| 03/01/2020 |
Tramitación |
16/07/2020 |
EX-2020-00050720- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. DGP |
Tramitacion |
|
DESPACHO_DCCIONGRAL |
| 03/01/2020 |
Tramitación |
24/01/2020 |
EX-2020-00038049- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ MARCELO ALEJANDRO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAL ALVEAR POR EL PERIODO DEL 01/11/2019 AL 29/11/2019 DOMINIO AB066CP ORDEN DE COMPRA 848/2019 |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 03/01/2020 |
Tramitación |
03/01/2020 |
EX-2020-00037886- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI TUNUYAN POR EL PERIODO DEL 25/11/2019 AL 30/11/2019 DOMINIO AD 753 VE ORDEN DE COMPRA 847/2019 |
tramitar f2 fernandez lucas |
|
MPALMA |
| 03/01/2020 |
Tramitación |
10/01/2020 |
EX-2020-00037603- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 20/11/2019 AL 29/11/2019 DOMINIO AC 221 DU ORDEN DE COMPRA 855/2019 |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 03/01/2020 |
Tramitación |
14/01/2021 |
EX-2020-00036539- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00006 |
Fondos Fijo |
DCCION. GRAL. SOL/ APERTURA DE FONDO FIJO AÑO 2020 |
Avocación |
|
MBUNADER |
| 03/01/2020 |
Tramitación |
03/01/2020 |
EX-2020-00032323- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR N° 18 NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2019, ZEBALLOS. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 03/01/2020 |
Tramitación |
03/01/2020 |
EX-2020-00029838- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0020-00000337 FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, EE Nº 1064149 CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE NORMAS ISO 9001-15, ORDEN DE COMPRA Nº 430/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO UNIVERSIDAD |
|
MPALMA |
| 03/01/2020 |
Tramitación |
06/01/2020 |
EX-2020-00029816- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00011583 NITES TOUR OPERATOR, EE Nº 5826778 COMPRA DE PASAJES TANIA CAROLINA ARANDA CASA DEL SUR, ORDEN DE COMPRA Nº 745/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE ATENTO A QUE NO COINCIDE FACTURA CON F2 |
|
NJUNCO |
| 03/01/2020 |
Tramitación |
07/01/2020 |
EX-2020-00029801- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00010294 NITES TOUR OPERATOR, EE Nº 3625746 COMPRA DE PASAJES REYES ALMARCHA CASA DEL SUR, ORDEN DE COMPRA Nº 492/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 03/01/2020 |
Tramitación |
15/01/2020 |
EX-2020-00029772- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000225 BARRIOS HECTOR ADRIAN, EE Nº 4198392 COLABORACION PARA ESCUELA CONI MARATON, ORDEN DE COMPRA Nº 830/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 03/01/2020 |
Tramitación |
28/01/2020 |
EX-2020-00029752- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00007-00000028 LA OLGUITA SAS, EE Nº 6439144 CATHERING PARA NAHUEL ROBLEDO HOGAR Nº 15, ORDEN DE COMPRA Nº 800/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
La Olguita SAS |
|
MPALMA |
| 03/01/2020 |
Tramitación |
03/01/2020 |
EX-2020-00029734- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00007-00000029 LA OLGUITA SAS, EE Nº 6742549 CATHERING PARA CUMPLEAÑOS JOVEN PAULA ANDRADA, ORDEN DE COMPRA Nº 833/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00007-00000029 LA OLGUITA SAS, EE Nº 6742549 CATHERING PARA CUMPLEAÑOS JOVEN PAULA ANDRADA, ORDEN DE COMPRA Nº 833/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 02/01/2020 |
Tramitación |
29/01/2020 |
EX-2020-00027952- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00007-00000030 LA OLGUITA SAS, EE Nº 7055506 CATHERING PARA MILTON BALDERRAMA HOGAR LOS CARRIZALES, ORDEN DE COMPRA Nº 840/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo contable.- |
|
MPALMA |
| 02/01/2020 |
Tramitación |
22/01/2020 |
EX-2020-00027656- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00006 |
Fondos Fijo |
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA APERTURA DEL FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO EJERCICIO 2020 |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 02/01/2020 |
Tramitación |
07/01/2020 |
EX-2020-00026092- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
PARA SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 02/01/2020 |
Tramitación |
08/01/2020 |
EX-2020-00025461- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00006 |
Fondos Fijo |
Solicitud Apertura Fondo Fijo para División Tesorería año 2020 |
PASE |
|
MBUNADER |
| 02/01/2020 |
Tramitación |
03/01/2020 |
EX-2020-00025320- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/CONTRATACIÓN TRANSPORTE PARA EVENTO FESTEJO DE REYES MAGOS, DE DÍA 05/01/2020 EN SEDE DE DGP- BLANCO ENCALADA |
Contratacion tramitada mediante sistema COMPR.AR (20825-3-SCO20) |
|
NJUNCO |
| 02/01/2020 |
Tramitación |
24/01/2020 |
EX-2020-00024760- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER DELEGACIÓN ZONA SUR ENERO/2020, ALONSO. |
Alonso, Oscar Osvaldo |
|
MPALMA |
| 02/01/2020 |
Tramitación |
07/01/2020 |
EX-2020-00024374- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS ENERO/2020, AGUAS CLARAS MENDOZA, NOGUEROL. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 02/01/2020 |
Tramitación |
08/01/2020 |
EX-2020-00024329- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS ENERO/2020, MENDEZ. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 02/01/2020 |
Tramitación |
14/01/2020 |
EX-2020-00024285- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR CARITA FELIZ ENERO/2020, ALTERIO. |
Alterio, Alicia Isabel |
|
MPALMA |
| 02/01/2020 |
Tramitación |
07/01/2020 |
EX-2020-00024239- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.P.I. N° 5 "CUNA DE ESTRELLITAS" DICIEMBRE/2019, POR RECONOCIMIENTO, VALDIVIA. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 02/01/2020 |
Tramitación |
08/01/2020 |
EX-2020-00024184- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/ CONTRATACIÓN SERVICIO DE CATERING PARA FESTEJO DE REYES MAGOS EN SEDE DE DGP BLANCO ENCALADA 05/01/2020 |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 02/01/2020 |
Tramitación |
17/01/2020 |
EX-2020-00022355- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA HORAS DE LIMPIEZA-PRIMER TRIMESTRE 2020-ADMINISTRACION CENTRAL 1 Y 2 -HOGARES-EPI-ETI-SERVICIOS GENERALES-MEDITERRANEA CLEAN |
Devolución |
|
MPALMA |
| 02/01/2020 |
Iniciación |
02/01/2020 |
EX-2020-00022271- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/ CONTRATACIÓN SERVICIO DE CATERING PARA FESTEJO DE REYES MAGOS EN SEDE DE DGP BLANCO ENCALADA 5/2/2020 |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/ CONTRATACIÓN SERVICIO DE CATERING PARA FESTEJO DE REYES MAGOS EN SEDE DE DGP BLANCO ENCALADA 5/2/2020 |
|
EMLOPEZ |
| 02/01/2020 |
Tramitación |
16/04/2020 |
EX-2020-00021460- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MENDOZA BIOMEDICOS S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 00002-00007667-E.E.N° 5512068-ORDEN DE COMPRA N° 40147-COMPRA D EMEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 02/01/2020 |
Tramitación |
29/01/2020 |
EX-2020-00021398- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
A TIEMPO S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-00038212-E.E.N° 6741837-ORDEN DE COMPRA N° 825-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EMERGENCIA-DGP |
Pase Archivo contable.- |
|
MPALMA |
| 02/01/2020 |
Tramitación |
07/01/2020 |
EX-2020-00016933- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGÓ EDESTE, PERIODO 06/2019 DEL E.P.I. N° 14. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 02/01/2020 |
Tramitación |
02/01/2020 |
EX-2020-00016516- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS AÑO 2020 |
COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS AÑO 2020 |
|
MCOZZOLINO |
| 02/01/2020 |
Tramitación |
14/01/2020 |
EX-2020-00016402- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DIMENSION S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N °0303-00244918-E.E.N° 3886114-ORDEN DE COMPRA N° 824-SERVICIO DE EMERGENCIA-COMPRAS Y CONTRATATACIONES-DGP |
Dimension SA |
|
MPALMA |
| 02/01/2020 |
Guarda Temporal |
16/04/2020 |
EX-2020-00016337- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00095 |
Baja por fallecimiento |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS SOLICITA LA CONFECCION de CARÁTULA EXPEDIENTE ELECTRONICO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES: DGP S/ BAJA POR FALLECIMIENTO DEL SR. LOPEZ JESUS FABIAN |
con informe pase a su conocimiento y tramite. |
2020-10-19 10:09:59 |
|
| 02/01/2020 |
Tramitación |
03/01/2020 |
EX-2020-00016216- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA SOLICITA LA INSTALACION DE 2 SILLONES ODONTOLOGICOS Y DESINSTALACION DE UN SILLON ODONTOLOGICO |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 02/01/2020 |
Tramitación |
29/04/2020 |
EX-2020-00016150- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Cilia Mabel Mirta por acompañamiento terapéutico de las jóvenes Georgina Abeiro y Milagro Abeiro de Agosto a Diciembre de 2019 |
Cilia, Mabel Mirta |
|
MPALMA |
| 02/01/2020 |
Tramitación |
03/03/2020 |
EX-2020-00016062- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de un servicio de emergencias para el Hogar Ojos Color Sol |
habiendo cumplido con el proceso de contratacion, archivese. |
|
GHELLVIG |
| 02/01/2020 |
Tramitación |
17/01/2020 |
EX-2020-00015981- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de un servicio de emergencias para el Hogar Risas Del Viento |
PASE |
|
PLDIAZ |
| 02/01/2020 |
Tramitación |
07/01/2020 |
EX-2020-00015908- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00010 |
Pago de Retenciones de Impuestos |
PAGO RETENCIONES IIBB-GANANCIAS-SUSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. |
PASE |
|
MDIVORATO |
| 02/01/2020 |
Guarda Temporal |
17/01/2020 |
EX-2020-00015846- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Dirección Gral. Sol/ Norma Legal A/C interino Delegación Valle de Uco |
Habiendo finalizado acto administrativo correspondiente. Se porcede a la guarda temporal |
2020-01-17 09:54:17 |
|
| 02/01/2020 |
Tramitación |
08/08/2023 |
EX-2020-00015767- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE 4 TAMBORES DE ACERO INOXIDABLE PARA ESTERILIZACION DE GASAS Y 6 CAJAS DE CIRUGIA MENOR CON MATERIALES PARA LA GUARDIA DEL MICROHOSPITAL |
pieza finalizada archivar |
|
PLDIAZ |
| 02/01/2020 |
Guarda Temporal |
09/01/2020 |
EX-2020-00015683- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Dirección Gral.Sol/ Norma Legal A/C interino Dpto Auditoria Interna |
Habiendose notificado al agente Hellvig Mauricio Adolfo de la Res Nº 6/20 en donde queda a cargo del Despacho del Departamento de Auditoria, se procede a la Guarda Temporal. |
2020-01-09 17:35:52 |
|
| 02/01/2020 |
Tramitación |
02/01/2020 |
EX-2020-00015308- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 02/01/2020 |
Tramitación |
02/01/2020 |
EX-2020-00003396- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI LA PAZ POR EL PERIODO DEL 04 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 DOMINIO AA 014 GQ ORDEN DE COMPRA 483/2019 Y 844/2019 |
LARA JUAN MANUEL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI LA PAZ POR EL PERIODO DEL 04 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 DOMINIO AA 014 GQ ORDEN DE COMPRA 483/2019 Y 844/2019 |
|
MPALMA |
| 02/01/2020 |
Tramitación |
08/01/2020 |
EX-2020-00003362- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUID ALT. TUNUYAN POR EL PERIODO DEL 04 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC 117 PK ORDEN DE COMPRA 483/2019 Y 844/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 02/01/2020 |
Tramitación |
16/01/2020 |
EX-2020-00003307- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI SAN CARLOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC 117 PJ ORDEN DE COMPRA 844/2019 |
Lara, Juan Manuel |
|
MPALMA |
| 02/01/2020 |
Tramitación |
16/01/2020 |
EX-2020-00003267- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI SAN CARLOS POR EL PERIODO DEL23 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 DOMINIO AC 117 PJ ORDEN DE COMPRA 844/2019 |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 02/01/2020 |
Tramitación |
09/01/2020 |
EX-2020-00003214- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MICROHOSPITAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 DOMINIO AD 708 IB ORDEN DE COMPRA 466/2019 |
Devolución |
|
MPALMA |
| 02/01/2020 |
Iniciación |
02/01/2020 |
EX-2020-00003181- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUID ALTERNATIVOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DE 2019 DOMINIO GWQ 046 RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUID ALTERNATIVOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DE 2019 DOMINIO GWQ 046 RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
|
MARGARITAPEREZ |
| 02/01/2020 |
Tramitación |
09/01/2020 |
EX-2020-00001420- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MICROHOSPITAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC 430 NL ORDEN DE COMPRA 460/2019 Y 853/2019 |
pieza con observaciones |
|
MPALMA |
| 02/01/2020 |
Tramitación |
03/01/2020 |
EX-2020-00001363- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC 913 UC ORDEN DE COMPRA 460/2019 Y 853/2019 |
TRAMITAR F2 |
|
MPALMA |
| 02/01/2020 |
Tramitación |
09/01/2020 |
EX-2020-00001272- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC 913 UD ORDEN DE COMPRA 460/2019 Y 853/2019 |
Pieza con observaciones |
|
MPALMA |
| 02/01/2020 |
Tramitación |
10/01/2020 |
EX-2020-00001197- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP SAN MARTIN POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 DOMINIOAC 430 NK ORDEN DE COMPRA 485/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |