| 05/08/2019 |
Tramitación |
27/08/2019 |
EX-2019-04062623- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00035553-E.E N° 558439-ORDEN DE COMPRA N° 40026- COMPRA DE MEDICAMENTOS - COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Distrifar SA |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
16/08/2019 |
EX-2019-04062597- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00035554-E.E N° 1072594-ORDEN DE COMPRA N° 40051- COMPRA DE MEDICAMENTOS - COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
09/08/2019 |
EX-2019-04062537- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A. SOL/SBONO DE FACTURA N° 0004-00035555-E.E N° 1724661-ORDEN DE COMPRA N° 40058- COMPRA DE MEDICAMENTOS - COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Distrifar SA APTO |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
26/12/2019 |
EX-2019-04061715- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/ PAGO POR RECONOCIMIENTO DE FACTURA POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS EN DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS Y HOGAR VIDA NUEVA DE JUN/19.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
29/08/2019 |
EX-2019-04059104- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Solicito el pago de la Municipalidad de San Rafael, periodo 01 al 06/2019 y deuda del E.P.I. N°39. |
Devolución |
|
SVVILLEGAS |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
08/08/2019 |
EX-2019-04059016- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A.SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00035806,35820,35813,35824,35828-E.E.N° 2229390-ORDEN DE COMPRA N° 40084-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
FORMULARIO N° 2 |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
05/08/2019 |
EX-2019-04058932- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Solicito el pago de la Municipalidad de San Rafael, periodo 01 al 06/2019 y deuda del E.T.I. San Rafael, los Hogares Llano, Maria Cristina y Delegación Zona Sur. |
Solicito el pago de la Municipalidad de San Rafael, periodo 01 al 06/2019 y deuda del E.T.I. San Rafael, los Hogares Llano, Maria Cristina y Delegación Zona Sur. |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Subsanación |
05/08/2019 |
EX-2019-04058161- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Solicito el pago de la Cooperativa Bowen, periodo 06/2019 del E.P.I. N°13 y Hogar de Niñas. |
se archiva ya que por exped. N° 3598219/19 se trámito dicho pago. |
|
LCORIA |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
07/08/2019 |
EX-2019-04056756- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Solicito el pago de Gas del Sur, periodo 06/2019 del E.P.I. N°13. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Guarda Temporal |
05/08/2019 |
EX-2019-04056068- -GDEMZA-ETICAPUBLICA |
ETICAPUB003 |
Pedido de informe |
Pedido de Informe en REF. EX Nº EX-2019-01972883-GDEMZA-ETICAPUBLICA CECILIA MARCELA ZABALA S/ DENUNCIA IRREGULARIDADES Y VIOLENCIA INSTITUCIONAL DINAF |
Pase el presente expediente donde en el Orden Nº 2 se remite pedido de informe firmado por el Director de Investigaciones Administrativas y Judiciales de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ètica Pública, Dr. Javier A. Fernandez. |
2020-08-12 20:46:41 |
|
| 05/08/2019 |
Tramitación |
17/09/2019 |
EX-2019-04053417- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de cabañas para el Hogar Epa. |
TRAMITAR |
|
PLDIAZ |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
21/08/2019 |
EX-2019-04053323- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de cabañas para el Hogar Claveles Mendocinos |
SOL/ IMPUTACION PREVENTIVA |
|
NJUNCO |
| 05/08/2019 |
Guarda Temporal |
03/09/2021 |
EX-2019-04052980- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL SOL/ ALTA DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS |
De acuerdo a la expresa voluntad, pase a su archivo en guarda temporal |
2021-09-03 08:12:37 |
FSIGLESIAS |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
09/08/2019 |
EX-2019-04052876- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ MARCELO ALEJANDRO SOL/PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL SECTOR INFORMATICA POR EL PERIODO DEL 23 AL 31 DE JULIO DE 2019 DOMINIO AD698DQ ORDEN DE COMPRA 467/2019 |
Continuar con el pago. |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
09/08/2019 |
EX-2019-04052799- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ MARCELO ALEJANDRO SOL/PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAL ALVEAR POR EL PERIODO DEL 18 AL 31 DE JULIO DE 2019 DOMINIO AB066CP ORDEN DE COMPRA 487/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
29/08/2019 |
EX-2019-04052698- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
FERNANDEZ LUCAS SOL/PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAL ALVEAR POR EL PERIODO DEL 01 AL 17 DE JULIO DE 2019 DOMINIOOER 088 RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
Devolución |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
15/08/2019 |
EX-2019-04052586- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI JUNIN POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 DOMINIO AC325EX ORDEN DE COMPRA 486/2019 |
MOV Fernandez Todescat, Lucas Javier APTO |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
09/08/2019 |
EX-2019-04052520- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
FERNANDEZ LUCAS SOL/PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI JUNIN POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2019 DOMINIO AC325EX RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
Tramitar. |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
05/08/2019 |
EX-2019-04052441- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER ADMINISTRACIÓN CENTRAL II AGOSTO/2019, EL CARMEN S.A. |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER ADMINISTRACIÓN CENTRAL II AGOSTO/2019, EL CARMEN S.A. |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
16/08/2019 |
EX-2019-04052321- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 04 AL 31 DE JULIO DE 2019 DOMINIO AC221DU ORDEN DE COMPRA 462/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
08/08/2019 |
EX-2019-04051919- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER DELEGACIÓN VALLE DE UCO AGOSTO/2019, BARBERO. |
ALQ Barbero, Maria Jaquelina APTO |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
09/08/2019 |
EX-2019-04051815- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER DIRECCIÓN PROTECCIÓN DE DERECHO JULIO/2019, POR RECONOCIMIENTO, MENDEZ. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
09/08/2019 |
EX-2019-04051681- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE LAVALLE AGOSTO/2019, MERCOL. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
09/08/2019 |
EX-2019-04051623- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE GODOY CRUZ AGOSTO/2019,LEGUZAMÓN. |
ALQ Leguizamon, Fernando Santiago APTO |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
08/08/2019 |
EX-2019-04051560- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE SAN CARLOS AGOSTO/2019, HIDALGO. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
26/08/2019 |
EX-2019-04051439- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR CASA CUNA PRE OJOS COLOR SOL AGOSTO/2019, SUCESIÓN DE SUC SCACCIANTE ROSA MARIA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
09/08/2019 |
EX-2019-04051318- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR DON LLANOS AGOSTO/2019, METRAL. |
ALQ Metral, Bernardo Daniel APTO |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
09/08/2019 |
EX-2019-04051257- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR TRÁNSITO N° 2 AGOSTO/2019, GONZALEZ. |
ALQ Gonzalez, Sergio Jesus APTO |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
20/08/2019 |
EX-2019-04051200- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR N° 6 AGOSTO/2019, CAPO. |
Capo, Francisco Alfonso |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
05/08/2019 |
EX-2019-04051121- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR N° 19 AGOSTO/2019, LUNA. |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR N° 19 AGOSTO/2019, LUNA. |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
21/10/2019 |
EX-2019-04051075- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR EL NEVADO JULIO/2019, POR RECONOCIMIENTO, SANTIAGO. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
21/08/2019 |
EX-2019-04051016- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR MIRADAS DULCES AGOSTO/2019, GAMBOA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
07/08/2019 |
EX-2019-04050940- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR MIXTO TUNUYÁN AGOSTO/2019, ALTERIO. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Guarda Temporal |
05/12/2023 |
EX-2019-04048363- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00058 |
Presentismo |
PRESENTISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - AGENTE WALTER PRAT DNI: 17.119.840 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
guarda |
2023-12-05 13:42:38 |
BZAGARRA |
| 05/08/2019 |
Guarda Temporal |
21/08/2019 |
EX-2019-04047164- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00076 |
Adscripciones |
BAJA DE ADSCRIPCIÓN AGENTE DANIEL GARCIA - 23.062.699 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Pase a sus efectos, de acuerdo a lo solicitado por la Directora de Proteccion y Restitución de Derechos Abogada Daniela Torres |
2019-08-21 11:31:37 |
|
| 05/08/2019 |
Tramitación |
02/09/2019 |
EX-2019-04044345- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
FERNANDEZ LUCAS SOL/PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 03 DE JULIO DE 2019 DOMINIO AC221DU RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
05/08/2019 |
EX-2019-04042029- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00010-00000076 LA VICHA SRL EE Nº 2938392 CONTRATACION DE CABAÑAS PARA EL HOGAR CLAVELES MENDOCINOS, ORDEN DE COMPRA Nº 468/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00010-00000076 LA VICHA SRL EE Nº 2938392 CONTRATACION DE CABAÑAS PARA EL HOGAR CLAVELES MENDOCINOS, ORDEN DE COMPRA Nº 468/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
09/08/2019 |
EX-2019-04039265- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00010 |
Pago de Retenciones de Impuestos |
Pago retenciones IIBB, GANANCIAS Y SUSS, MES DE JULIO 2019. |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
26/02/2024 |
EX-2019-04037478- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00011 |
Informe de Sueldos |
Planillas de Sueldos del mes de Julio 2019 del Personal Planta Permanente y Temporaria. |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 02/08/2019 |
Tramitación |
25/09/2019 |
EX-2019-04031704- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
RAMOS LIDIA MARTA SOL/ABONO DE FACTURA POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS EL PERIODO 23/05/2019 HASTA EL 31/05/2019 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL DOMINIO AC-407-QL |
Tramitar. |
|
MPALMA |
| 02/08/2019 |
Tramitación |
23/08/2019 |
EX-2019-04029087- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RAMOS LIDIA MARTA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 02/05/2019 HASTA EL 22/05/2019 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL DOMINIO AC-407-QL ORDEN DE COMPRA Nº 233/2019 |
Ramos, Lidia Marta |
|
MPALMA |
| 02/08/2019 |
Guarda Temporal |
18/12/2025 |
EX-2019-04028100- -GDEMZA-MGTYJ |
LEGI007 |
RESOLUCIONES LEGISLATURA |
Resolución Nº 197/19 H. C. Senadores, s/ informe sobre posible traslado del Archivo Gral. de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia |
POR SOLICITUD DE LA OF. INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO SE REMITE A GUARDA TEMPORAL |
2025-12-18 09:09:35 |
LRIVA |
| 02/08/2019 |
Guarda Temporal |
05/08/2019 |
EX-2019-04026552- -GDEMZA-FIDES#MSDSYD |
SSDSEMPL072 |
Presentismo |
Presentacion de Presentismo |
Adquisición |
2019-08-05 08:59:57 |
|
| 02/08/2019 |
Tramitación |
08/08/2019 |
EX-2019-04022779- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00036054-36053-36052-35800-35839-E.E. N° 2229656-ORDEN DE COMPRA N° 40088-COMPRAS DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
FORMULARIO N°2 |
|
MPALMA |
| 02/08/2019 |
Tramitación |
02/08/2019 |
EX-2019-04022691- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ORGANIZACIÓN SAVINI SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00010545-E.E. N° 2043755-ORDEN DE COMPRA N° 334/2019-COMPRA DE MEDICAMENTOS - COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
ORGANIZACIÓN SAVINI SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00010545-E.E. N° 2043755-ORDEN DE COMPRA N° 334/2019-COMPRA DE MEDICAMENTOS - COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
|
MPALMA |
| 02/08/2019 |
Tramitación |
21/08/2019 |
EX-2019-04022557- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LA CASA DE LA ELECTRICIDAD SOL/ABONO DE FACTURA N° 00006-0000009-E.E. N° 3166818-ORDEN DE COMPRA N° 503/2019-COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS - COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Estela, Aldo Daniel |
|
MPALMA |
| 02/08/2019 |
Tramitación |
08/08/2019 |
EX-2019-04022480- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LA CASA DE LA ELECTRICIDAD SOL/ABONO DE FACTURA N° 00006-0000008-E.E. N° 3166380-ORDEN DE COMPRA N° 502/2019-COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS - COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 02/08/2019 |
Tramitación |
13/08/2019 |
EX-2019-04022400- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N°0003-00001552-E.E. N° 2229390-ORDEN DE COMPRA N°419-COMPRAS DE MEDICAMENTOS -COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 02/08/2019 |
Tramitación |
09/08/2019 |
EX-2019-04022324- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N°0004-00005854-E.E. N° 2229656-ORDEN DE COMPRA N° 40089-COMPRAS DE MEDICAMENTOS -COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 02/08/2019 |
Tramitación |
09/08/2019 |
EX-2019-04022264- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PAGO DE FACTURA Nº 00001-00000042 FRANSE EMPRENDIMIENTOS MENDOCINOS S.R.L. EE Nº 3186093 MATERIAL Y MANO DE OBRA CHURRASQUERA HOGAR Nº 11, ORDEN DE COMPRA Nº 514/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |