| 16/10/2019 |
Guarda Temporal |
04/11/2019 |
EX-2019-05667517- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
CONTRATACION MANO DE OBRA REBOQUE SALON FRONTAL EPI N°38 -GOUDGE |
Devolución |
2020-01-31 12:37:50 |
|
| 16/10/2019 |
Guarda Temporal |
30/12/2019 |
EX-2019-05667145- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA MATERIALES REVOQUE SALON FRONTAL EPI N° 38-GOUDGE |
Devolución |
2020-01-31 12:39:38 |
|
| 16/10/2019 |
Iniciación |
16/10/2019 |
EX-2019-05666668- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DIVISION MOVILIDAD SOL/REINTEGRO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO . |
DIVISION MOVILIDAD SOL/REINTEGRO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO . |
|
MARGARITAPEREZ |
| 16/10/2019 |
Tramitación |
31/10/2019 |
EX-2019-05666326- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de inflable y plaza blanda por festejo de Día de la Madre en Hogar Nueva Vida. |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 16/10/2019 |
Tramitación |
01/11/2019 |
EX-2019-05666092- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de catering por festejo de Día de la Madre en Hogar Nueva Vida. |
Adquisición |
|
GHELLVIG |
| 16/10/2019 |
Tramitación |
03/12/2019 |
EX-2019-05665473- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RAMOS LIDIA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 02/09/2019 HASTA EL 30/09/2019 DOMINIO AC-407-PV ORDEN DE COMPRA Nº658/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/10/2019 |
Tramitación |
31/10/2019 |
EX-2019-05665133- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RAMOS LIDIA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/09/19 HASTA EL 30/09/2019 DOMINIO AC-407-QL ORDEN DE COMPRA Nº458/2019 |
Avocación |
|
MPALMA |
| 16/10/2019 |
Tramitación |
16/10/2019 |
EX-2019-05664868- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI MALARGUE POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 DOMINIO AC664IG ORDEN DE COMPRA 482/2019 |
TRAMITAR F2 |
|
MPALMA |
| 16/10/2019 |
Tramitación |
30/10/2019 |
EX-2019-05664581- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Matar Inés Beatriz correspondiente al mes de Septiembre de 2.019 por atención niño Cirica. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/10/2019 |
Tramitación |
14/11/2019 |
EX-2019-05664285- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETIS GRAN MENDOZA POR EL PERIODO DEL 04 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 DOMINIO AC221AX ORDEN DE COMPRA 650/2019 |
Fernandez, Sergio Manuel |
|
MPALMA |
| 16/10/2019 |
Tramitación |
16/10/2019 |
EX-2019-05663695- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETIS GRAN MENDOZA POR EL PERIODO DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2019 DOMINIO AC221AX RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETIS GRAN MENDOZA POR EL PERIODO DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2019 DOMINIO AC221AX RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
|
MPALMA |
| 16/10/2019 |
Tramitación |
29/10/2019 |
EX-2019-05663236- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de facturas de Roale S.R.L. – GRINBY- por atención terapéutica joven J. Molina correspondiente a los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 2.019 |
Tramitar. |
|
MPALMA |
| 15/10/2019 |
Tramitación |
01/10/2025 |
EX-2019-05656326- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DIRECCIÓN GRAL DE DGP SOL/VEHICULO PARA LA GUARDIA PROVINCIAL |
Pase a su archivo |
|
JJBRAVO |
| 15/10/2019 |
Tramitación |
22/10/2019 |
EX-2019-05656236- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-00000021 BUMERAN MULTIEVENTOS DE GIMENEZ WALTER OSCAR, EE Nº 4995073 CONTRATACION DE SONIDO FESTEJO DIA DE LAS JUVENTUDES, ORDEN DE COMPRA Nº 694/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 15/10/2019 |
Tramitación |
11/11/2019 |
EX-2019-05656033- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL DE MONODROGAS (NOVIEMBRE 2019) PARA LOS PACIENTES PERTENECIENTES A LA DGP |
Adquisición |
|
MCOZZOLINO |
| 15/10/2019 |
Tramitación |
15/10/2019 |
EX-2019-05655908- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO FACTURA Nº 00021-00000022 CLUB DE LA RISA DE MARZANO FEDERICO CESAR EE Nº 5354743 CONTRATACION SHOW STAND UP P/ EVENTO, ORDEN DE COMPRA Nº 711/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00021-00000022 CLUB DE LA RISA DE MARZANO FEDERICO CESAR, EE Nº 5354743 CONTRATACION DE SHOW DE STAND UP POR EVENTO, ORDEN DE COMPRA Nº 711/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 15/10/2019 |
Tramitación |
21/10/2019 |
EX-2019-05655694- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER DELEGACIÓN VALLE DE UCO OCTUBRE/2019, BARBERO. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 15/10/2019 |
Tramitación |
15/10/2019 |
EX-2019-05655588- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE TUPUNGATO OCTUBRE/2019, PELEGRINA. |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE TUPUNGATO OCTUBRE/2019, PELEGRINA. |
|
MPALMA |
| 15/10/2019 |
Tramitación |
05/11/2019 |
EX-2019-05655404- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO EL PAGÓ DE ASOCIACIÓN V. B° DALMAU, PERIODO 08/2019 DEL E.P.I. N° 17 y DELGACIÓN VALLE DE UCO. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 15/10/2019 |
Tramitación |
16/10/2019 |
EX-2019-05655255- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.P.I. N° 20 "MAMÁ GANSA" OCTUBRE/2019, MANDUCA |
IMPUTAR. |
|
MPALMA |
| 15/10/2019 |
Tramitación |
04/11/2019 |
EX-2019-05655089- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO EL PAGÓ DE GAS DEL SUR, PERIODO 08/2019 DEL E.P.I. N° 13 y PEQUEÑO VISTA FLORES. |
Devolución |
|
MPALMA |
| 15/10/2019 |
Tramitación |
16/10/2019 |
EX-2019-05654955- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO EL PAGÓ DE EDESTE, PERIODO 05/2019 DEL E.T.I. SAN MARTIN. |
PAGAR |
|
MPALMA |
| 15/10/2019 |
Tramitación |
15/10/2019 |
EX-2019-05654538- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Roale S.R.L. – GRINBY- por atención terapéutica joven Jesús Molina correspondiente al mes de Junio y Julio de 2.019 |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Roale S.R.L. – GRINBY- por atención terapéutica joven Jesús Molina correspondiente al mes de Junio y Julio de 2.019 |
|
BAGUERO |
| 15/10/2019 |
Tramitación |
08/11/2019 |
EX-2019-05654217- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de pasajes para la Sra. Vinci a la Provincia de Buenos Aires para concurrir a Multifamiliar de la Comunidad Terapéutica Casa del Sur |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 15/10/2019 |
Tramitación |
16/10/2019 |
EX-2019-05654040- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER GALPÓN N°4 Y N° 9 SERVICIO-MANTENIMIENTO-MOVILIDAD-ARCHIVOS Y LOGÍSTICA OCTUBRE/2019, CONTAINERMOV S.A. |
IMPUTAR. |
|
SVVILLEGAS |
| 15/10/2019 |
Tramitación |
17/11/2023 |
EX-2019-05653805- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/ EVALUACIÓN SOBRE LA ADAPTABILIDAD DE NORMAS DE SEGURIDAD PARA INMUEBLE DONDE FUNCIONA ETI CAPITAL. |
Pase al archivo debido al tiempo transcurrido, ya se realizaron las evaluaciones necesarias en dicho ETI. |
|
JCBENITEZ |
| 15/10/2019 |
Tramitación |
06/11/2019 |
EX-2019-05653802- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000018 MARTINEZ CECILIA FERNANDA, EE Nº 86180 CONTRATACION DE FONOAUDIOLOGIA PARA PACIENTES DE MICROHOSPITAL , ORDEN DE COMPRA Nº 63/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 15/10/2019 |
Tramitación |
29/01/2020 |
EX-2019-05652153- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO EL PAGÓ DE CECSAGAL, PERIODO 08/2019 DEL E.P.I. N° 13 |
Pase Archivo contable.- |
|
MPALMA |
| 15/10/2019 |
Guarda Temporal |
28/11/2019 |
EX-2019-05647785- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
PROYECTO DE ORGANIGRAMA D.G.P. |
Adquisición |
2020-06-26 13:00:10 |
|
| 15/10/2019 |
Iniciación |
22/11/2019 |
EX-2019-05647625- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACIÓN DE CATERING Y CASTILLO INFLA BLE-CAMA ELÁSTICA PARA CDIYF "MAMA GANZA" |
Adquisición |
|
GHELLVIG |
| 15/10/2019 |
Tramitación |
15/10/2019 |
EX-2019-05640515- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
|
SVVILLEGAS |
| 15/10/2019 |
Tramitación |
15/10/2019 |
EX-2019-05640207- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
|
SVVILLEGAS |
| 15/10/2019 |
Tramitación |
05/11/2019 |
EX-2019-05639906- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Devolución |
|
SVVILLEGAS |
| 15/10/2019 |
Tramitación |
25/11/2019 |
EX-2019-05639638- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
MCOZZOLINO |
| 15/10/2019 |
Tramitación |
01/11/2019 |
EX-2019-05637267- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Tramitar. |
|
SVVILLEGAS |
| 15/10/2019 |
Tramitación |
22/10/2019 |
EX-2019-05634974- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 15/10/2019 |
Tramitación |
18/10/2019 |
EX-2019-05634495- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 15/10/2019 |
Iniciación |
23/10/2019 |
EX-2019-05632139- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ARTURO YACOPINI E HIJOS S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0006-00003087-E.E.N° 3289776-ORDEN DE COMPRA N°496-SERVICIO DE REPARACIÓN-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
RARIVERA |
| 15/10/2019 |
Tramitación |
22/10/2019 |
EX-2019-05631745- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
PASE ARCHIVAR. |
|
SVVILLEGAS |
| 15/10/2019 |
Tramitación |
28/10/2019 |
EX-2019-05631282- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ABALLAY NOELIA VANINA SOL/ABONO DE FACTURA N° 00002-00000120-E.E.N° 2503511-ORDEN DE COMPRA N° 450-CONTRATACIÓN DE KINESIOLOGIA-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/10/2019 |
Tramitación |
21/10/2019 |
EX-2019-05624587- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000015 ALDANA AILEN ALBINO, EE Nº 3498731 SERVICIO DE ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO PARA BENJAMIN ARANDA , ORDEN DE COMPRA Nº 527/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 11/10/2019 |
Tramitación |
29/10/2019 |
EX-2019-05622980- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SILVIO OROPEL SOL/INSUMOS ALIMENTARIOS PARA ENCUENTRO DE BANDAS LOS DIAS 18,19 Y 20 DE OCTUBRE |
Devolución |
|
NJUNCO |
| 11/10/2019 |
Tramitación |
18/10/2019 |
EX-2019-05622256- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 11/10/2019 |
Tramitación |
21/10/2019 |
EX-2019-05617658- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MICROHOSPITAL POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC430NL ORDEN DE COMPRA 460/2019 |
Con observaciones. |
|
MPALMA |
| 11/10/2019 |
Tramitación |
18/10/2019 |
EX-2019-05617284- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIVISION DE MOVILIDAD SOLICITA LA CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO MERCEDES BENZ SPRINTER DOMINIO GYX-547 PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION |
Adquisición |
|
GHELLVIG |
| 11/10/2019 |
Tramitación |
22/10/2019 |
EX-2019-05610207- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Se remite la presente a fin de tomar conocimiento.- |
|
SVVILLEGAS |
| 11/10/2019 |
Tramitación |
15/10/2019 |
EX-2019-05608928- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de catering por festejo de Día de la Madre en Hogar Vida Nueva. |
Pase a su conocimiento |
|
BAGUERO |
| 11/10/2019 |
Tramitación |
11/10/2019 |
EX-2019-05608737- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de catering por cumpleaños de Eduardo González del Hogar Nº 15. |
Pase para su tramitación |
|
GHELLVIG |
| 11/10/2019 |
Tramitación |
18/10/2019 |
EX-2019-05606690- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 11/10/2019 |
Tramitación |
06/12/2019 |
EX-2019-05606205- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reconocimiento de gastos a Lic. María Belén Canafoglia por servicio de flete por traslado de cocinas a los Hogares dependientes de esta Dirección. |
PASE |
|
MPALMA |