| 08/10/2025 |
Guarda Temporal |
11/12/2025 |
EX-2025-08032140- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita alta de Agustín Manriquez por baja |
HABIENDO FINALIZADO CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES SE ENVIA DICHO EXPEDIENTE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-12-11 07:25:06 |
EE |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
04/12/2025 |
EX-2025-08029090- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDRADA CESAR SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AF954GK |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
04/12/2025 |
EX-2025-08029090- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDRADA CESAR SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AF954GK |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 08/10/2025 |
Guarda Temporal |
13/10/2025 |
EX-2025-08029060- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOLIC/ ALTA POR BAJA VANINA EDHIT FERREYRA |
HABIENDO FINALIZADO CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES SE ENVIA DICHO EXPEDIENTE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-10-13 08:39:57 |
CZUCHETTI |
| 08/10/2025 |
Guarda Temporal |
13/10/2025 |
EX-2025-08029060- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOLIC/ ALTA POR BAJA VANINA EDHIT FERREYRA |
HABIENDO FINALIZADO CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES SE ENVIA DICHO EXPEDIENTE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-10-13 08:39:57 |
EE |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
28/10/2025 |
EX-2025-08028691- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR CAMPEONES SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2025,
FERNÁNDEZ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
28/10/2025 |
EX-2025-08028691- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR CAMPEONES SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2025,
FERNÁNDEZ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2025-08028571- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AC430NL |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2025-08028571- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AC430NL |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2025-08027817- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ABRIL 2025 AE189RV |
|
|
CBORMEZZANO |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2025-08027817- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ABRIL 2025 AE189RV |
|
|
EE |
| 08/10/2025 |
Iniciación |
04/12/2025 |
EX-2025-08027473- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA MARZO 2025 AE189RV |
Se remite a fin de subsanar las observaciones. Hecho se remita a Imputaciones a fin de que se realice la imputación preventiva correspondiente. |
|
MSMERIDA |
| 08/10/2025 |
Iniciación |
04/12/2025 |
EX-2025-08027473- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA MARZO 2025 AE189RV |
Se remite a fin de subsanar las observaciones. Hecho se remita a Imputaciones a fin de que se realice la imputación preventiva correspondiente. |
|
EE |
| 08/10/2025 |
Iniciación |
25/11/2025 |
EX-2025-08027241- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ENERO 2025 AE189RV |
|
|
CBORMEZZANO |
| 08/10/2025 |
Iniciación |
25/11/2025 |
EX-2025-08027241- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ENERO 2025 AE189RV |
|
|
EE |
| 08/10/2025 |
Iniciación |
25/11/2025 |
EX-2025-08026889- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AE189RV |
|
|
CBORMEZZANO |
| 08/10/2025 |
Iniciación |
25/11/2025 |
EX-2025-08026889- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AE189RV |
|
|
EE |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
24/10/2025 |
EX-2025-08026396- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reconocimiento de gastos a ALEBRIEL S.R.L. Centro de Día Progresar correspondiente al mes de Septiembre de 2.025, por atención de I.C. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
24/10/2025 |
EX-2025-08026396- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reconocimiento de gastos a ALEBRIEL S.R.L. Centro de Día Progresar correspondiente al mes de Septiembre de 2.025, por atención de I.C. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
24/10/2025 |
EX-2025-08026389- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reconocimiento de gastos a NEURO-CAI S.A.S. correspondiente al mes de Septiembre de 2.025. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
24/10/2025 |
EX-2025-08026389- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reconocimiento de gastos a NEURO-CAI S.A.S. correspondiente al mes de Septiembre de 2.025. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 07/10/2025 |
Tramitación |
14/11/2025 |
EX-2025-08019411- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PROVISIÓN DE MATERIALES METALÚRGICOS PARA STOCK EN DEPÓSITO CENTRAL. |
|
|
GHELLVIG |
| 07/10/2025 |
Tramitación |
14/11/2025 |
EX-2025-08019411- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PROVISIÓN DE MATERIALES METALÚRGICOS PARA STOCK EN DEPÓSITO CENTRAL. |
|
|
EE |
| 07/10/2025 |
Guarda Temporal |
13/11/2025 |
EX-2025-08017925- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Solic/ traslado agente Venier Betina |
HABIÉNDOSE CONCLUIDO EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE A LA PIEZA ADMINISTRATIVA PASE A SU GUARDA |
2025-11-13 14:03:20 |
SVSERRANO |
| 07/10/2025 |
Guarda Temporal |
13/11/2025 |
EX-2025-08017925- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Solic/ traslado agente Venier Betina |
HABIÉNDOSE CONCLUIDO EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE A LA PIEZA ADMINISTRATIVA PASE A SU GUARDA |
2025-11-13 14:03:20 |
EE |
| 07/10/2025 |
Tramitación |
09/10/2025 |
EX-2025-08017886- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00026 |
Renuncia |
Dirección de Cuidados Alternativos s/ renuncia de Lic. María Victoria Marcon- |
pase |
|
NHORTON |
| 07/10/2025 |
Tramitación |
09/10/2025 |
EX-2025-08017886- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00026 |
Renuncia |
Dirección de Cuidados Alternativos s/ renuncia de Lic. María Victoria Marcon- |
pase |
|
EE |
| 07/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08010725- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
Pronto despacho por mora Administrativa de la empresa Transbord ARG SRL |
PASE |
|
ROCIOCALDERON |
| 07/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08010725- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
Pronto despacho por mora Administrativa de la empresa Transbord ARG SRL |
PASE |
|
EE |
| 07/10/2025 |
Tramitación |
13/10/2025 |
EX-2025-08007807- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR CASA CORAZONES ABIERTOS SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2025, PASUT AGUILAR |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 07/10/2025 |
Tramitación |
13/10/2025 |
EX-2025-08007807- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR CASA CORAZONES ABIERTOS SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2025, PASUT AGUILAR |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 07/10/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-08007614- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Solicitud de pago por convenio Casa del Sur mes Septiembre |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 07/10/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-08007614- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Solicitud de pago por convenio Casa del Sur mes Septiembre |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 07/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08005497- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/ DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE ASOCIACIÒN GENERANDO PUENTES PROYECTO ECAF APOYO ESCOLAR DEL MES DE AGOSTO DE 2025-DIRECCIÒN DE PROTECCIÒN Y RESTITUCIÒN DE DERECHOS |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 07/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08005497- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/ DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE ASOCIACIÒN GENERANDO PUENTES PROYECTO ECAF APOYO ESCOLAR DEL MES DE AGOSTO DE 2025-DIRECCIÒN DE PROTECCIÒN Y RESTITUCIÒN DE DERECHOS |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 07/10/2025 |
Iniciación |
10/11/2025 |
EX-2025-08003291- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
PEDIDO PRODUCTOS MEDICOS OCTUBRE |
CARATULA PEDIDA POR DUPLICADO |
|
SSUBIZA |
| 07/10/2025 |
Iniciación |
10/11/2025 |
EX-2025-08003291- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
PEDIDO PRODUCTOS MEDICOS OCTUBRE |
CARATULA PEDIDA POR DUPLICADO |
|
EE |
| 07/10/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-08002644- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
PEDIDO PSICOFARMACOS OCTUBRE |
Pase |
|
EGIL |
| 07/10/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-08002644- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
PEDIDO PSICOFARMACOS OCTUBRE |
Pase |
|
EE |
| 07/10/2025 |
Tramitación |
14/11/2025 |
EX-2025-08002590- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
PEDIDO MONODROGAS OCTUBRE |
PASE |
|
EGIL |
| 07/10/2025 |
Tramitación |
14/11/2025 |
EX-2025-08002590- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
PEDIDO MONODROGAS OCTUBRE |
PASE |
|
EE |
| 07/10/2025 |
Tramitación |
13/10/2025 |
EX-2025-08002353- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR TRÁNSITO II SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2025, GONZALEZ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 07/10/2025 |
Tramitación |
13/10/2025 |
EX-2025-08002353- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR TRÁNSITO II SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2025, GONZALEZ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 07/10/2025 |
Tramitación |
04/12/2025 |
EX-2025-07999342- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE NORMA SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AA495WN |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 07/10/2025 |
Tramitación |
04/12/2025 |
EX-2025-07999342- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE NORMA SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AA495WN |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 07/10/2025 |
Tramitación |
04/12/2025 |
EX-2025-07998322- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTIN JORGE SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AH084UG |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 07/10/2025 |
Tramitación |
04/12/2025 |
EX-2025-07998322- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTIN JORGE SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AH084UG |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 07/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-07998232- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR Nº 45 - FONDO UNIFICADOS - NOVIEMBRE 2025- COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |
| 07/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-07998232- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR Nº 45 - FONDO UNIFICADOS - NOVIEMBRE 2025- COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 07/10/2025 |
Tramitación |
17/10/2025 |
EX-2025-07998034- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FLORES DEL BARRIO -PROYECTO ECAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |