| 06/05/2024 |
Tramitación |
14/05/2024 |
EX-2024-03242473- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. SANTA ROSA SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER AJUSTE TARIFARIO 2° Y 3° AÑO, RODRIGUEZ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
14/05/2024 |
EX-2024-03242473- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. SANTA ROSA SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER AJUSTE TARIFARIO 2° Y 3° AÑO, RODRIGUEZ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
21/04/2025 |
EX-2024-03239775- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
RENDICIÓN DELEGACIÓN ZONA SUR |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
21/04/2025 |
EX-2024-03239775- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
RENDICIÓN DELEGACIÓN ZONA SUR |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
21/05/2024 |
EX-2024-03239532- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR N° 18 SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MAYO 2024, ZEBALLOS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
21/05/2024 |
EX-2024-03239532- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR N° 18 SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MAYO 2024, ZEBALLOS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
23/05/2024 |
EX-2024-03237475- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. SANTA ROSA SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MAYO 2024, RODRIGUEZ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
23/05/2024 |
EX-2024-03237475- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. SANTA ROSA SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MAYO 2024, RODRIGUEZ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
21/05/2024 |
EX-2024-03237429- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PROVISIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA Y EXTINTORES PARA NUEVO HOGAR ZONA NORTE. - |
PIEZA FINALIZADA El pago se tramitara por expediente de pago |
|
EE |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
21/05/2024 |
EX-2024-03237429- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PROVISIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA Y EXTINTORES PARA NUEVO HOGAR ZONA NORTE. - |
PIEZA FINALIZADA El pago se tramitara por expediente de pago |
|
CBORMEZZANO |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
09/05/2024 |
EX-2024-03237414- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
COOPERATIVA RURAL DE SERVICIOS PÚBICOS Y VIVIENDA REAL DEL PADRE LTDA. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 04-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 34 "ALAS PARA CRECER". |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
09/05/2024 |
EX-2024-03237414- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
COOPERATIVA RURAL DE SERVICIOS PÚBICOS Y VIVIENDA REAL DEL PADRE LTDA. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 04-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 34 "ALAS PARA CRECER". |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
21/05/2024 |
EX-2024-03237386- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. JUNÍN SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MAYO 2024, KARNINCIC. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
21/05/2024 |
EX-2024-03237386- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. JUNÍN SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MAYO 2024, KARNINCIC. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
20/05/2024 |
EX-2024-03237347- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. LAVALLE SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MAYO 2024, FIDEICOMISO LUCHADOR. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
20/05/2024 |
EX-2024-03237347- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. LAVALLE SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MAYO 2024, FIDEICOMISO LUCHADOR. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
14/05/2024 |
EX-2024-03237327- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR CLAVELES MENDOCINOS SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER ABRIL-MAYO 2024, NICOSIA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
14/05/2024 |
EX-2024-03237327- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR CLAVELES MENDOCINOS SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER ABRIL-MAYO 2024, NICOSIA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
06/05/2024 |
EX-2024-03237266- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR EPA SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MAYO 2024, JOFRE. |
PASE A SU ARCHIVO POR MAL TIPEO. |
|
EE |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
06/05/2024 |
EX-2024-03237266- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR EPA SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MAYO 2024, JOFRE. |
PASE A SU ARCHIVO POR MAL TIPEO. |
|
SVVILLEGAS |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
16/11/2025 |
EX-2024-03237252- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
PROGRAMA CDIyF JEFATURA - APERTURA FONDO FIJO 2024 CON REPOSICIÓN PERMANENTE |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
16/11/2025 |
EX-2024-03237252- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
PROGRAMA CDIyF JEFATURA - APERTURA FONDO FIJO 2024 CON REPOSICIÓN PERMANENTE |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
21/05/2024 |
EX-2024-03233477- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00025639-E.E N° 2633453-ORDEN 150/2024-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
21/05/2024 |
EX-2024-03233477- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00025639-E.E N° 2633453-ORDEN 150/2024-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/05/2024 |
Iniciación |
07/05/2024 |
EX-2024-03233421- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00025640-E.E N° 2420956-ORDEN 20825-0025-DGP |
ERROR DE TIPEO ARCHIVAR |
|
EE |
| 06/05/2024 |
Iniciación |
07/05/2024 |
EX-2024-03233421- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00025640-E.E N° 2420956-ORDEN 20825-0025-DGP |
ERROR DE TIPEO ARCHIVAR |
|
PLDIAZ |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
30/05/2024 |
EX-2024-03233394- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA ROCRAL SOL/ABONO DE FACTURA N° 0005-00007386-E.E N° 2633550-ORDEN N° 155-DGP |
PASE A SU ARCHIVO |
|
LALFIERI |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
30/05/2024 |
EX-2024-03233394- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA ROCRAL SOL/ABONO DE FACTURA N° 0005-00007386-E.E N° 2633550-ORDEN N° 155-DGP |
PASE A SU ARCHIVO |
|
EE |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
12/06/2024 |
EX-2024-03233362- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA ROCRAL SOL/ABONO DE FACTURA N° 0005-00007387-E.E N° 24269631-ORDEN N° 151-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
12/06/2024 |
EX-2024-03233362- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA ROCRAL SOL/ABONO DE FACTURA N° 0005-00007387-E.E N° 24269631-ORDEN N° 151-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2024-03229929- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN GENERANDO PUENTES PROYECTO PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
NJUNCO |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2024-03229929- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN GENERANDO PUENTES PROYECTO PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2024-03229690- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN GENERANDO PUENTES PROYECTO PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
NJUNCO |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2024-03229690- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN GENERANDO PUENTES PROYECTO PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
04/06/2024 |
EX-2024-03228424- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPU SOL/ABONO DE FACTURA N° 0005-00007331-E.E N° 1883156-ORDEN 20825-0027-OC24-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
04/06/2024 |
EX-2024-03228424- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPU SOL/ABONO DE FACTURA N° 0005-00007331-E.E N° 1883156-ORDEN 20825-0027-OC24-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
12/06/2024 |
EX-2024-03228401- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00025503-E.E N° 2420956-ORDEN DE COMPRA N° 20825-0025-OC24-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
12/06/2024 |
EX-2024-03228401- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00025503-E.E N° 2420956-ORDEN DE COMPRA N° 20825-0025-OC24-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
20/05/2024 |
EX-2024-03224493- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
EDENRED ARGENTINA S.A sol/ pago de Factura N° 0060-00080026, con Orden de Compra N° 20825-0010-OC24, E.E N° 1837716 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
20/05/2024 |
EX-2024-03224493- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
EDENRED ARGENTINA S.A sol/ pago de Factura N° 0060-00080026, con Orden de Compra N° 20825-0010-OC24, E.E N° 1837716 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
06/08/2024 |
EX-2024-03221624- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE SALUD sol/ compra de pañales - Compras y Contrataciones -. |
PASE ARCHIVO |
|
PLDIAZ |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
06/08/2024 |
EX-2024-03221624- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE SALUD sol/ compra de pañales - Compras y Contrataciones -. |
PASE ARCHIVO |
|
EE |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2024-03219750- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN APAPACHAR PROYECTO ECAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO /2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
NJUNCO |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2024-03219750- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN APAPACHAR PROYECTO ECAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO /2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
05/06/2024 |
EX-2024-03218426- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLICITUD DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE FACTURA MES DE ABRIL/2024.-ENTRAM A.T.S.A.S |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
05/06/2024 |
EX-2024-03218426- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLICITUD DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE FACTURA MES DE ABRIL/2024.-ENTRAM A.T.S.A.S |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/05/2024 |
Guarda Temporal |
06/05/2024 |
EX-2024-03217344- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN APAPACHAR-PROYECTO ECAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
A GUARDA TEMPORAL. |
2024-05-06 10:19:50 |
JPLAZA |
| 06/05/2024 |
Guarda Temporal |
06/05/2024 |
EX-2024-03217344- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN APAPACHAR-PROYECTO ECAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
A GUARDA TEMPORAL. |
2024-05-06 10:19:50 |
EE |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
30/05/2024 |
EX-2024-03217153- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/ PAGO DE FACTURA DE GONZALEZ LIDIA PATRICIA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CUIDADORA HOSPITALARIA DE LA NIÑA ABIGAIL ARIADNA DIAZ ROSALES DNI 48.076.361 |
PASE A SU ARCHIVO |
|
LALFIERI |
| 06/05/2024 |
Tramitación |
30/05/2024 |
EX-2024-03217153- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/ PAGO DE FACTURA DE GONZALEZ LIDIA PATRICIA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CUIDADORA HOSPITALARIA DE LA NIÑA ABIGAIL ARIADNA DIAZ ROSALES DNI 48.076.361 |
PASE A SU ARCHIVO |
|
EE |