| 08/10/2025 |
Tramitación |
16/10/2025 |
EX-2025-08065760- -GDEMZA-DSAMEA#MSDSYD |
GRAL000 |
GENERAL |
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE CARGO AGENTE CONSINA GIANINA |
|
|
EE |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
16/10/2025 |
EX-2025-08065668- -GDEMZA-DSAMEA#MSDSYD |
GRAL000 |
GENERAL |
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA AGENTE MORALES MATIAS |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
16/10/2025 |
EX-2025-08065668- -GDEMZA-DSAMEA#MSDSYD |
GRAL000 |
GENERAL |
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA AGENTE MORALES MATIAS |
|
|
EE |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
16/10/2025 |
EX-2025-08065524- -GDEMZA-DSAMEA#MSDSYD |
GRAL000 |
GENERAL |
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA MOLACCHINO ALIHUEN |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
16/10/2025 |
EX-2025-08065524- -GDEMZA-DSAMEA#MSDSYD |
GRAL000 |
GENERAL |
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA MOLACCHINO ALIHUEN |
|
|
EE |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
20/10/2025 |
EX-2025-08063187- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ COMPRA DE ANTEOJOS PARA NIÑOS, NIÑOS Y JÓVENES ALBREGADOS EN RESIDENCIAS, MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025. |
Pase a su conocimiento |
|
BAGUERO |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
20/10/2025 |
EX-2025-08063187- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ COMPRA DE ANTEOJOS PARA NIÑOS, NIÑOS Y JÓVENES ALBREGADOS EN RESIDENCIAS, MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025. |
Pase a su conocimiento |
|
EE |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-08061325- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
BIANCHI NICOLAS ALBERTO DNI 31549283 SOLICITA PAGO SUPLEMENTO POR ESPECIALIDAD |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-08061325- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
BIANCHI NICOLAS ALBERTO DNI 31549283 SOLICITA PAGO SUPLEMENTO POR ESPECIALIDAD |
|
|
EE |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
23/10/2025 |
EX-2025-08060325- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PROVISIÓN DE PLACAS DE POLICARBONATO Y DE POLIACRIL PARA STOCK EN DEPÓSITO CENTRAL. |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
23/10/2025 |
EX-2025-08060325- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PROVISIÓN DE PLACAS DE POLICARBONATO Y DE POLIACRIL PARA STOCK EN DEPÓSITO CENTRAL. |
|
|
EE |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
21/10/2025 |
EX-2025-08060285- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/FONDO PARA ABORDAJE TERAPEÚTICO. |
PASE |
|
MFACCA |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
21/10/2025 |
EX-2025-08060285- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/FONDO PARA ABORDAJE TERAPEÚTICO. |
PASE |
|
EE |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
11/11/2025 |
EX-2025-08054160- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita alta de Mauro Paratore por baja |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
11/11/2025 |
EX-2025-08054160- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita alta de Mauro Paratore por baja |
|
|
EE |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-08054114- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita alta de Romina Perea por baja |
PASE A SU CONTINUIDAD. |
|
CZUCHETTI |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-08054114- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita alta de Romina Perea por baja |
PASE A SU CONTINUIDAD. |
|
EE |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2025-08051898- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA ABRIL 2025 AC430NL |
|
|
CBORMEZZANO |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2025-08051898- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA ABRIL 2025 AC430NL |
|
|
EE |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
23/10/2025 |
EX-2025-08050639- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00028 |
Reposición/ cancelación de fondo |
PROGRAMA CDIyF P/ REPOSICIÓN DE FONDOS - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS - DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
23/10/2025 |
EX-2025-08050639- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00028 |
Reposición/ cancelación de fondo |
PROGRAMA CDIyF P/ REPOSICIÓN DE FONDOS - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS - DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-08050056- -GDEMZA-CCC |
RCUR008 |
RECURSO DE REVOCATORIA |
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES. RECURSO DE REVOCATORIA. Ref EX-2025-02986972- -GDEMZA-GOBIERNO. Contra Resolución N° 2741/2025. PERETO, BEATRIZ DEL CARMEN. DNI 20.452.728.
|
Pasen las presentes Actuaciones a la Dirección de Acompañamiento Escolar - DAE - DGE a fin de dar continuidad al trámite correspondiente a la Sra. PERETO, BEATRIZ del CARMEN - DNI N° 20452728, referido al RECURSO de REVOCATORIA. Cumplido siga su prosecuci |
|
MMNUNEZ |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-08050056- -GDEMZA-CCC |
RCUR008 |
RECURSO DE REVOCATORIA |
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES. RECURSO DE REVOCATORIA. Ref EX-2025-02986972- -GDEMZA-GOBIERNO. Contra Resolución N° 2741/2025. PERETO, BEATRIZ DEL CARMEN. DNI 20.452.728. |
Pasen las presentes Actuaciones a la Dirección de Acompañamiento Escolar - DAE - DGE a fin de dar continuidad al trámite correspondiente a la Sra. PERETO, BEATRIZ del CARMEN - DNI N° 20452728, referido al RECURSO de REVOCATORIA. Cumplido siga su prosecuci |
|
EE |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08045343- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA MARZO 2025 AC430NL |
|
|
CBORMEZZANO |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08045343- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA MARZO 2025 AC430NL |
|
|
EE |
| 08/10/2025 |
Iniciación |
16/12/2025 |
EX-2025-08044409- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AC430NL |
|
|
CBORMEZZANO |
| 08/10/2025 |
Iniciación |
16/12/2025 |
EX-2025-08044409- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AC430NL |
|
|
EE |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08043738- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA MARZO 2025 AE362UQ |
|
|
CBORMEZZANO |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08043738- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA MARZO 2025 AE362UQ |
|
|
EE |
| 08/10/2025 |
Iniciación |
25/11/2025 |
EX-2025-08043697- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA ABRIL 2025 AE362UQ |
|
|
CBORMEZZANO |
| 08/10/2025 |
Iniciación |
25/11/2025 |
EX-2025-08043697- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA ABRIL 2025 AE362UQ |
|
|
EE |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
24/11/2025 |
EX-2025-08042598- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE LA FUNDACIÓN YANAY ECAF SAN MARTIN ,JUNIN Y RIVADAVIA , DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 -DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
24/11/2025 |
EX-2025-08042598- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE LA FUNDACIÓN YANAY ECAF SAN MARTIN ,JUNIN Y RIVADAVIA , DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 -DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
24/10/2025 |
EX-2025-08042149- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE ASOCIACIÓN APAPACHAR ECAF GUAYMALLEN DEL MES DE SEPTIEMBRE -DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHO |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
24/10/2025 |
EX-2025-08042149- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE ASOCIACIÓN APAPACHAR ECAF GUAYMALLEN DEL MES DE SEPTIEMBRE -DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHO |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08041845- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTO POR LEGITIMO ABONO DE ASOCIACIÓN CUYUM EPAIN ECAF MANASLU DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08041845- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTO POR LEGITIMO ABONO DE ASOCIACIÓN CUYUM EPAIN ECAF MANASLU DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
06/11/2025 |
EX-2025-08041642- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE FUNDACIÓN ACCIONAR ECAF CAPITAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Pase a Rendiciones.- |
|
MGAVIOLA |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
06/11/2025 |
EX-2025-08041642- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE FUNDACIÓN ACCIONAR ECAF CAPITAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-08041632- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AE362UQ |
|
|
CBORMEZZANO |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-08041632- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AE362UQ |
|
|
EE |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-08041591- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2024 AE362UQ |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-08041591- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2024 AE362UQ |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-08041512- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA ENERO 2025 AE362UQ |
|
|
CBORMEZZANO |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-08041512- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA ENERO 2025 AE362UQ |
|
|
EE |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
17/10/2025 |
EX-2025-08041484- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR SOL/ABONO DE FACTURA N° 00004-00083459-83460-83636-83635-83634-83633-83632-83631-83691-84559-E.E N° 4451837-ORDEN DE COMPRA N° 21425-0114-OC25 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
17/10/2025 |
EX-2025-08041484- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR SOL/ABONO DE FACTURA N° 00004-00083459-83460-83636-83635-83634-83633-83632-83631-83691-84559-E.E N° 4451837-ORDEN DE COMPRA N° 21425-0114-OC25 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-08040852- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA MAYO 2025 AC430NL |
Con observaciones para subsanar |
|
MAHELLVIG |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-08040852- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA MAYO 2025 AC430NL |
Con observaciones para subsanar |
|
EE |
| 08/10/2025 |
Tramitación |
09/10/2025 |
EX-2025-08040683- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Sanital S.A. Sol/ abono de factura N° 00001-00003876, Orden de compra N° 279/2025, EE N° 5156720/2025 - Compras y Contrataciones. |
Archivar, pago tramitado en ex 2025/5156720. |
|
GHELLVIG |