| 08/10/2019 |
Tramitación |
09/10/2019 |
EX-2019-05513478- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ cambio de nombre del Hogar Nueva Vida a "Nueve Lunas" |
Pase |
|
LRAMIREZ |
| 08/10/2019 |
Tramitación |
09/10/2019 |
EX-2019-05513206- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ cambio de nombre del Hogar Mixto Tunuyán a "Carita Feliz" |
Pase |
|
LRAMIREZ |
| 08/10/2019 |
Tramitación |
18/10/2019 |
EX-2019-05513047- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOLICITO EL PAGÓ FACTURA ALQUILER DEL HOGAR DON LLANO OCTUBRE/2019,PEÑALVER. |
con dictamen pase a su conocimiento y tramite. |
|
MPALMA |
| 08/10/2019 |
Guarda Temporal |
28/10/2019 |
EX-2019-05512935- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT046 |
Subsidios |
ESCUELA Nº 2-002 DR. PEDRO NOLASCO FERREYRA SOL/AYUDA PARA VIAJE DE ESTUDIO. |
Adquisición |
2019-11-22 10:18:04 |
|
| 08/10/2019 |
Tramitación |
08/11/2019 |
EX-2019-05512822- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOLICITO EL PAGÓ FACTURA ALQUILER DEL HOGAR MARIA CRISTINA OCTUBRE/2019,PEÑALVER. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 08/10/2019 |
Tramitación |
09/10/2019 |
EX-2019-05512679- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ cambio de nombre del Hogar N°09 a "Gigantes de Acero" |
Pase |
|
LRAMIREZ |
| 08/10/2019 |
Tramitación |
31/01/2020 |
EX-2019-05512516- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ cambio de nombre del Hogar N°15 a "El Refugio" |
Tomado Conocimiento. Pase a Archivo |
|
LRAMIREZ |
| 08/10/2019 |
Tramitación |
09/10/2019 |
EX-2019-05512307- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURAS Nº 00004-00001639, 00004-00001703, 00004-00001720, 00004-00001770, EE Nº 3337213 ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION, ORDEN DE COMPRA Nº 40172. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Devolución |
|
MPALMA |
| 08/10/2019 |
Tramitación |
12/01/2021 |
EX-2019-05512068- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL DE PRODUCTOS MEDICOS (NOVIEMBRE 2019) PARA LOS PACIENTES PERTENECIENTES A LA DGP |
Adquisición |
|
MCOZZOLINO |
| 08/10/2019 |
Tramitación |
31/03/2021 |
EX-2019-05511899- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/ PAGO CONVENIO CON ASOCIACIÓN REDES, MES DE SETIEMBRE DE 2019 |
PASE PARA SU ARCHIVO |
|
DPFORTUNY |
| 08/10/2019 |
Tramitación |
18/10/2019 |
EX-2019-05511710- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
BANDA DE MUSICA SALVADOR TERRANOVA SOL/ TRANSPORTE PARA SALIDA RECREATIVA A CACHEUTA |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 08/10/2019 |
Guarda Temporal |
13/02/2020 |
EX-2019-05511560- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL / REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS ETI SAN MARTÍN. |
Adquisición |
2020-02-18 11:56:19 |
|
| 08/10/2019 |
Guarda Temporal |
04/12/2019 |
EX-2019-05511548- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
TRASLADO AGENTE CARLOS ECHEVARRIETA. |
Adquisición |
2020-10-15 11:50:14 |
|
| 08/10/2019 |
Tramitación |
07/02/2020 |
EX-2019-05511388- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00021 |
Permiso Ministerial y/o autorización salida de vehículo por traslado |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ permiso ministerial por viaje a la Comunidad Terapéutica Casa del Sur, Provincia de Buenos Aires por traslado de los jóvenes Ortega y Mañas Saldañas |
VISTO, PASE PARA SU ARCHIVO |
|
DPFORTUNY |
| 08/10/2019 |
Tramitación |
27/11/2019 |
EX-2019-05511138- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00023 |
Solicitud de Excepción Decreto |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ Excepción Decreto Nº 1717/2016 por viaje a la Comunidad Terapéutica Casa del Sur, Provincia de Buenos Aires por traslado de los jóvenes Ortega y Mañas Saldañas. |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 08/10/2019 |
Tramitación |
08/10/2019 |
EX-2019-05510945- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00023 |
Solicitud de Excepción Decreto |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ Excepción Decreto Nº 1717/2016 por viaje a la Comunidad Terapéutica Casa del Sur, Provincia de Buenos Aires por traslado del joven Ortega. |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ Excepción Decreto Nº 1717/2016 por viaje a la Comunidad Terapéutica Casa del Sur, Provincia de Buenos Aires por traslado del joven Ortega. |
|
BAGUERO |
| 08/10/2019 |
Tramitación |
15/10/2019 |
EX-2019-05510703- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00021 |
Permiso Ministerial y/o autorización salida de vehículo por traslado |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ permiso ministerial por viaje a la Comunidad Terapéutica Casa del Sur, Provincia de Buenos Aires por traslado del joven Ortega. |
Pase a su conocimiento |
|
BAGUERO |
| 08/10/2019 |
Guarda Temporal |
15/10/2019 |
EX-2019-05510299- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
URGENTE DESPACHO EXPTE EX-2019-04157639-GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
Adquisición |
2020-07-01 09:03:39 |
|
| 08/10/2019 |
Guarda Temporal |
21/11/2019 |
EX-2019-05507210- -GDEMZA-OSEP#MSDSYD |
OSEP00400 |
PRESTADOR - Presenta Facturación |
FACTURACION DE FONOAUDIOLOGA LIC. SEGARRA LAURA - (TUNUYÁN) SETIEMBRE 2019 |
Adquisición |
2020-02-12 13:50:54 |
|
| 08/10/2019 |
Tramitación |
25/10/2019 |
EX-2019-05498519- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
REPOSICION FONDO DELEGACIÓN DGP ZONA SUR |
FF Chavero, Sebastian Andres |
|
DPFORTUNY |
| 07/10/2019 |
Tramitación |
18/10/2019 |
EX-2019-05490352- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Tramitar |
|
SVVILLEGAS |
| 07/10/2019 |
Guarda Temporal |
08/10/2019 |
EX-2019-05479569- -GDEMZA-FIDES#MSDSYD |
SSDSEMPL072 |
Presentismo |
Presentación presentismo |
Habiendo tomado conocimiento de la asistencia de la agente Navarro se procede a la Guarda Temporal. |
2019-10-08 17:06:58 |
|
| 07/10/2019 |
Tramitación |
15/10/2019 |
EX-2019-05478078- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO EL PAGÓ FACTURA ALQUILER E.T.I. LAVALLE OCTRUBRE/2019,MERCOL. |
TRAMITAR. |
|
MPALMA |
| 07/10/2019 |
Tramitación |
21/10/2019 |
EX-2019-05477759- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de pasajes para la Sra. Zárate a la Provincia de Buenos Aires para concurrir a Multifamiliar de la Comunidad Terapéutica Casa del Sur |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 07/10/2019 |
Tramitación |
11/10/2019 |
EX-2019-05477516- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO EL PAGÓ FACTURA ALQUILER E.T.I. GODOY CRUZ OCTUBRE/2019,LEGUIZAMON. |
Adquisición |
|
DPFORTUNY |
| 07/10/2019 |
Guarda Temporal |
07/10/2019 |
EX-2019-05477337- -GDEMZA-SPSIS#MSDSYD |
SSDSEMPL072 |
Presentismo |
PRESENTISMO SEPTIEMBRE 2019 - A DGP |
Para su conocimiento. |
2019-10-07 17:09:53 |
|
| 07/10/2019 |
Tramitación |
16/10/2019 |
EX-2019-05477308- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO EL PAGÓ FACTURA ALQUILER HOGAR VIDA NUEVA OCTUBRE/2019,MITRE. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 07/10/2019 |
Tramitación |
16/10/2019 |
EX-2019-05477127- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO EL PAGÓ FACTURA ALQUILER HOGAR NUEVA VIDA OCTRUBRE/2019,CARRERAS. |
ALQ Carreras, Fabian Emiliano APTO |
|
MPALMA |
| 07/10/2019 |
Tramitación |
07/10/2019 |
EX-2019-05476034- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO EL PAGÓ FACTURA ALQUILER HOGAR CASA CUNA 3 DRUMOND OCTRUBRE/2019,CERVAN. |
SOLICITO EL PAGÓ FACTURA ALQUILER HOGAR CASA CUNA 3 DRUMOND OCTRUBRE/2019,CERVAN. |
|
MPALMA |
| 07/10/2019 |
Tramitación |
11/10/2019 |
EX-2019-05475817- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGÓ FACTURA ALQUILER HOGAR OJOS COLOR SOL OCTRUBRE/2019, SUCECIÓN DE SUC. SCACCIANTE ROSA MARIA. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 07/10/2019 |
Tramitación |
09/10/2019 |
EX-2019-05475500- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO EL PAGÓ FACTURA ALQUILER HOGAR TRÁNSITO 2 OCTRUBRE/2019, GONZALEZ. |
PAGAR |
|
MPALMA |
| 07/10/2019 |
Tramitación |
11/10/2019 |
EX-2019-05467724- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGÓ DE FACTURAS ALQUILER DEL HOGAR N° 6 - SETIENBRE Y OCTUBRE 2019- CAPO. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 07/10/2019 |
Tramitación |
07/10/2019 |
EX-2019-05463006- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000056 FUNDACION EL CAMINO, EE Nº 4463472 CONTRATACION DE SERVICIO OBRA DE TEATRO FESTEJO DIA DE LAS INFANCIAS MAIPU, ORDEN DE COMPRA Nº 604/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO FUNDACION EL CAMINO |
|
MPALMA |
| 04/10/2019 |
Tramitación |
09/10/2019 |
EX-2019-05456963- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000057 FUNDACION EL CAMINO EE Nº 4463590 CONTRATACION DEL SERVICIO OBRA DE TEATRO FESTEJO DIA DE LAS INFANCIAS SAN MARTIN Y CIUDAD, ORDEN DE COMPRA Nº 628/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 04/10/2019 |
Tramitación |
15/10/2019 |
EX-2019-05456878- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000123 TRANSBORD ARG SRL, EE Nº 4290520 CONTRATACION TRASLADO DE NIÑOS CDYF Nº 24 CHAPAÑAY AL ACUARIO MUNICIPAL, ORDEN DE COMPRA Nº 672/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES,.- |
MOV Transbord Arg SRL APTO |
|
MPALMA |
| 04/10/2019 |
Tramitación |
18/10/2019 |
EX-2019-05456790- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Tramitar |
|
SVVILLEGAS |
| 04/10/2019 |
Tramitación |
07/10/2019 |
EX-2019-05456375- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000014 ALBINO ALDANA AILEN EE Nº 3498731 CONTRATACION DE ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO PARA ARANDA BENJAMIN, ORDEN DE COMPRA Nº 527/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO ALBINO AILEN ALDANA |
|
MPALMA |
| 04/10/2019 |
Tramitación |
04/10/2019 |
EX-2019-05456141- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000034 NIEDDU ROSANA BEATRIZ, EE Nº 3714485 CONTRATACION DE CAPACITADOR DIRECCION CENTRAL Y CUIDADOS ALTERNATIVOS, ORDEN DE COMPRA Nº 585/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000034 NIEDDU ROSANA BEATRIZ, EE Nº 3714485 CONTRATACION DE CAPACITADOR DIRECCION CENTRAL Y CUIDADOS ALTERNATIVOS, ORDEN DE COMPRA Nº 585/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 04/10/2019 |
Tramitación |
09/10/2019 |
EX-2019-05455986- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-00001124 GUSTAVO RODRIGUEZ, EE Nº 2851696 COMPRA DE CAJAS ANTIVANDALICAS, ORDEN DE COMPRA Nº 676/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Rodriguez, Gustavo Daniel APTO |
|
MPALMA |
| 04/10/2019 |
Guarda Temporal |
08/09/2021 |
EX-2019-05455769- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SOL/ TRANSFERENCIA DE BIENES DE CAPITAL. |
PARA SU GUARDA TEMPORAL SALUD ATTE. |
2021-09-08 11:52:51 |
SCORTEZ |
| 04/10/2019 |
Guarda Temporal |
07/10/2019 |
EX-2019-05452308- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN SOL/ TRASLADO DE PERSONAL PARA MESA DE ENTRADAS D.G.P. |
HABIENDOSE NOTIFICADA LA RESOLUCION N° 578/2019 LA AGENTE GONZALEZ NATALIA SE PROCEDE A ENVIAR A LA GURDA TEMPORAL |
2019-10-07 15:05:27 |
|
| 04/10/2019 |
Tramitación |
11/10/2019 |
EX-2019-05451538- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PALMAROCHI FLORENCIA SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI VALLE DE UCO POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019 DOMINIO OQD-773 ORDEN DE COMPRA 217/2019 |
Pieza con observaciones |
|
MPALMA |
| 04/10/2019 |
Tramitación |
04/10/2019 |
EX-2019-05451283- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PALMAROCHI FLORENCIA SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI VALLE DE UCO POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019 DOMINIO OQD-773 ORDEN DE COMPRA 217/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 04/10/2019 |
Guarda Temporal |
04/10/2019 |
EX-2019-05451043- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MUÑOZ MARIA ALEJANDRA SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI SANTA ROSA POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC511RM ORDEN DE COMPRA 484/2019 |
MUÑOZ MARIA ALEJANDRA SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI SANTA ROSA POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC511RM ORDEN DE COMPRA 484/2019 |
2019-10-04 13:58:26 |
|
| 04/10/2019 |
Tramitación |
08/10/2019 |
EX-2019-05431936- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00021 |
Permiso Ministerial y/o autorización salida de vehículo por traslado |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ permiso ministerial por viaje a la Provincia de Buenos Aires para realizar traslado del Joven Mañas Saldaña Kevin Jesús a Comunidad Terapéutica de Casa Del Sur |
pase |
|
EABBATE |
| 04/10/2019 |
Iniciación |
07/10/2019 |
EX-2019-05431895- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00023 |
Solicitud de Excepción Decreto |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ Excepción Decreto Nº 1717/2016 por viaje a la Provincia de Buenos Aires para realizar traslado del Joven Mañas Saldaña Kevin Jesús a Comunidad Terapéutica de Casa Del Sur |
Pase |
|
EABBATE |
| 03/10/2019 |
Guarda Temporal |
07/02/2024 |
EX-2019-05426386- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00058 |
Presentismo |
PRESENTIMO MES DE SEPTIEMBRE/ AGENTE PRAT WALTER-PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Tras un riguroso análisis y la debida diligencia, se ha dado cumplimiento a los requerimientos expresados en la nota IF-2024-00858061-GDEMZA-DRPJ#MSDSYD, emitida con fecha 06/02/2024. En este sentido, la presente pieza administrativa ha sido debidamente r |
2024-02-07 12:37:08 |
FOQUINTEROS |
| 03/10/2019 |
Guarda Temporal |
02/05/2022 |
EX-2019-05425811- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00058 |
Presentismo |
PRESENTISMO MES DE SEPTIEMBRE/2019-AGENTE CRISTIAN CALVI-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Se envía a guarda temporal. |
2022-05-02 10:08:28 |
GPACHECO |
| 03/10/2019 |
Tramitación |
19/11/2019 |
EX-2019-05422533- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA MAQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA DPTO. MANTENIMIENTO |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 03/10/2019 |
Tramitación |
16/10/2019 |
EX-2019-05422445- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ MARCELO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI VALLE DE UCO POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DOMINO AC343XS ORDEN DE COMPRA 488/2019 |
F2 DE PAGO LOPEZ LUZ MARCELO |
|
MPALMA |