| 24/10/2025 |
Tramitación |
30/10/2025 |
EX-2025-08552648- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Dpto. de Residencias Alternativas Sol/Baja por renuncia de auxiliar R.B. |
PASE |
|
EE |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-08550958- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
Motivo de solicitud de caratulaciòn : Barrios Ángel Adrián SOL/ abono de factura N.º 00002 - 00000198 , Orden de compra N.º 344/2025, EE N.º 7142785/2025 - Compras y contrataciones. |
Pieza finalizada,pago ya realizado, se remite a fin de archivar. |
|
YAMOYANO |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-08550958- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
Motivo de solicitud de caratulaciòn : Barrios Ángel Adrián SOL/ abono de factura N.º 00002 - 00000198 , Orden de compra N.º 344/2025, EE N.º 7142785/2025 - Compras y contrataciones. |
Pieza finalizada,pago ya realizado, se remite a fin de archivar. |
|
EE |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
14/12/2025 |
EX-2025-08549051- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
Motivo de solicitud de caratulacion: Arte Muebles Sol/ abono de factura Nº 00002-00000548, Orden de compra Nº 244/2025, EE Nº 2248075/2025 - Compras y Contrataciones |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
14/12/2025 |
EX-2025-08549051- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
Motivo de solicitud de caratulacion: Arte Muebles Sol/ abono de factura Nº 00002-00000548, Orden de compra Nº 244/2025, EE Nº 2248075/2025 - Compras y Contrataciones |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
28/10/2025 |
EX-2025-08542209- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de caratulacion: Barrios Ángel Adrián Sol/ abono de factura Nº 00002 - 00000191,Orden de compra 248/2025 ,EE Nº 2025-3752186 - Compras y Contrataciones |
archivo. |
|
GHELLVIG |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
28/10/2025 |
EX-2025-08542209- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de caratulacion: Barrios Ángel Adrián Sol/ abono de factura Nº 00002 - 00000191,Orden de compra 248/2025 ,EE Nº 2025-3752186 - Compras y Contrataciones |
archivo. |
|
EE |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
10/11/2025 |
EX-2025-08542157- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
Motivo de Solicitud de Caratulaciòn: Barrios Ángel Adrián Sol/ Abono de factura Nº 00002-00000196, Orden de compra Nº 291/25 - Compras y Contrataciones |
Pieza finalizada se remite a fin de archivar, por motivos de facturas ya abonadas. 6693445 |
|
YAMOYANO |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
10/11/2025 |
EX-2025-08542157- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
Motivo de Solicitud de Caratulaciòn: Barrios Ángel Adrián Sol/ Abono de factura Nº 00002-00000196, Orden de compra Nº 291/25 - Compras y Contrataciones |
Pieza finalizada se remite a fin de archivar, por motivos de facturas ya abonadas. 6693445 |
|
EE |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
06/11/2025 |
EX-2025-08541981- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
Motivo de solicitud de Caratulacion: Ardanaz S.A Sol/ Abono de de factura Nº 00008-00001879,Orden de compra Nº255/2025 , EE Nº 2990882/2025- Compras y Contrataciones. |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
06/11/2025 |
EX-2025-08541981- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
Motivo de solicitud de Caratulacion: Ardanaz S.A Sol/ Abono de de factura Nº 00008-00001879,Orden de compra Nº255/2025 , EE Nº 2990882/2025- Compras y Contrataciones. |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 24/10/2025 |
Iniciación |
24/10/2025 |
EX-2025-08541841- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA JUNIO 2025 AF460AC |
|
|
JJBRAVO |
| 24/10/2025 |
Iniciación |
24/10/2025 |
EX-2025-08541841- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA JUNIO 2025 AF460AC |
|
|
EE |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08540185- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA MARZO 2025 AF460AC |
|
|
CBORMEZZANO |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08540185- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA MARZO 2025 AF460AC |
|
|
EE |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-08539516- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AF460AC |
|
|
CBORMEZZANO |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-08539516- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AF460AC |
|
|
EE |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-08538750- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ENERO 2025 AF460AC |
|
|
CBORMEZZANO |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-08538750- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ENERO 2025 AF460AC |
|
|
EE |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-08538109- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ABRIL 2025 AF460AC |
Pieza con observaciones |
|
MAHELLVIG |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-08538109- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ABRIL 2025 AF460AC |
Pieza con observaciones |
|
EE |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
03/11/2025 |
EX-2025-08538069- -GDEMZA-CCC |
GRAL000 |
GENERAL |
GOBIERNO DE MENDOZA //
VALLADARES PAULA VANESA, DNI N.º 26330898 – presenta reclamo administrativo |
pase |
|
ROCIOCALDERON |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
03/11/2025 |
EX-2025-08538069- -GDEMZA-CCC |
GRAL000 |
GENERAL |
GOBIERNO DE MENDOZA //
VALLADARES PAULA VANESA, DNI N.º 26330898 – presenta reclamo administrativo |
pase |
|
EE |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-08534992- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO DE ASOCIACIÓN ACANYA -PROYECTO ECAF DPTO LUJAN DE CUYO :CACHEUTA,CARRODILLA,CHACRAS ,CIUDAD,PUNTILLA,COMPUERTA,MAYOR DRUMOND,POTRERRILLO,VISTALBA,PEDEMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025-DPyRD |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-08534992- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO DE ASOCIACIÓN ACANYA -PROYECTO ECAF DPTO LUJAN DE CUYO :CACHEUTA,CARRODILLA,CHACRAS ,CIUDAD,PUNTILLA,COMPUERTA,MAYOR DRUMOND,POTRERRILLO,VISTALBA,PEDEMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025-DPyRD |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
26/11/2025 |
EX-2025-08534667- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO DE ASOCIACIÓN ACANYA -PROYECTO ECAF DPTO LUJAN DE CUYO :CACHEUTA,CARRODILLA,CHACRAS ,CIUDAD,PUNTILLA,COMPUERTA,MAYOR DRUMOND,POTRERRILLO,VISTALBA,PEDEMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PASE A ARCHIVO GENERAL ,YA QUE LA FACTURA DE REFERENCIA UBICADA EN ORDEN N°2 NO TIENEN EL MONTO CORRESPONDIENTE ,DICHO PAGO SE EFECTUARA POREX-2025-09460202- -GDEMZA-DGP#MSDSYD. |
|
JPLAZA |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
26/11/2025 |
EX-2025-08534667- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO DE ASOCIACIÓN ACANYA -PROYECTO ECAF DPTO LUJAN DE CUYO :CACHEUTA,CARRODILLA,CHACRAS ,CIUDAD,PUNTILLA,COMPUERTA,MAYOR DRUMOND,POTRERRILLO,VISTALBA,PEDEMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PASE A ARCHIVO GENERAL ,YA QUE LA FACTURA DE REFERENCIA UBICADA EN ORDEN N°2 NO TIENEN EL MONTO CORRESPONDIENTE ,DICHO PAGO SE EFECTUARA POREX-2025-09460202- -GDEMZA-DGP#MSDSYD. |
|
EE |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08531450- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CUYUM EPAIN-PROYECTO ECAF DPTO MAIPÚ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE /2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
MGAVIOLA |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08531450- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CUYUM EPAIN-PROYECTO ECAF DPTO MAIPÚ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE /2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
30/10/2025 |
EX-2025-08531304- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260JUBORD |
Jubilación Ordinaria |
JAIME , SUSANA MIRTHA ,TRABAJADORA SOCIAL , PRESENTA RENUNCIA AL CARGO ,POR JUBILACION .SOLICITA SE GESTIONE LA LIQUIDACION DE LAS LICENCIAS E ITEMS |
tramitacion |
|
SFRAGAPANE |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
30/10/2025 |
EX-2025-08531304- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260JUBORD |
Jubilación Ordinaria |
JAIME , SUSANA MIRTHA ,TRABAJADORA SOCIAL , PRESENTA RENUNCIA AL CARGO ,POR JUBILACION .SOLICITA SE GESTIONE LA LIQUIDACION DE LAS LICENCIAS E ITEMS |
tramitacion |
|
EE |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-08528054- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA 25 AL 28 DE MARZO 2025 AE085YI |
Pieza con observaciones |
|
MAHELLVIG |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-08528054- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA 25 AL 28 DE MARZO 2025 AE085YI |
Pieza con observaciones |
|
EE |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08527432- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGIMITO ABONO DE LA ASOCIACIÓN VIDA INFANTIL ECAF SAN CARLOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08527432- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGIMITO ABONO DE LA ASOCIACIÓN VIDA INFANTIL ECAF SAN CARLOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2025-08525455- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DI CESARE ANA LAURA SOLI/PAGO FACTURA AGOSTO 2025 AG660LM |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2025-08525455- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DI CESARE ANA LAURA SOLI/PAGO FACTURA AGOSTO 2025 AG660LM |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
05/12/2025 |
EX-2025-08524836- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DI CESARE ANA LAURA SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AG660LM |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
05/12/2025 |
EX-2025-08524836- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DI CESARE ANA LAURA SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AG660LM |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 24/10/2025 |
Guarda Temporal |
24/10/2025 |
EX-2025-08524330- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/ DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE LA ASOCIACIÓN GENERANDO PUENTES ECAF PUENTES CALLEJEROS DEL MES DE AGOSTO DE 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Por error involuntario pase a guarda temporal |
2025-10-24 10:03:19 |
MATIAS |
| 24/10/2025 |
Guarda Temporal |
24/10/2025 |
EX-2025-08524330- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/ DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE LA ASOCIACIÓN GENERANDO PUENTES ECAF PUENTES CALLEJEROS DEL MES DE AGOSTO DE 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Por error involuntario pase a guarda temporal |
2025-10-24 10:03:19 |
EE |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08522487- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita compra de Freezer para residencias varias |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08522487- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita compra de Freezer para residencias varias |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2025-08522457- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita compra de lavarropas para residencias varias |
|
|
GHELLVIG |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-08522457- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita compra de lavarropas para residencias varias |
Tramitar.- |
|
EE |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
24/11/2025 |
EX-2025-08522412- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita compra de termotanques para residencias varias |
TRAMITAR |
|
MBUNADER |
| 24/10/2025 |
Tramitación |
24/11/2025 |
EX-2025-08522412- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita compra de termotanques para residencias varias |
TRAMITAR |
|
EE |
| 24/10/2025 |
Iniciación |
12/12/2025 |
EX-2025-08522375- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
INFORME DE MONITOREO: REMODELACIÓN EDIFICIO EX BANDA |
|
|
SCANTOS |
| 24/10/2025 |
Iniciación |
12/12/2025 |
EX-2025-08522375- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
INFORME DE MONITOREO: REMODELACIÓN EDIFICIO EX BANDA |
|
|
EE |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
03/12/2025 |
EX-2025-08506737- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
CDIYF N°17-FONDO DE ALIMENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE -COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |