| 03/10/2019 |
Tramitación |
28/10/2019 |
EX-2019-05422212- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ MARCELO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUID. ALT SAN RAFAEL POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DOMINO AC641QL ORDEN DE COMPRA 488/2019 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 03/10/2019 |
Tramitación |
21/10/2019 |
EX-2019-05421853- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ MARCELO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI SAN RAFAEL POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DOMINO AC443CF ORDEN DE COMPRA 488/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 03/10/2019 |
Tramitación |
03/10/2019 |
EX-2019-05421531- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Solicito el pago de Gas del Sur, periodo 07 y 08 /2019 del E.P.I. N°25. |
Solicito el pago de Gas del Sur, periodo 07 y 08 /2019 del E.P.I. N°25. |
|
MPALMA |
| 03/10/2019 |
Tramitación |
11/10/2019 |
EX-2019-05421334- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Solicito el pago de Cooperativa Real del Padre, periodo 09/2019 del E.P.I. N°34. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 03/10/2019 |
Tramitación |
07/11/2019 |
EX-2019-05421090- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Dirección General S/ Situación Dpto. Salud |
AL DR. HADID, ASESOSOR DE ASESORIA LETRADA, ELEVO A UD. LA PRESENTE PIEZA A LOS FINES DE ADJUNTAR INFORME DEL CONSEJO DEONTOLOGICO. ATTE. |
|
EVILLAR |
| 03/10/2019 |
Tramitación |
03/10/2019 |
EX-2019-05420948- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGÓ DE FACTURA ALQUILER ADMINISTRACIÓN CENTRAL I OCTUBRE 2019. MANSUR |
SOLICITO PAGÓ DE FACTURA ALQUILER ADMINISTRACIÓN CENTRAL I OCTUBRE 2019. MANSUR. |
|
MPALMA |
| 03/10/2019 |
Tramitación |
03/10/2019 |
EX-2019-05420778- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGÓ DE FACTURA ALQUILER HOGAR N° 19 OCTUBRE 2019. LUNA. |
SOLICITO PAGÓ DE FACTURA ALQUILER HOGAR N° 19 OCTUBRE 2019. LUNA. |
|
MPALMA |
| 03/10/2019 |
Tramitación |
04/10/2019 |
EX-2019-05420648- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGÓ DE FACTURA ALQUILER E.T.I. TUNUYAN OCTUBRE 2019. CHACA. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 03/10/2019 |
Tramitación |
07/10/2019 |
EX-2019-05420485- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGÓ DE FACTURA ALQUILER DELEGACIÓN ZONA SUR OCTUBRE 2019. ALONSO |
ALQAlonso, Oscar Osvaldo APTO |
|
MPALMA |
| 03/10/2019 |
Tramitación |
19/11/2019 |
EX-2019-05420361- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE TENSIOMETROS CON ESTETOSCOPIO (ADULTO Y PEDIATRICO) PARA ENFERMERIA Y GUARDIA DEL MICROHOSPITAL |
Adquisición |
|
MCOZZOLINO |
| 03/10/2019 |
Tramitación |
07/10/2019 |
EX-2019-05420172- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGÓ DE FACTURA ALQUILER HOGAR RISAS DEL VIENTO OCTUBRE/2019. MANDRILLI. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 03/10/2019 |
Tramitación |
07/10/2019 |
EX-2019-05419891- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGÓ DE FACTURA ALQUILER DIRECIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS OCTUBRE/2019. MENDEZ. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 03/10/2019 |
Tramitación |
07/10/2019 |
EX-2019-05419748- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGÓ DE FACTURA ALQUILER E.T.I. MAIPU OCTUBRE/2019. TOLIN. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 03/10/2019 |
Tramitación |
09/10/2019 |
EX-2019-05419600- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA N° 00003-00000255-E.E.N° 5002382-ORDEN DE COMPRA N° 693/2019- SERVICIO DE TRASLADO-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Devolución |
|
MPALMA |
| 03/10/2019 |
Tramitación |
04/10/2019 |
EX-2019-05419267- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-00002745-E.E N°4201987-ORDEN DE COMPRA N° 613/2019-COMPRA DE LECHE- COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
FORMULARIO N°2 |
|
MPALMA |
| 03/10/2019 |
Tramitación |
10/10/2019 |
EX-2019-05419044- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SUCESIÓN DE FERNANDEZ DANIEL HORACIO SOL/ABONO DE FACTURA N° 00002-00004301-E.E.N° 5002871-ORDEN DE COMPRA N° 687/2019-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
PASE |
|
MPALMA |
| 03/10/2019 |
Tramitación |
08/10/2019 |
EX-2019-05418803- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000327 RIGONI GUILLERMO ADRIAN INFOSYS, EE Nº 1567527 COMPRA DE INSUMOS ARMADO DE RED LEONIDAS AGUIRRE , ORDEN DE COMPRA Nº 704/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 03/10/2019 |
Tramitación |
04/10/2019 |
EX-2019-05418537- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000328 RIGONI GUILLERMO ADRIAN INFOSYS, EE Nº 2008691 COMPRA DE INSUMOS ARMADO DE RED SAN MARTIN, ORDEN DE COMPRA Nº 703/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 03/10/2019 |
Tramitación |
04/10/2019 |
EX-2019-05418198- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OLGUIN PABLO AGUSTIN OMAR SOL/ABONO DE FACTURA N° 00005-00000003-E.E.N° 5071870-ORDEN DE COMPRA N° 702/2019-COLOCACIÓN CENTRAL TELEFONICA-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 03/10/2019 |
Tramitación |
22/10/2019 |
EX-2019-05417867- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000014 KERMEN CARLA GISELLE EE Nº 922470 CONTRATACION DE MEDICO AUDITOR, ORDEN DE COMPRA Nº 209/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 03/10/2019 |
Tramitación |
03/10/2019 |
EX-2019-05417652- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OLGUIN PABLO AGUSTIN OMAR SOL/ABONO DE FACTURA N° 00005-00000004-E.E.N° 5071556-ORDEN DE COMPRA N° 701/2019-SERVICIO DE COLOCACIÓN CENTRAL TELEFONICA-COMPRA SY CONTRATACIONES-DGP |
OLGUIN PABLO AGUSTIN OMAR SOL/ABONO DE FACTURA N° 00005-00000004-E.E.N° 5071556-ORDEN DE COMPRA N° 701/2019-SERVICIO DE COLOCACIÓN CENTRAL TELEFONICA-COMPRA SY CONTRATACIONES-DGP |
|
MPALMA |
| 03/10/2019 |
Tramitación |
04/10/2019 |
EX-2019-05417126- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGÓ DE FACTURA ALQUILER E.T.I. GUAYMALLEN OCTUBRE 2019. NARVAEZ. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 03/10/2019 |
Tramitación |
11/10/2019 |
EX-2019-05416967- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGÓ DE FACTURA ALQUILERE.P.I. N° 2 OCTUBRE 2019. SCLAR. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 03/10/2019 |
Tramitación |
03/10/2019 |
EX-2019-05416829- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGÓ DE FACTURA ALQUILER HOGAR DON LLANO OCTUBRE 2019. METRAL. |
SOLICITO PAGÓ DE FACTURA ALQUILER HOGAR DON LLANO OCTUBRE 2019. METRAL. |
|
MPALMA |
| 03/10/2019 |
Iniciación |
03/10/2019 |
EX-2019-05405079- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud equipo telefónico para Guardia Nocturna ETI. |
Solicitud equipo telefónico para Guardia Nocturna ETI. |
|
MCOSTANZO |
| 03/10/2019 |
Iniciación |
03/10/2019 |
EX-2019-05405039- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Compra Equipamiento Informático (PC e impresoras) |
Compra Equipamiento Informático (PC e impresoras) |
|
MCOSTANZO |
| 03/10/2019 |
Iniciación |
03/10/2019 |
EX-2019-05404979- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00101 |
DESIGNACIÓN EN PLANTA TEMPORARIA |
Solicitud incorporación por Contrato de Profesionales.
Lic. en Psicología y Lic. en Trabajo Social. |
Solicitud incorporación por Contrato de Profesionales. Lic. en Psicología y Lic. en Trabajo Social. |
|
MCOSTANZO |
| 03/10/2019 |
Iniciación |
03/10/2019 |
EX-2019-05404914- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud compra de sillas para recepción ETI San Rafael. |
Solicitud compra de sillas para recepción ETI San Rafael. |
|
MCOSTANZO |
| 03/10/2019 |
Iniciación |
03/10/2019 |
EX-2019-05404829- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00045 |
Cambio de Régimen Salarial |
Cambio régimen salarial. |
Cambio régimen salarial. |
|
MCOSTANZO |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
07/10/2019 |
EX-2019-05396920- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGÓ DE FACTURA ALQUILER HOGAR MIRADAS DULCE TUNUYAN OCTUBRE/2019. GAMBOA |
ALQGamboa, Jose Carlos APTO |
|
MPALMA |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
07/10/2019 |
EX-2019-05396853- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGÓ DE FACTURA ALQUILER HOGAR MIXTO TUNUYAN OCTUBRE/2019. ALTERIO. |
ALQ Alterio, Alicia Isabel APTO |
|
MPALMA |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
07/10/2019 |
EX-2019-05396509- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGÓ DE FACTURA ALQUILER E.T.I. SAN CARLOS OCTUBRE/2019. HIDALGO. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
06/12/2019 |
EX-2019-05396414- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/ PAGO POR RECONOCIMIENTO DE FACTURA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EX HOGAR N° 6 PERIODO 01-09-19 AL 17-09-19.- |
Agüero, Rodolfo Marcial |
|
MPALMA |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
17/10/2019 |
EX-2019-05396354- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGÓ DE FACTURA ALQUILER HOGAR N° 18 OCTUBRE/2019.ZEBALLOS. |
Zeballos, Betty Raquel del Carmen |
|
MPALMA |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
04/10/2019 |
EX-2019-05396305- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGÓ DE FACTURA ALQUILER DIRECIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS OCTUBRE/2019.AGUAS CLARAS, NOGUEROL |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
10/10/2019 |
EX-2019-05396251- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGÓ DE FACTURA ALQUILER E.P.I. N° 20 SETIEMBRE/2019 MANDUCA. |
ALQ Manduca, Carlos Alberto APTO |
|
MPALMA |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
03/10/2019 |
EX-2019-05395294- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000110 ABALLAY NOELIA VANINA, EE Nº 2503511 CONTRATACION DE KINESIOLOGA PARA MICROHOSPITAL SABADOS Y DOMINGO, ORDEN DE COMPRA Nº 450/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ARCHIVAR. LA PIEZA SE ENCUENTRA DUPLICADA |
|
NJUNCO |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
21/10/2019 |
EX-2019-05395131- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI SAN MARTIN POR EL PERIODO DEL 09/08/2019 AL 29/08/2019 DOMINIO AD419FW ORDEN DE COMPRA 483/2019 |
PAGO |
|
MPALMA |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
21/10/2019 |
EX-2019-05394956- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CASA CUNA ANEXO 1 Y EX DIRECCION DE INSTITUTO POR EL PERIODO DEL 02/08/2019 AL 29/08/2019 RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
Devolución |
|
MPALMA |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
10/10/2019 |
EX-2019-05394710- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 DOMINIO AC913UC ORDEN DE COMPRA 460/2019 |
Pieza con observaciones |
|
MPALMA |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
07/10/2019 |
EX-2019-05394503- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUID. ALTERNATIVOS POR EL PERIODO DEL 31/07/2019 AL 26/08/2019 RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 02/10/2019 |
Guarda Temporal |
28/01/2022 |
EX-2019-05393558- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPVAR |
Informes varios |
Cuentas por cobrar PREVENCIÓN ART - DINAF.- |
PASE A LA GUARDA |
2022-01-28 13:22:23 |
NHORTON |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
03/10/2019 |
EX-2019-05393134- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO ACANYA CDIYF N° 9 ECAF - AGOSTO -DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
REVISAR |
|
LALFIERI |
| 02/10/2019 |
Guarda Temporal |
29/10/2019 |
EX-2019-05392741- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Afectación agente Graciela Liliana Morales |
se remite EE 05392741 para el dictado de la norma legal de estilo, teniendo presente dictamen legal de orden 11.- |
2020-05-20 11:46:21 |
|
| 02/10/2019 |
Tramitación |
23/10/2019 |
EX-2019-05391371- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO CENTRO CRISTIANO NUEVA VIDA - AGOSTO - ECAF - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Pase a Rendiciones.- |
|
LALFIERI |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
04/10/2019 |
EX-2019-05389319- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00008-00006604 NEXO SRL, EE Nº 5027652 COMPRA D EPINES PARA FESTEJO DIA DE LAS INFANCIAS, ORDEN DE COMPRA Nº 691/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO NEXO SRL |
|
MPALMA |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
23/10/2019 |
EX-2019-05389131- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUID. ALT. SAN MARTIN POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DOMINIO AC325FC ORDEN DE COMPRA 482/2019 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
07/11/2019 |
EX-2019-05388654- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI LAVALLE POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DOMINIO AD466YX ORDEN DE COMPRA 482/2019 |
Fernandez, Sergio Manuel |
|
MPALMA |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
04/10/2019 |
EX-2019-05387993- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI RIVADAVIA POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DOMINIO AA543CI ORDEN DE COMPRA 482/2019 |
F2 DE PAGO FERNANDEZ SERGIO |
|
MPALMA |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
22/10/2019 |
EX-2019-05387740- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ MARCELO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN INFORMATICA DGP POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DOMINIO AD-698-DQ ORDEN DE COMPRA 467/2019 |
MOV Fernandez, Marcelo Alejandro APTO |
|
MPALMA |