| 23/10/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-08483531- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
Solicita Investigación presunta incompatibildad |
Visto lo informado en orden 23, remítase a origen.- |
|
EE |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2025-08480698- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA BENJAMIN SOLI/PAGO FACTURA AGOSTO 2025 AH606EE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2025-08480698- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA BENJAMIN SOLI/PAGO FACTURA AGOSTO 2025 AH606EE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
05/12/2025 |
EX-2025-08479224- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA BENJAMIN SOLI/PAGO FACTURA AGOSTO 2025 AF435FR |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
05/12/2025 |
EX-2025-08479224- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA BENJAMIN SOLI/PAGO FACTURA AGOSTO 2025 AF435FR |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08478210- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE LA ASOCIACIÓN KAIROS ECAF MAIPU DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08478210- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE LA ASOCIACIÓN KAIROS ECAF MAIPU DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08478161- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE LA ASOCIACIÓN ASPEC ECAF GUAYMALLEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08478161- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE LA ASOCIACIÓN ASPEC ECAF GUAYMALLEN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08477885- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE LA ASOCIACIÓN VIDA INFANTIL ECAF LAS HERAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08477885- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE LA ASOCIACIÓN VIDA INFANTIL ECAF LAS HERAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08477768- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE LA FUNDACIÓN CARMELA FASSI ECAF LAVALLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08477768- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE LA FUNDACIÓN CARMELA FASSI ECAF LAVALLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2025-08476344- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo solicitud de caratulacion : Arte Muebles S.A / Abono de factura nº 00002-00000548 , Orden de compra Nº 244/2025, EE Nº 2248075/2025 - Compras y Contrataciones |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2025-08476344- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo solicitud de caratulacion : Arte Muebles S.A / Abono de factura nº 00002-00000548 , Orden de compra Nº 244/2025, EE Nº 2248075/2025 - Compras y Contrataciones |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
11/11/2025 |
EX-2025-08474340- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOLICITA ALTA POR BAJA DE GIULIANA ANGELELLI |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
11/11/2025 |
EX-2025-08474340- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOLICITA ALTA POR BAJA DE GIULIANA ANGELELLI |
|
|
EE |
| 23/10/2025 |
Guarda Temporal |
22/12/2025 |
EX-2025-08474293- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOLICITA ALTA POR BAJA EDUARDO ROJAS |
HABIENDO FINALIZADO CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES SE ENVIA DICHO EXPEDIENTE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-12-22 10:59:14 |
CZUCHETTI |
| 23/10/2025 |
Guarda Temporal |
22/12/2025 |
EX-2025-08474293- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOLICITA ALTA POR BAJA EDUARDO ROJAS |
HABIENDO FINALIZADO CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES SE ENVIA DICHO EXPEDIENTE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-12-22 10:59:14 |
EE |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-08473906- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOLICITA ALTA POR BAJA RICARDO GARRIDO |
PASE A SU CONTINUIDAD. |
|
CZUCHETTI |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-08473906- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOLICITA ALTA POR BAJA RICARDO GARRIDO |
PASE A SU CONTINUIDAD. |
|
EE |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
11/11/2025 |
EX-2025-08473848- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOLICITA ALTA POR BAJA DE CHRISTIAN VALDES |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
11/11/2025 |
EX-2025-08473848- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOLICITA ALTA POR BAJA DE CHRISTIAN VALDES |
|
|
EE |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
11/11/2025 |
EX-2025-08473797- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOLICITA ALTA POR BAJA DE FLORENCIA CARRILLO |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
11/11/2025 |
EX-2025-08473797- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOLICITA ALTA POR BAJA DE FLORENCIA CARRILLO |
|
|
EE |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
27/10/2025 |
EX-2025-08471806- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00023 |
Solicitud de Excepción Decreto |
DIRECCIÓN GENERAL SOL/ EXCEPCIÓN DECRETO 2586/2024 POR VIAJE A BUENOS AIRES |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
27/10/2025 |
EX-2025-08471806- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00023 |
Solicitud de Excepción Decreto |
DIRECCIÓN GENERAL SOL/ EXCEPCIÓN DECRETO 2586/2024 POR VIAJE A BUENOS AIRES |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-08470998- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA MARZO 2025 AF623PO |
|
|
CBORMEZZANO |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-08470998- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA MARZO 2025 AF623PO |
|
|
EE |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2025-08470118- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AF623PO |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2025-08470118- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AF623PO |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
29/10/2025 |
EX-2025-08465498- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DIRECTV S.R.L. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 11-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
29/10/2025 |
EX-2025-08465498- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DIRECTV S.R.L. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 11-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
27/10/2025 |
EX-2025-08465470- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
GAS DEL SUR S.A. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 09-2025, POR
LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
27/10/2025 |
EX-2025-08465470- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
GAS DEL SUR S.A. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 09-2025, POR
LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-08465433- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLICITUD DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE FACTURA, MES DE SEPTIEMBRE
/2025. ENTRAM A.T. S.A.S |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-08465433- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLICITUD DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE FACTURA, MES DE SEPTIEMBRE
/2025. ENTRAM A.T. S.A.S |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08465352- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE SEPTIEMBRE/2025.ENTRAM
A.T. S.A.S. |
Pase a Rendiciones.- |
|
MGAVIOLA |
| 23/10/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08465352- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE SEPTIEMBRE/2025.ENTRAM
A.T. S.A.S. |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
29/10/2025 |
EX-2025-08451618- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SUPERCANAL S.A. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 11-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
29/10/2025 |
EX-2025-08451618- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SUPERCANAL S.A. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 11-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
23/10/2025 |
EX-2025-08449797- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DGP E/CONTESTACIÓN PLIEGO DE OBSERVACIONES EJERCICIO 2024 |
Ej 2024 |
|
CNIEVA |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
23/10/2025 |
EX-2025-08449797- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DGP E/CONTESTACIÓN PLIEGO DE OBSERVACIONES EJERCICIO 2024 |
Ej 2024 |
|
EE |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
29/10/2025 |
EX-2025-08449724- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Departamento de control de inmuebles sol/ servicio de desinsectacion para hogar CAME, Transito, Nueve Lunas y N° 20. |
TRAMITAR |
|
MBUNADER |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
29/10/2025 |
EX-2025-08449724- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Departamento de control de inmuebles sol/ servicio de desinsectacion para hogar CAME, Transito, Nueve Lunas y N° 20. |
TRAMITAR |
|
EE |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2025-08447156- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita pago por reconocimiento cumpleaños hogar sueños de colores |
Tramitar.- |
|
FPEDERNERA |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
23/10/2025 |
EX-2025-08447156- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita pago por reconocimiento cumpleaños hogar sueños de colores |
TRAMITAR. |
|
EE |
| 22/10/2025 |
Iniciación |
16/12/2025 |
EX-2025-08443432- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA 27 Y 28 MAYO 2025 AF460AB |
Pase a su archivo por encontrarse tramitando medianteEX-2025-10106525- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
JJBRAVO |
| 22/10/2025 |
Iniciación |
16/12/2025 |
EX-2025-08443432- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA 27 Y 28 MAYO 2025 AF460AB |
Pase a su archivo por encontrarse tramitando medianteEX-2025-10106525- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
EE |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
23/10/2025 |
EX-2025-08443108- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Nelson Ruiz Sol/ abono de factura N° 00003-00000064, Orden de compra N° 21425-214-OC25, E.E N° 2025-3514950 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |