| 09/05/2024 |
Tramitación |
15/05/2024 |
EX-2024-03362285- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR N° 6 SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MAYO 2024, ROSE. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
15/05/2024 |
EX-2024-03362285- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR N° 6 SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MAYO 2024, ROSE. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
15/05/2024 |
EX-2024-03362259- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
OFICINAS LAVALLE SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MAYO 2024, MERCOL. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
15/05/2024 |
EX-2024-03362259- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
OFICINAS LAVALLE SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MAYO 2024, MERCOL. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
04/06/2024 |
EX-2024-03362228- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.P.I. N° 36 "CASA DEL RATÓN MICKEY" SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MAYO 2024, SOLIZ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
04/06/2024 |
EX-2024-03362228- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.P.I. N° 36 "CASA DEL RATÓN MICKEY" SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MAYO 2024, SOLIZ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
12/06/2024 |
EX-2024-03352199- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO DE FACTURA 01 AL 12 DE MARZO DE 2024 AF597LG |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
12/06/2024 |
EX-2024-03352199- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO DE FACTURA 01 AL 12 DE MARZO DE 2024 AF597LG |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/05/2024 |
Guarda Temporal |
23/09/2024 |
EX-2024-03352071- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/ AUTORIZACIÓN DE COMPRA NOTEBOOK PARA SERVICIO TÉCNICO DEL DPTO. INFORMÁTICO, SISTEMATIZACIÓN Y DEPÓSITO |
pase |
2024-09-23 10:38:22 |
MCGATICA.INFORMATICA |
| 09/05/2024 |
Guarda Temporal |
23/09/2024 |
EX-2024-03352071- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/ AUTORIZACIÓN DE COMPRA NOTEBOOK PARA SERVICIO TÉCNICO DEL DPTO. INFORMÁTICO, SISTEMATIZACIÓN Y DEPÓSITO |
pase |
2024-09-23 10:38:22 |
EE |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
26/08/2024 |
EX-2024-03351748- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE INSUMOS INFORMÁTICOS. DPTO. INFORMÁTICO, SISTEMATIZACIÓN Y DEPÓSITO |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
EE |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
26/08/2024 |
EX-2024-03351748- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE INSUMOS INFORMÁTICOS. DPTO. INFORMÁTICO, SISTEMATIZACIÓN Y DEPÓSITO |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 09/05/2024 |
Guarda Temporal |
29/05/2024 |
EX-2024-03351414- -GDEMZA-DDF#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
- DPTO. DE FCIA.- PROPONE DONACIÓN DE PRODUCTOS COSMETICOS - |
Cumplida la entrega en donacion pase a guarda temporal, soporte papel al legajo de Fcia Bandera de los Andes |
2024-05-29 15:21:12 |
EE |
| 09/05/2024 |
Guarda Temporal |
29/05/2024 |
EX-2024-03351414- -GDEMZA-DDF#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
- DPTO. DE FCIA.- PROPONE DONACIÓN DE PRODUCTOS COSMETICOS - |
Cumplida la entrega en donacion pase a guarda temporal, soporte papel al legajo de Fcia Bandera de los Andes |
2024-05-29 15:21:12 |
MARIAEGARCIA |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
16/11/2025 |
EX-2024-03350073- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ PAGO FACTURA A ASOCIACIÓN REDES POR ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO A NNYA, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
16/11/2025 |
EX-2024-03350073- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ PAGO FACTURA A ASOCIACIÓN REDES POR ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO A NNYA, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
07/08/2024 |
EX-2024-03350019- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ PAGO DE FACTURA A CASA DEL SUR POR ALBERGUE Y TRATAMIENTO DE JÓVENES, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
07/08/2024 |
EX-2024-03350019- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ PAGO DE FACTURA A CASA DEL SUR POR ALBERGUE Y TRATAMIENTO DE JÓVENES, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
21/05/2024 |
EX-2024-03347635- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
CTC S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 05-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR PEQUEÑOS PASOS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
21/05/2024 |
EX-2024-03347635- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
CTC S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 05-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR PEQUEÑOS PASOS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
06/09/2024 |
EX-2024-03347515- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
HOGAR N°20 FONDO DE ALIMENTOS - MAYO 2024 - COMPRAS Y CONTRATACIONES |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO |
|
EE |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
06/09/2024 |
EX-2024-03347515- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
HOGAR N°20 FONDO DE ALIMENTOS - MAYO 2024 - COMPRAS Y CONTRATACIONES |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO |
|
MFRAMOS |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
06/09/2024 |
EX-2024-03347411- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR N°20 FONDO UNIFICADO - MAYO2024 - COMPRAS Y CONTRATACIONES |
TOMADO CONOCIMEINTO PASE A SU ARCHIVO |
|
EE |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
06/09/2024 |
EX-2024-03347411- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR N°20 FONDO UNIFICADO - MAYO2024 - COMPRAS Y CONTRATACIONES |
TOMADO CONOCIMEINTO PASE A SU ARCHIVO |
|
MFRAMOS |
| 09/05/2024 |
Iniciación |
09/05/2024 |
EX-2024-03347332- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
HOGAR N°20 FONDO UNIFICADO - MAYO 2024 - COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Pase, se encuentra mal el codigo con respecto a la caratula |
|
MNCASTRO |
| 09/05/2024 |
Iniciación |
09/05/2024 |
EX-2024-03347332- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
HOGAR N°20 FONDO UNIFICADO - MAYO 2024 - COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Pase, se encuentra mal el codigo con respecto a la caratula |
|
EE |
| 09/05/2024 |
Guarda Temporal |
27/12/2024 |
EX-2024-03345488- -GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG |
MSEG0043 |
Causa administrativa |
Actuaciones Administrativas N° 22/24 AV. ACTO DE SERVICIO Involucrado OF. PRINCIPAL P.P. ALARCON QUIROGA, LEONARDO EXEQUIEL titular de DNI: 34122970, fecha del hecho 03/05/2024 . J.P.D.S.I |
Atento a los presentes obrados se procede al registro en el Legajo Digital del efectivo y se envía a Guarda Temporal para su posterior consulta. |
2024-12-27 09:48:34 |
EE |
| 09/05/2024 |
Guarda Temporal |
27/12/2024 |
EX-2024-03345488- -GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG |
MSEG0043 |
Causa administrativa |
Actuaciones Administrativas N° 22/24 AV. ACTO DE SERVICIO Involucrado OF. PRINCIPAL P.P. ALARCON QUIROGA, LEONARDO EXEQUIEL titular de DNI: 34122970, fecha del hecho 03/05/2024 . J.P.D.S.I |
Atento a los presentes obrados se procede al registro en el Legajo Digital del efectivo y se envía a Guarda Temporal para su posterior consulta. |
2024-12-27 09:48:34 |
AMOYANO.SPP |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
04/06/2024 |
EX-2024-03341387- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ECO CLEAN DE CHAVEZ MAJSUM SOLICITA ABONO FACTURA POR EL PERIODO ABRIL/2024 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EPIS |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
04/06/2024 |
EX-2024-03341387- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ECO CLEAN DE CHAVEZ MAJSUM SOLICITA ABONO FACTURA POR EL PERIODO ABRIL/2024 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EPIS |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
21/04/2025 |
EX-2024-03339643- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES SOL/ REPOSICIÓN FONDO FIJO (3) |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
21/04/2025 |
EX-2024-03339643- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES SOL/ REPOSICIÓN FONDO FIJO (3) |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
13/06/2024 |
EX-2024-03339592- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR GIGANTES DE ACERO SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MAYO 2024, FIDEICOMISO JUANFER. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
13/06/2024 |
EX-2024-03339592- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR GIGANTES DE ACERO SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MAYO 2024, FIDEICOMISO JUANFER. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
23/05/2024 |
EX-2024-03339562- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. TUNUYÁN SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MAYO 2024, BARCELO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
23/05/2024 |
EX-2024-03339562- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. TUNUYÁN SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER MAYO 2024, BARCELO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
27/05/2024 |
EX-2024-03339535- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 01-02-03 BIMESTRE 2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
27/05/2024 |
EX-2024-03339535- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 01-02-03 BIMESTRE 2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
09/05/2024 |
EX-2024-03339469- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
EDESTE S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 02-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 10 "EMILIO R. MENENDEZ". |
PASE A SU ARCHIVO POR MAL TIPEO. |
|
EE |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
09/05/2024 |
EX-2024-03339469- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
EDESTE S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 02-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 10 "EMILIO R. MENENDEZ". |
PASE A SU ARCHIVO POR MAL TIPEO. |
|
SVVILLEGAS |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
21/05/2024 |
EX-2024-03339441- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
GAS DEL SUR S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 03-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
21/05/2024 |
EX-2024-03339441- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
GAS DEL SUR S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 03-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
22/05/2024 |
EX-2024-03339406- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
MUNICIPALIDAD TUNUYÁN SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 3° Y 4° MES 2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 17. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
22/05/2024 |
EX-2024-03339406- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
MUNICIPALIDAD TUNUYÁN SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 3° Y 4° MES 2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 17. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2024-03337839- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN ASPEC -PROYECTO ECAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS.- |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2024-03337839- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN ASPEC -PROYECTO ECAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS.- |
ARCHIVAR |
|
NJUNCO |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
12/06/2024 |
EX-2024-03334690- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO MANUEL SOL/ PAGO DE FACTURA ABRIL 2024 Dom: AD466YX |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
12/06/2024 |
EX-2024-03334690- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO MANUEL SOL/ PAGO DE FACTURA ABRIL 2024 Dom: AD466YX |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
12/06/2024 |
EX-2024-03334684- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KEBALA S.A.S. SOL/ PAGO DE FACTURA MARZO DE 2024 AE 281 OH |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/05/2024 |
Tramitación |
12/06/2024 |
EX-2024-03334684- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KEBALA S.A.S. SOL/ PAGO DE FACTURA MARZO DE 2024 AE 281 OH |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |