 2024 |
Visto, pase a fin de notificarse del alta realizada en Deposito de Mantenimiento. Hecho pase a su archivo correspondiente. |
|
EE |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
23/05/2024 |
EX-2024-03362355- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN DE CUYO SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO DEUDA 2023 Y AÑO 2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
23/05/2024 |
EX-2024-03362355- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
MUNICIPALIDAD DE LUJÁN DE CUYO SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO DEUDA 2023 Y AÑO 2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
28/05/2024 |
EX-2024-03362323- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. LA PAZ SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MAYO 2024, CAPDEVILA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
28/05/2024 |
EX-2024-03362323- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. LA PAZ SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MAYO 2024, CAPDEVILA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
15/05/2024 |
EX-2024-03362302- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR RISAS DEL VIENTO SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MAYO 2024, MANDRILLI. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
15/05/2024 |
EX-2024-03362302- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR RISAS DEL VIENTO SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MAYO 2024, MANDRILLI. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |