| 06/10/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-07963198- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HG.-CRECIENDO JUNTOS - FONDO UNIFICADOS - NOVIEMBRE 2025- COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-07963110- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HG.-VIDA NUEVA - FONDO UNIFICADOS - NOVIEMBRE 2025- COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-07963110- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HG.-VIDA NUEVA - FONDO UNIFICADOS - NOVIEMBRE 2025- COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
17/10/2025 |
EX-2025-07963053- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HG.-VIDA NUEVA - FONDO UNIFICADOS - NOVIEMBRE 2025- COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
pase a archivo, mal caratulado |
|
MNCASTRO |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
17/10/2025 |
EX-2025-07963053- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HG.-VIDA NUEVA - FONDO UNIFICADOS - NOVIEMBRE 2025- COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
pase a archivo, mal caratulado |
|
EE |
| 06/10/2025 |
Iniciación |
06/11/2025 |
EX-2025-07963009- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GAVEL S.A SOL/PAGO DE FACTURA Nº00006-00002234, OC Nº 21425-0211-OC25, E.E Nº 2248123/2025 |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |
| 06/10/2025 |
Iniciación |
06/11/2025 |
EX-2025-07963009- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GAVEL S.A SOL/PAGO DE FACTURA Nº00006-00002234, OC Nº 21425-0211-OC25, E.E Nº 2248123/2025 |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2025-07962935- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MORENO JORGE SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AH164GD |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2025-07962935- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MORENO JORGE SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AH164GD |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2025-07962934- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HG.-NUEVOS CAMINOS - FONDO UNIFICADOS - NOVIEMBRE 2025- COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2025-07962934- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HG.-NUEVOS CAMINOS - FONDO UNIFICADOS - NOVIEMBRE 2025- COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-07961510- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE LA ASOCIACIÓN CUYUM EPAIN ECAF LAS HERAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-07961510- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE LA ASOCIACIÓN CUYUM EPAIN ECAF LAS HERAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
13/10/2025 |
EX-2025-07960456- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR CASA BERMEJO SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2025, FIDEICOMISO JUANFER. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
13/10/2025 |
EX-2025-07960456- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR CASA BERMEJO SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2025, FIDEICOMISO JUANFER. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
16/11/2025 |
EX-2025-07960431- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Departamento de Residencias Alternativas Sol/emita Norma Legal A/C de los fondos de alimentos y unificados a la agente Paula Etelvina Ríos del Hogar Vista flores a partir del mes de noviembre de 2025 |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
16/11/2025 |
EX-2025-07960431- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Departamento de Residencias Alternativas Sol/emita Norma Legal A/C de los fondos de alimentos y unificados a la agente Paula Etelvina Ríos del Hogar Vista flores a partir del mes de noviembre de 2025 |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-07956213- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS LEGITIMO ABONO DE LA ASOCIACIÓN GENERANDO PUENTES ECAF PUENTES DE CULTURA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 -DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-07956213- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS LEGITIMO ABONO DE LA ASOCIACIÓN GENERANDO PUENTES ECAF PUENTES DE CULTURA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 -DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 06/10/2025 |
Guarda Temporal |
06/10/2025 |
EX-2025-07955910- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS ELGITIMO ABONO DE LA ASOCIACIÓN GENERANDO PUENTES ECAF PUENTES DE CULTURA DEL MES DE JULIO DEL 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
por error involuntario pase a guarda |
2025-10-06 10:53:26 |
MATIAS |
| 06/10/2025 |
Guarda Temporal |
06/10/2025 |
EX-2025-07955910- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS ELGITIMO ABONO DE LA ASOCIACIÓN GENERANDO PUENTES ECAF PUENTES DE CULTURA DEL MES DE JULIO DEL 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
por error involuntario pase a guarda |
2025-10-06 10:53:26 |
EE |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
09/10/2025 |
EX-2025-07953498- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PROVISIÓN DE ROLLOS DE MEMBRANA PARA EPI N°31. |
|
|
GHELLVIG |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
09/10/2025 |
EX-2025-07953498- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PROVISIÓN DE ROLLOS DE MEMBRANA PARA EPI N°31. |
|
|
EE |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
13/10/2025 |
EX-2025-07953446- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
Programa de acogimiento familiar sol/ compra de leches especiales. Division Compras y Contrataciones. |
TRAMITAR. |
|
MARIASOLFUNES |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
13/10/2025 |
EX-2025-07953446- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
Programa de acogimiento familiar sol/ compra de leches especiales. Division Compras y Contrataciones. |
TRAMITAR. |
|
EE |
| 06/10/2025 |
Guarda Temporal |
09/10/2025 |
EX-2025-07952491- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DPTO. DE MOVILIDADES SOLICITA REEMPLAZO DE SCANNER E IMPRESORA |
PASE |
2025-10-09 08:43:01 |
ROCIOCALDERON |
| 06/10/2025 |
Guarda Temporal |
09/10/2025 |
EX-2025-07952491- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DPTO. DE MOVILIDADES SOLICITA REEMPLAZO DE SCANNER E IMPRESORA |
PASE |
2025-10-09 08:43:01 |
EE |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-07951766- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMMO ABONO DE LA ASOCIACIÓN GENERANDO PUENTES PROYECTO PUENTES DE CULTURA DEL MES DE JULIO DE 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-07951766- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMMO ABONO DE LA ASOCIACIÓN GENERANDO PUENTES PROYECTO PUENTES DE CULTURA DEL MES DE JULIO DE 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 06/10/2025 |
Guarda Temporal |
09/10/2025 |
EX-2025-07950038- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Powersis SAS Sol/ pago de factura N° 00001-00000009 Septiembre 2025 Orden de
compra N° 126/2025 EX-2025-148900- -GDEMZA-DGP#MSDSYD por Servicio Técnico en zona sur de
D.G.P – |
se tramito en otro expediente |
2025-10-09 09:09:46 |
MCGATICA.INFORMATICA |
| 06/10/2025 |
Guarda Temporal |
09/10/2025 |
EX-2025-07950038- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Powersis SAS Sol/ pago de factura N° 00001-00000009 Septiembre 2025 Orden de
compra N° 126/2025 EX-2025-148900- -GDEMZA-DGP#MSDSYD por Servicio Técnico en zona sur de
D.G.P – |
se tramito en otro expediente |
2025-10-09 09:09:46 |
EE |
| 06/10/2025 |
Guarda Temporal |
24/10/2025 |
EX-2025-07947034- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita alta de María Daniela Castro por baja |
Habiendo finalizado con los actos administrativos correspondientes, se envia dicho expediente a Guarda Temporal. |
2025-10-24 09:33:40 |
MPCORNEJO |
| 06/10/2025 |
Guarda Temporal |
24/10/2025 |
EX-2025-07947034- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita alta de María Daniela Castro por baja |
Habiendo finalizado con los actos administrativos correspondientes, se envia dicho expediente a Guarda Temporal. |
2025-10-24 09:33:40 |
EE |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
21/10/2025 |
EX-2025-07946076- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES SOL// REPOSICIÓN FONDO FIJO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
21/10/2025 |
EX-2025-07946076- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES SOL// REPOSICIÓN FONDO FIJO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
31/10/2025 |
EX-2025-07945092- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
WESTNET REDES DEL OESTE S.A. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 10-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
31/10/2025 |
EX-2025-07945092- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
WESTNET REDES DEL OESTE S.A. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 10-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
07/10/2025 |
EX-2025-07943683- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
CECSAGAL LTDA. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 04-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
07/10/2025 |
EX-2025-07943683- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
CECSAGAL LTDA. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 04-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
09/10/2025 |
EX-2025-07943648- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR VALLE DE UCO SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2025,
VARGAS ZINGARETTI MIRIAM Y VARGAS ZINGARETTI RICARDO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
09/10/2025 |
EX-2025-07943648- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR VALLE DE UCO SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2025,
VARGAS ZINGARETTI MIRIAM Y VARGAS ZINGARETTI RICARDO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
10/11/2025 |
EX-2025-07943616- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/ REPOSICIÓN FDO. FIJO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN. |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
10/11/2025 |
EX-2025-07943616- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/ REPOSICIÓN FDO. FIJO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN. |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
04/12/2025 |
EX-2025-07943555- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
compra quincenal risperdal consta |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
04/12/2025 |
EX-2025-07943555- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
compra quincenal risperdal consta |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/10/2025 |
Iniciación |
20/10/2025 |
EX-2025-07942537- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SCANIO JUAN GUSTAVO SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AC684AD |
SE ENVIA ARCHIVO, EL EXPEDIENTE SIGUE SU TRAMITE CON EL NUMERO 2025-08351145 |
|
AGQUESADA |
| 06/10/2025 |
Iniciación |
20/10/2025 |
EX-2025-07942537- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SCANIO JUAN GUSTAVO SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AC684AD |
SE ENVIA ARCHIVO, EL EXPEDIENTE SIGUE SU TRAMITE CON EL NUMERO 2025-08351145 |
|
EE |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2025-07942105- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SCANIO JUAN GUSTAVO SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AE942MO |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2025-07942105- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SCANIO JUAN GUSTAVO SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AE942MO |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/10/2025 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2025-07941589- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SCANIO JUAN GUSTAVO SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AD729JP |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |