| 10/10/2019 |
Tramitación |
10/10/2019 |
EX-2019-05557591- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO EL PAGÓ DE LA COOPERATIVA ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE LTDA., PERIODO 04 /2019 - HOGAR N° 19 y E.P.I. N° 42. |
se archiva ya que esta pagado por exp. |
|
LCORIA |
| 10/10/2019 |
Tramitación |
01/11/2019 |
EX-2019-05557545- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
CORREA CARLOS SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MENDOZA POR LOS DIAS 02 Y 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC286TA RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
Adquisición |
|
MARGARITAPEREZ |
| 10/10/2019 |
Tramitación |
07/11/2019 |
EX-2019-05557472- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETIS GRAN MZA POR EL PERIODO DEL 04 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC286TA ORDEN DE COMPRA 654/2019 |
Correa, Carlos Hector |
|
MPALMA |
| 10/10/2019 |
Tramitación |
21/10/2019 |
EX-2019-05557416- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC286SZ ORDEN DE COMPRA 461/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/10/2019 |
Tramitación |
10/10/2019 |
EX-2019-05557362- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DOMINIO AA157 BD ORDEN DE COMPRA 461/2019 |
CORREA CARLOS SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DOMINIO AA157 BD ORDEN DE COMPRA 461/2019 |
|
MPALMA |
| 09/10/2019 |
Tramitación |
15/10/2019 |
EX-2019-05553293- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO EL PAGÓ DE LA MUNICIPALIDAD DE TUNUYAN, PERIODO 09 y 10 /2019 DEL LA DELEGACIÓN VALLE DE UCO. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/10/2019 |
Tramitación |
15/10/2019 |
EX-2019-05553186- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO EL PAGÓ DE CECSAGAL , PERIODO 04 / 2019 del E.P.I. N°34, 12 y E.T.I. ALVEAR. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 09/10/2019 |
Tramitación |
16/10/2019 |
EX-2019-05553106- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGÓ DE FACTURA ALQUILER DEL E.T.I. DE LUJAN - OCTUBRE/19. ALARIA. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/10/2019 |
Tramitación |
06/11/2019 |
EX-2019-05553042- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000014 GONZALEZ MARIO ADRIAN, EE Nº 4680885 SERVICIO DE FLETE TRASLADO HOGAR Nº 9, ORDEN DE COMPRA Nº 673/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/10/2019 |
Tramitación |
21/10/2019 |
EX-2019-05552937- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0020-00000294 FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, EE Nº 1064149 SERVICIO DE IMPLEMENTACION SISTEMA CALIDAD ISO 9000, ORDEN DE COMPRA Nº 430/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PAGO |
|
MPALMA |
| 09/10/2019 |
Tramitación |
11/10/2019 |
EX-2019-05552850- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGÓ DE FACTURA ALQUILER DEL HOGAR N° 11 - OCTUBRE/19. TORTI. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/10/2019 |
Tramitación |
15/10/2019 |
EX-2019-05552576- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGÓ DE FACTURA ALQUILER DEL E.T.I. - OCTUBRE/19. LAMATTINA. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 09/10/2019 |
Tramitación |
18/08/2021 |
EX-2019-05552471- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
S/INVESTIGACION DEMORA ADMINISTRATIVA DE DPTO. DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS DE DGP |
AL ARCHIVO GENERAL pase a sus efectos. |
|
DGHADID |
| 09/10/2019 |
Guarda Temporal |
15/01/2020 |
EX-2019-05552399- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00074 |
Informe RUPI |
SE SOLICITA RUPI HOGAR LOS CARRIZALES |
Pasan las presentes con informe del RUPI en Orden Nº 4, conforme fuera solicitado en nota de Orden Nº 2. Sirva la presente de atenta nota. |
2020-07-28 10:53:45 |
|
| 09/10/2019 |
Tramitación |
11/10/2019 |
EX-2019-05552345- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGÓ DE FACTURA ALQUILER DEL HOGAR EPA - OCTUBRE/19. JOFRE. |
Adquisición |
|
LCORIA |
| 09/10/2019 |
Tramitación |
16/10/2019 |
EX-2019-05552277- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGÓ DE FACTURA ALQUILER DEL HOGAR CAMINOS - OCTUBRE/19. MIRANDA. |
ALQMiranda, Cristina Mabel APTO |
|
MPALMA |
| 09/10/2019 |
Tramitación |
29/10/2019 |
EX-2019-05552199- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGÓ DE FACTURA ALQUILER DEL E.T.I.LAS HERAS - OCTUBRE/19. LLOP. |
ALQ Llop, Graciela Ines Ramona APTO |
|
MPALMA |
| 09/10/2019 |
Tramitación |
18/10/2019 |
EX-2019-05552124- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOLICITO PAGÓ DE FACTURA ALQUILER DEL E.P.I.N° 30 - AGOSTO Y SETIEMBRE/19. CENTRO CULTURAL RODEO DEL MEDIO. |
con dictamen pase a su conocimiento y tramite. |
|
MPALMA |
| 09/10/2019 |
Tramitación |
09/10/2019 |
EX-2019-05552030- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGÓ DE FACTURA ALQUILER DEL E.T.I. DE JUNIN - OCTUBRE/19. KARNICIC. |
SOLICITO PAGÓ DE FACTURA ALQUILER DEL E.T.I. DE JUNIN - OCTUBRE/19. KARNICIC. |
|
MPALMA |
| 09/10/2019 |
Tramitación |
15/10/2019 |
EX-2019-05551948- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGÓ DE FACTURA ALQUILER DEL E.T.I. DE SAN RAFAEL - OCTUBRE/19. SUCESIÓN DE FERNANDEZ CARLOS. |
archivo |
|
LCORIA |
| 09/10/2019 |
Tramitación |
15/10/2019 |
EX-2019-05551854- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGÓ DE FACTURA ALQUILER DEL HOGAR BAJO LA MISMA LUNA - OCTUBRE/19. MAHIA. |
tramitar |
|
MPALMA |
| 09/10/2019 |
Tramitación |
21/11/2019 |
EX-2019-05551761- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGÓ DE FACTURA ALQUILER DEL HOGAR N° 9 - OCTUBRE/19. FIDECOMISO JUANFER. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/10/2019 |
Tramitación |
04/11/2019 |
EX-2019-05551682- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGÓ DE FACTURA ALQUILER DEL HOGAR CRECIENDO JUNTO - OCTUBRE/19. DIBIAGI. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/10/2019 |
Iniciación |
09/10/2019 |
EX-2019-05551594- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BERARDINI PATRICIA SOL/ ABONO DE FACTURA N° 00002-00000008 EE N° 5010329 ORDEN DE COMPRA N° 712/2019, COMPRA DE PAÑALES - COMPRAS Y CONTRATACIONES - |
formulario de pago |
|
MPALMA |
| 09/10/2019 |
Tramitación |
23/10/2019 |
EX-2019-05551457- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BERARDINI PATRICIA SOL/ ABONO DE FACTURA N° 00002-00000007 EE N° 5243306 ORDEN DE COMPRA N° 713/2019, COMPRA DE BOLSAS DE CONSORCIO - COMPRAS Y CONTRATACIONES - |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/10/2019 |
Tramitación |
02/01/2023 |
EX-2019-05546393- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicito compra de 2 calefactores para el CDIyF N°39 "Naranjito en flor" |
A SUS EFECTOS |
|
DESPACHO_DCCIONGRAL |
| 09/10/2019 |
Tramitación |
29/10/2019 |
EX-2019-05545315- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO AMAF CDIYF N° 12 AGOSTO DEL 2019 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
TRAMITAR |
|
LALFIERI |
| 09/10/2019 |
Tramitación |
09/10/2019 |
EX-2019-05545160- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Dirección General Sol/ Acompañante Terapeútico para Niños Ariel y Camila Jaramillo (ETI Junin) |
Dirección General Sol/ Acompañante Terapeútico para Niños Ariel y Camila Jaramillo (ETI Junin) |
|
DESPACHO_DCCIONGRAL |
| 09/10/2019 |
Guarda Temporal |
04/10/2023 |
EX-2019-05544970- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00015 |
Hechos ocurridos en Hogar |
Departamento de Residencias Alternativas - Sol/ investigación por hecho ocurrido en el Hogar N° 1, con el Operador J.N |
HABIENDOSE REGISTRADO LA RESOLUCION N° 1156/2023 EN SITEMA DE RR HH Y HABIENDOSE NOTIFICADO AL AGENTE NUÑEZ ALEJANDRO. FINALIZA ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE. |
2023-10-04 11:15:21 |
JCAIPE |
| 09/10/2019 |
Tramitación |
22/10/2019 |
EX-2019-05535720- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ MARCELO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAL ALVEAR POR EL PERIODO DEL 01 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DOMINIO AB 066 CP ORDEN DE COMPRA 487/2019 |
MOV Fernandez, Marcelo Alejandro APTO |
|
MPALMA |
| 09/10/2019 |
Tramitación |
08/11/2019 |
EX-2019-05535501- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP SAN MARTIN POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC 430 NK ORDEN DE COMPRA 485/2019 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/10/2019 |
Tramitación |
15/10/2019 |
EX-2019-05535182- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP VALLE DE UCO POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC 117 PJ ORDEN DE COMPRA 483/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/10/2019 |
Tramitación |
09/10/2019 |
EX-2019-05534864- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI VALLE DE UCO POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC 117 PK ORDEN DE COMPRA 483/2019 |
TRAMITAR F2 |
|
MPALMA |
| 09/10/2019 |
Tramitación |
17/10/2019 |
EX-2019-05534024- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI LA PAZ POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DOMINIO AA 014 GQ ORDEN DE COMPRA 483/2019 |
Devolución |
|
MPALMA |
| 09/10/2019 |
Tramitación |
09/10/2019 |
EX-2019-05533276- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI SAN MARTIN POR EL PERIODO DEL 09 AL 29 DE AGOSTO DE 2019 DOMINIO AD419FW ORDEN DE COMPRA 483/2019 |
LARA JUAN MANUEL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI SAN MARTIN POR EL PERIODO DEL 09 AL 29 DE AGOSTO DE 2019 DOMINIO AD419FW ORDEN DE COMPRA 483/2019 |
|
MARGARITAPEREZ |
| 09/10/2019 |
Tramitación |
18/10/2019 |
EX-2019-05532961- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2019 División Tesorería. |
subvencion |
|
ADINASSO |
| 09/10/2019 |
Tramitación |
09/10/2019 |
EX-2019-05532784- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000246 SANTILLI ELISA IRENE CENTRO RUCA CAHUIN, EE Nº 43607 CENTRO EDUCATIVO RAUL BECERRA, ORDEN DE COMPRA Nº 73/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000246 SANTILLI ELISA IRENE CENTRO RUCA CAHUIN, EE Nº 43607 CENTRO EDUCATIVO RAUL BECERRA, ORDEN DE COMPRA Nº 73/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 09/10/2019 |
Tramitación |
18/10/2019 |
EX-2019-05532555- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUID. ALT. DGP POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 DOMINIO LZY 156 ORDEN DE COMPRA 460/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/10/2019 |
Tramitación |
10/10/2019 |
EX-2019-05532337- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/ PAGO CONVENIO FUNDACION LOGOS - QUINTA BETEL, MES DE SETIEMBRE 2019 |
Tome conocimiento y siga con el trámite. |
|
CSVRSEK |
| 09/10/2019 |
Tramitación |
17/10/2019 |
EX-2019-05532187- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MENDOZA POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC 415 UO ORDEN DE COMPRA 651/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/10/2019 |
Tramitación |
11/10/2019 |
EX-2019-05531929- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/ PAGO CONVENIO ASOCIACION AVOME, MES DE SETIEMBRE 2019 |
PAGO CONVENIO - AVOME - SEP/19 |
|
LALFIERI |
| 09/10/2019 |
Tramitación |
01/11/2019 |
EX-2019-05531666- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MENDOZA POR EL PERIODO DEL 11 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DOMINIO AD 604 UX ORDEN DE COMPRA 651/2019 |
MOV Fernandez Todescat, Lucas Javier APTO |
|
MPALMA |
| 09/10/2019 |
Guarda Temporal |
09/10/2019 |
EX-2019-05531408- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
ETI GUAYMALLÉN SOL/COMPRA DE SILLAS Y ESCRITORIOS |
Pase. |
2020-03-30 13:23:22 |
|
| 09/10/2019 |
Tramitación |
12/11/2019 |
EX-2019-05527989- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE SEPTIEMBRE/2019,FUNDACIÓN OPORTUNIDADES. |
Pase a Rendiciones.- |
|
LALFIERI |
| 09/10/2019 |
Tramitación |
23/03/2021 |
EX-2019-05527913- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO DIFERENCIA DEL MONTO MESES
DE JUNIO/JULIO/2019.FUNDACIÓN OPORTUNIDADES.- |
PASE PARA SU ARCHIVO |
|
LALFIERI |
| 08/10/2019 |
Tramitación |
30/10/2019 |
EX-2019-05514564- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CANEVSKY TOMAS ARIEL SOL/ ABONO DE FACTURE N° 00003-00000017-E.E.N° 5203137-ORDEN DE COMPRA N° 709-COMPRA DE SILLAS Y CAMA- COMPRAS Y CONTRATACIONES- DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 08/10/2019 |
Tramitación |
14/11/2019 |
EX-2019-05514332- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BARRIOS HECTOR ADRIAN SOL/ABONO DE FACTURA N° 00003-00000226-E.E.N ° 4996561-ORDEN DE COMPRA N° 692-COMPRA DE FRUTAS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Barrios, Hector Adrian |
|
MPALMA |
| 08/10/2019 |
Tramitación |
09/10/2019 |
EX-2019-05514152- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CALBACHO SABRINA MARIANELA SOL/ABONO DE FACTURA N° 00004-00000006- E.E.N °2870943-ORDEN DE COMPRA N° 510-CONTRATACIÓN DE SERVICIO MEDICO-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Devolución |
|
MPALMA |
| 08/10/2019 |
Iniciación |
15/10/2019 |
EX-2019-05513964- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de minibus para Hogar Casa Cuna Anexo 1 |
Adquisición |
|
EABBATE |
| 08/10/2019 |
Guarda Temporal |
29/10/2019 |
EX-2019-05513692- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00044 |
Traslado |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ traslado de agente María Gimena Olguín desde Dirección de Protección y restitución de Derechos a la Dirección de Cuidados Alternativos. |
Para su tramitación |
2020-06-29 10:21:21 |
|