| 20/10/2025 |
Tramitación |
24/10/2025 |
EX-2025-08362290- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2025 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
EE |
| 20/10/2025 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2025-08351145- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SCANIO JUAN GUSTAVO SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AC684AD
|
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |
| 20/10/2025 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2025-08351145- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SCANIO JUAN GUSTAVO SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AC684AD |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 20/10/2025 |
Tramitación |
05/12/2025 |
EX-2025-08349934- -GDEMZA-ASGODOYCRUZ#MSDSYD |
MSDSYD00019 |
BAJA DE AGENTES POR JUBILACIÓN - LEY 8706 DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. Art. 164
|
RENUNCIA POR ACCEDER AL BENEFICIO JUBILATORIO AGENTE RAÚL ALANIZ |
PASE A SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS |
|
MFACCA |
| 20/10/2025 |
Tramitación |
05/12/2025 |
EX-2025-08349934- -GDEMZA-ASGODOYCRUZ#MSDSYD |
MSDSYD00019 |
BAJA DE AGENTES POR JUBILACIÓN - LEY 8706 DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. Art. 164 |
RENUNCIA POR ACCEDER AL BENEFICIO JUBILATORIO AGENTE RAÚL ALANIZ |
PASE A SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS |
|
EE |
| 20/10/2025 |
Tramitación |
24/10/2025 |
EX-2025-08346236- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KIMED SOL/ABONO DE FACTURA Nª 0002-00014748-14771-14830-E.E.Nª 4198392-ORDEN DE COMPRA Nª 21425-0100-OC25 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 20/10/2025 |
Tramitación |
24/10/2025 |
EX-2025-08346236- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KIMED SOL/ABONO DE FACTURA Nª 0002-00014748-14771-14830-E.E.Nª 4198392-ORDEN DE COMPRA Nª 21425-0100-OC25 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 20/10/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-08345387- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2024 AF623PO |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 20/10/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-08345387- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2024 AF623PO |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 20/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08342251- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2024 AF460AB |
|
|
CBORMEZZANO |
| 20/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08342251- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2024 AF460AB |
|
|
EE |
| 20/10/2025 |
Tramitación |
23/10/2025 |
EX-2025-08341303- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ORGANIZACION SAVINI SOL/ABONO DE FACTURA Nª 0004-0000020523-E.E Nª 4198455-ORDEN DE COMPRA Nª 21425-0092-OC25 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 20/10/2025 |
Tramitación |
23/10/2025 |
EX-2025-08341303- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ORGANIZACION SAVINI SOL/ABONO DE FACTURA Nª 0004-0000020523-E.E Nª 4198455-ORDEN DE COMPRA Nª 21425-0092-OC25 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 20/10/2025 |
Iniciación |
12/11/2025 |
EX-2025-08339721- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LABORATORIO BELLANDI SOL/ABONO DE FACTURA Nª 00003-00030212-30319-30342-E.E Nª 4198455-ORDEN 21425-0089-OC25-DGP |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |
| 20/10/2025 |
Iniciación |
12/11/2025 |
EX-2025-08339721- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LABORATORIO BELLANDI SOL/ABONO DE FACTURA Nª 00003-00030212-30319-30342-E.E Nª 4198455-ORDEN 21425-0089-OC25-DGP |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 20/10/2025 |
Iniciación |
20/10/2025 |
EX-2025-08338224- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIA SEPTIEMBRE 2025 DE LA PLANILLA N° 1 |
PASE A SU CONTINUIDAD |
|
CZUCHETTI |
| 20/10/2025 |
Iniciación |
20/10/2025 |
EX-2025-08338224- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIA SEPTIEMBRE 2025 DE LA PLANILLA N° 1 |
PASE A SU CONTINUIDAD |
|
EE |
| 20/10/2025 |
Iniciación |
20/10/2025 |
EX-2025-08338176- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIA SEPTIEMBRE 2025 DE LA PLANILLA N° 12. |
PASE A SU CONTINUIDAD |
|
CZUCHETTI |
| 20/10/2025 |
Iniciación |
20/10/2025 |
EX-2025-08338176- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIA SEPTIEMBRE 2025 DE LA PLANILLA N° 12. |
PASE A SU CONTINUIDAD |
|
EE |
| 20/10/2025 |
Iniciación |
20/10/2025 |
EX-2025-08338152- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE PRESTACIONES INDISPENSABLES LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIA SEPTIEMBRE 2025 DE LA PLANILLA N° 3. |
PASE A SU CONTINUIDAD |
|
CZUCHETTI |
| 20/10/2025 |
Iniciación |
20/10/2025 |
EX-2025-08338152- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE PRESTACIONES INDISPENSABLES LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIA SEPTIEMBRE 2025 DE LA PLANILLA N° 3. |
PASE A SU CONTINUIDAD |
|
EE |
| 20/10/2025 |
Iniciación |
20/10/2025 |
EX-2025-08338124- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE PRESTACIONES INDISPENSABLES LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIA SEPTIEMBRE 2025 DE LA PLANILLA N° 14. |
PASE A SU CONTINUIDAD |
|
CZUCHETTI |
| 20/10/2025 |
Iniciación |
20/10/2025 |
EX-2025-08338124- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE PRESTACIONES INDISPENSABLES LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIA SEPTIEMBRE 2025 DE LA PLANILLA N° 14. |
PASE A SU CONTINUIDAD |
|
EE |
| 20/10/2025 |
Tramitación |
06/11/2025 |
EX-2025-08338099- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Grupo Marsan Sol/ Abono de factura por los servicios de seguridad prestados desde el 19/09 al 30/09, segun orden de compra N° 21425-219-OC25, EE N° 2024-7115080. |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |
| 20/10/2025 |
Tramitación |
06/11/2025 |
EX-2025-08338099- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Grupo Marsan Sol/ Abono de factura por los servicios de seguridad prestados desde el 19/09 al 30/09, segun orden de compra N° 21425-219-OC25, EE N° 2024-7115080. |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 20/10/2025 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2025-08338073- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ORGANIZACIÓN SAVINI SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-0000020717-20748-E.E N°
4451837-ORDEN DE COMPRA N° 21425-0116-OC25-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 20/10/2025 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2025-08338073- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ORGANIZACIÓN SAVINI SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-0000020717-20748-E.E N°
4451837-ORDEN DE COMPRA N° 21425-0116-OC25-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 20/10/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08334420- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
MOVILIDAD ACOGIMIENTO FAMILIAR |
|
|
ROCIOCALDERON |
| 20/10/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08334420- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
MOVILIDAD ACOGIMIENTO FAMILIAR |
|
|
EE |
| 20/10/2025 |
Tramitación |
23/10/2025 |
EX-2025-08333874- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
EDESTE S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 05-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 20/10/2025 |
Tramitación |
23/10/2025 |
EX-2025-08333874- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
EDESTE S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 05-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 20/10/2025 |
Tramitación |
14/11/2025 |
EX-2025-08333838- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Elizabeth del Carmen Militello Sol/ Reconocimiento de gastos por legitimo abono por los servicios de auto elevador para carga y descarga de materiales. |
Habiéndose pagado por fondo fijo, pase a fin de archivarse. |
|
ROCIOCALDERON |
| 20/10/2025 |
Tramitación |
14/11/2025 |
EX-2025-08333838- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Elizabeth del Carmen Militello Sol/ Reconocimiento de gastos por legitimo abono por los servicios de auto elevador para carga y descarga de materiales. |
Habiéndose pagado por fondo fijo, pase a fin de archivarse. |
|
EE |
| 20/10/2025 |
Tramitación |
29/10/2025 |
EX-2025-08333809- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.P.I. N° 30 "RAYITO DE SOL" SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER SEPTIEMBRE 2025, POR RECONOCIMIENTO, CENTRO CULTURAL RODEO DEL MEDIO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 20/10/2025 |
Tramitación |
29/10/2025 |
EX-2025-08333809- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.P.I. N° 30 "RAYITO DE SOL" SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER SEPTIEMBRE 2025, POR RECONOCIMIENTO, CENTRO CULTURAL RODEO DEL MEDIO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 20/10/2025 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2025-08330360- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AE180GO |
|
|
CBORMEZZANO |
| 20/10/2025 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2025-08330360- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AE180GO |
|
|
EE |
| 20/10/2025 |
Tramitación |
10/11/2025 |
EX-2025-08329895- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AF460AF |
|
|
CBORMEZZANO |
| 20/10/2025 |
Tramitación |
10/11/2025 |
EX-2025-08329895- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AF460AF |
|
|
EE |
| 20/10/2025 |
Iniciación |
26/12/2025 |
EX-2025-08329181- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
DI CESARE ANA LAURA SOLI/PAGO DE FACTURA JUNIO 2025 AG033TX |
|
|
CBORMEZZANO |
| 20/10/2025 |
Iniciación |
26/12/2025 |
EX-2025-08329181- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
DI CESARE ANA LAURA SOLI/PAGO DE FACTURA JUNIO 2025 AG033TX |
|
|
EE |
| 20/10/2025 |
Tramitación |
20/10/2025 |
EX-2025-08327487- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
GAS DEL SUR S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 09-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 13 "HNAS. BASILIANAS". |
PASE A SU ARCHIVO POR MAL TIPEO. |
|
SVVILLEGAS |
| 20/10/2025 |
Tramitación |
20/10/2025 |
EX-2025-08327487- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
GAS DEL SUR S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 09-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 13 "HNAS. BASILIANAS". |
PASE A SU ARCHIVO POR MAL TIPEO. |
|
EE |
| 20/10/2025 |
Tramitación |
20/10/2025 |
EX-2025-08327484- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HG. BAJO LA MISMA LUNA -FONDO UNIFICADO-NOVIEMBRE 2025-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
tramitar |
|
SCANTOS |
| 20/10/2025 |
Tramitación |
20/10/2025 |
EX-2025-08327484- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HG. BAJO LA MISMA LUNA -FONDO UNIFICADO-NOVIEMBRE 2025-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
tramitar |
|
EE |
| 20/10/2025 |
Guarda Temporal |
22/10/2025 |
EX-2025-08327480- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
AGENTE OLGUIN, MARIA GIMENA DNI: 35.200.452 P/SOLICITUD REDUCCIÓN
HORARIA LEY 5.811 ART. 54 BIS (MODIF. LEY 8742/2014 - LEY 9324/2021) |
El asunto se tramita por EX-2025-08305569. PASA A GUARDATEMPORAL |
2025-10-22 09:42:20 |
MMARTINEZPRO |
| 20/10/2025 |
Guarda Temporal |
22/10/2025 |
EX-2025-08327480- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
AGENTE OLGUIN, MARIA GIMENA DNI: 35.200.452 P/SOLICITUD REDUCCIÓN
HORARIA LEY 5.811 ART. 54 BIS (MODIF. LEY 8742/2014 - LEY 9324/2021) |
El asunto se tramita por EX-2025-08305569. PASA A GUARDATEMPORAL |
2025-10-22 09:42:20 |
EE |
| 17/10/2025 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2025-08314464- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de maquillaje artístico, cama elástica, fotocabina y música para el cumpleaños de M.P. del Hogar Nuevos Caminos. |
TRAMITAR. |
|
MARIASOLFUNES |
| 17/10/2025 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2025-08314464- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de maquillaje artístico, cama elástica, fotocabina y música para el cumpleaños de M.P. del Hogar Nuevos Caminos. |
TRAMITAR. |
|
EE |
| 17/10/2025 |
Tramitación |
23/10/2025 |
EX-2025-08313169- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MG INSUMOS SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00027471-E.E N° 4451837-ORDEN DE COMPRA N° 21425-0120-OC25-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |