| 22/10/2025 |
Tramitación |
23/10/2025 |
EX-2025-08443108- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Nelson Ruiz Sol/ abono de factura N° 00003-00000064, Orden de compra N° 21425-214-OC25, E.E N° 2025-3514950 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
24/11/2025 |
EX-2025-08442394- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA DESINSECTACIÓN EN EL HOGAR N° 6 Y REFUGIO POR CHINCHES DE CAMA Y EN HOGAR CRECIENDO JUNTOS DESINSECTACIÓN POR VINCHUCAS. |
TRAMITAR |
|
MBUNADER |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
24/11/2025 |
EX-2025-08442394- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA DESINSECTACIÓN EN EL HOGAR N° 6 Y REFUGIO POR CHINCHES DE CAMA Y EN HOGAR CRECIENDO JUNTOS DESINSECTACIÓN POR VINCHUCAS. |
TRAMITAR |
|
EE |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
22/10/2025 |
EX-2025-08442321- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Dpto. de Residencias Alternativas Sol/Baja por renuncia de auxiliar G.B. de Hogar N°22. |
|
|
NHORTON |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
22/10/2025 |
EX-2025-08442321- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Dpto. de Residencias Alternativas Sol/Baja por renuncia de auxiliar G.B. de Hogar N°22. |
|
|
EE |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-08438876- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA MARZO 2025 AF460AB |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-08438876- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA MARZO 2025 AF460AB |
|
|
EE |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
04/12/2025 |
EX-2025-08438201- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AF460AB |
Pieza con observaciones para subsanar |
|
MAHELLVIG |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
04/12/2025 |
EX-2025-08438201- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AF460AB |
Pieza con observaciones para subsanar |
|
EE |
| 22/10/2025 |
Iniciación |
22/10/2025 |
EX-2025-08437348- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA DESINSECTACIÓN POR CHINCHES DE CAMA EN EL HOGAR N° 6 Y DESINSECTACIÓN POR VINCHUCAS EN HOGAR CRECIENDO JUNTOS.- |
PASE A ARCHIVO SE TRAMITA EN EX-2025-08442394- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
LRAMIREZ |
| 22/10/2025 |
Iniciación |
22/10/2025 |
EX-2025-08437348- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA DESINSECTACIÓN POR CHINCHES DE CAMA EN EL HOGAR N° 6 Y DESINSECTACIÓN POR VINCHUCAS EN HOGAR CRECIENDO JUNTOS.- |
PASE A ARCHIVO SE TRAMITA EN EX-2025-08442394- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
EE |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2025-08437021- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ENERO 2025 AF460AB |
Tramitar.- |
|
FPEDERNERA |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-08437021- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ENERO 2025 AF460AB |
|
|
EE |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08435839- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN VIDA INFANTIL -PROYECTO ECAF SALUD MENTAL VALLE DE UCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
MGAVIOLA |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08435839- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN VIDA INFANTIL -PROYECTO ECAF SALUD MENTAL VALLE DE UCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08435737- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN VIDA INFANTIL -PROYECTO ECAF SALUD MENTAL VALLE DE UCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PAse a Rendiciones |
|
MGAVIOLA |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08435737- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN VIDA INFANTIL -PROYECTO ECAF SALUD MENTAL VALLE DE UCO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PAse a Rendiciones |
|
EE |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08435626- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN VIDA INFANTIL -PROYECTO ECAF SALUD MENTAL VALLE DE UCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
MGAVIOLA |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08435626- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN VIDA INFANTIL -PROYECTO ECAF SALUD MENTAL VALLE DE UCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
22/10/2025 |
EX-2025-08435442- -GDEMZA-CCC |
RCUR008 |
RECURSO DE REVOCATORIA |
SUBSECRETARIA DE INFANCIAS, ADOLESCENCIAS Y JUVENTUDES. RECURSO DE REVOCATORIA. Ref EX-2025-02653840- -GDEMZA-CCC. Contra Resolución N° DNFRE/2025-1001-E-GDEMZA-GDP#MSDSYD. FERRER, MARINES MARCELA. DNI 29.648.428. |
A SUS EFECTOS |
|
GFERNANDEZIERMOLI |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
22/10/2025 |
EX-2025-08435442- -GDEMZA-CCC |
RCUR008 |
RECURSO DE REVOCATORIA |
SUBSECRETARIA DE INFANCIAS, ADOLESCENCIAS Y JUVENTUDES. RECURSO DE REVOCATORIA. Ref EX-2025-02653840- -GDEMZA-CCC. Contra Resolución N° DNFRE/2025-1001-E-GDEMZA-GDP#MSDSYD. FERRER, MARINES MARCELA. DNI 29.648.428. |
A SUS EFECTOS |
|
EE |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
05/12/2025 |
EX-2025-08434926- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ABRIL 2025 AF460AB |
Pieza con observaciones para subsanar |
|
MAHELLVIG |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
05/12/2025 |
EX-2025-08434926- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ABRIL 2025 AF460AB |
Pieza con observaciones para subsanar |
|
EE |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
10/11/2025 |
EX-2025-08434829- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
CAMBIO RESPONSABLE DE FONDO DE RESIDENCIA ALTERNATIVA "DON LLANOS" |
PASE A SU CONOCIMIENTO |
|
MNCASTRO |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
10/11/2025 |
EX-2025-08434829- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
CAMBIO RESPONSABLE DE FONDO DE RESIDENCIA ALTERNATIVA "DON LLANOS" |
PASE A SU CONOCIMIENTO |
|
EE |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-08434761- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
CAMBIO RESPONSABLE DE FONDO DE RESIDENCIA ALTERNATIVA "EL ÁNGEL" |
PASE |
|
GFERNANDEZIERMOLI |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-08434761- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
CAMBIO RESPONSABLE DE FONDO DE RESIDENCIA ALTERNATIVA "EL ÁNGEL" |
PASE |
|
EE |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-08431967- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA OCTUBRE 2024 AF460AC |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-08431967- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA OCTUBRE 2024 AF460AC |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-08431638- -GDEMZA-FISCESTADO |
GRAL000 |
GENERAL |
INFORME ASESORIA DE GOBIERNO - EX-2025-08263261-GDEMZA-FISCESTADO (Decreto N° 817/2025) |
PASE |
|
EE |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2025-08431638- -GDEMZA-FISCESTADO |
GRAL000 |
GENERAL |
INFORME ASESORIA DE GOBIERNO - EX-2025-08263261-GDEMZA-FISCESTADO (Decreto N° 817/2025) |
PASE |
|
GFERNANDEZIERMOLI |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-08430938- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2024 AF460AC |
|
|
EE |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-08430938- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2024 AF460AC |
|
|
CBORMEZZANO |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
10/12/2025 |
EX-2025-08429826- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ABRIL 2025 AC117PJ |
|
|
EE |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
10/12/2025 |
EX-2025-08429826- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ABRIL 2025 AC117PJ |
|
|
CBORMEZZANO |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-08424351- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PIEZZI RENZO FABRIZIO SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AG364US |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-08424351- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PIEZZI RENZO FABRIZIO SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AG364US |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 22/10/2025 |
Iniciación |
22/10/2025 |
EX-2025-08421078- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DPTO. DE MOVILIDADES SOLICITA COMBUSTIBLE PARA FIAT DUCATO - DGP ZONA SUR |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 22/10/2025 |
Iniciación |
22/10/2025 |
EX-2025-08421078- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DPTO. DE MOVILIDADES SOLICITA COMBUSTIBLE PARA FIAT DUCATO - DGP ZONA SUR |
|
|
EE |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
26/11/2025 |
EX-2025-08420697- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DPTO. DE MOVILIDADES SOLICITA EMISION DE ORDEN DE COMPRA NOVIEMBRE 2025 |
Habiendo concluido el proceso de contratacion, pase a su archivo. |
|
GHELLVIG |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
26/11/2025 |
EX-2025-08420697- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DPTO. DE MOVILIDADES SOLICITA EMISION DE ORDEN DE COMPRA NOVIEMBRE 2025 |
Habiendo concluido el proceso de contratacion, pase a su archivo. |
|
EE |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-08420246- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AF597LI |
Se remite el expediente para conitnuar su trámite administrativo |
|
JJBRAVO |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-08420246- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AF597LI |
Se remite el expediente para conitnuar su trámite administrativo |
|
EE |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
28/11/2025 |
EX-2025-08419913- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA MARTIN MIGUEL SOLI/PAGO SEPTIEMBRE 2025 AD698DQ |
|
|
CBORMEZZANO |
| 22/10/2025 |
Tramitación |
28/11/2025 |
EX-2025-08419913- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA MARTIN MIGUEL SOLI/PAGO SEPTIEMBRE 2025 AD698DQ |
|
|
EE |
| 21/10/2025 |
Guarda Temporal |
03/12/2025 |
EX-2025-08412344- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Alta de personal |
Habiendo finalizado con los actos administrativos correspondientes, se envia dicho archivo a Guarda Temporal. |
2025-12-03 07:34:21 |
MPCORNEJO |
| 21/10/2025 |
Guarda Temporal |
03/12/2025 |
EX-2025-08412344- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Alta de personal |
Habiendo finalizado con los actos administrativos correspondientes, se envia dicho archivo a Guarda Temporal. |
2025-12-03 07:34:21 |
EE |
| 21/10/2025 |
Guarda Temporal |
18/12/2025 |
EX-2025-08412327- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Alta de personal |
Habiendo finalizado con los actos administrativos correspondientes se envia dicho expediente a Guarda Temporal. |
2025-12-18 10:59:55 |
MPCORNEJO |
| 21/10/2025 |
Guarda Temporal |
18/12/2025 |
EX-2025-08412327- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Alta de personal |
Habiendo finalizado con los actos administrativos correspondientes se envia dicho expediente a Guarda Temporal. |
2025-12-18 10:59:55 |
EE |
| 21/10/2025 |
Guarda Temporal |
22/10/2025 |
EX-2025-08412315- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Alta de personal |
SE MANDA A LA GUARDA POR DUPLICADO EX-2025-08396444- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
2025-10-22 08:36:31 |
CZUCHETTI |