| 30/07/2019 |
Tramitación |
01/08/2019 |
EX-2019-03943631- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0010-00006869 OESTE PROVEEDURIA S.A. EE Nº 2438260 COMPRA DE DESAYUNO, ORDEN DE COMPRA Nº 40078/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Devolución |
|
MPALMA |
| 30/07/2019 |
Tramitación |
12/08/2019 |
EX-2019-03943308- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-00000004 MANRIQUE LEONELA GISEL EE Nº 1240908 ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO PARA MARIA TERESA GARCIA, ORDEN DE COMPRA Nº 147/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
EGIL |
| 30/07/2019 |
Guarda Temporal |
19/09/2019 |
EX-2019-03942459- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
CASA REIG S. A. SOLIC. PAGO FACT. Nº 055 0224. JULIO 2019 |
Habiendo realizado el alta y las transferencias correspondientes, se remite para cintinuidad del trámite.- Atte |
2020-11-02 10:25:45 |
|
| 30/07/2019 |
Tramitación |
02/08/2019 |
EX-2019-03942077- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Solicito pago de factura de la Municipalida de Maipu, periodo Julio a Diciembre/2019. E.P.I. N° 4. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 30/07/2019 |
Tramitación |
08/08/2019 |
EX-2019-03940279- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOLICITO PAGO FACTURAS DE ALQUILER E.P.I. N° 36 "CASA DEL RATÓN MICKEY" ABRIL-MAYO-JUNIO Y JULIO/2019, POR RECONOCIMIENTO, LADINO. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 30/07/2019 |
Tramitación |
30/07/2019 |
EX-2019-03940090- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.P.I. N° 4 "CARAMELITOS" JULIO/2019, POR RECONOCIMIENTO, SERRA. |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.P.I. N° 4 "CARAMELITOS" JULIO/2019, POR RECONOCIMIENTO, SERRA. |
|
MPALMA |
| 30/07/2019 |
Tramitación |
30/07/2019 |
EX-2019-03939065- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000062 NET DE BEIGBEDER CARLOS ALBERTO, EE Nº 1601103 CONTRATACION DE SERVICIO D EREPARACION DE ALARMAS EN CDIYF Nº 3 , 10 Y Y DEPOSITO CENTRAL, ORDEN DE COMPRA Nº 298/2019. COMPRAS Y CONTRATAC |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000062 NET DE BEIGBEDER CARLOS ALBERTO, EE Nº 1601103 CONTRATACION DE SERVICIO D EREPARACION DE ALARMAS EN CDIYF Nº 3 , 10 Y Y DEPOSITO CENTRAL, ORDEN DE COMPRA Nº 298/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 30/07/2019 |
Tramitación |
30/09/2019 |
EX-2019-03938970- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00002467 FETERRIA PUEYRREDON DE DALLA VIA FRANCO EDUARDO, EE Nº 3701487 COMPRA DE MATERIALES DE FILOSOFIA Y ARTE, ORDEN DE COMPRA Nº 504/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Dalla Via, Franco Eduardo APTO |
|
MPALMA |
| 30/07/2019 |
Tramitación |
30/07/2019 |
EX-2019-03938890- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00089 |
Informe Suplementaria de Sueldos |
Informe Planilla Suplementaria 469 Diferencia Sac Profesionales y Docentes |
Informe Planilla Suplementaria 469 Diferencia Sac Profesionales y Docentes |
|
MDIVORATO |
| 30/07/2019 |
Tramitación |
23/08/2019 |
EX-2019-03938795- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0066-00147702 OSCAR DAVID MAYORISTA, EE Nº 2438260 COMPRA DE DESAYUNO, ORDEN DE COMPRA Nº 40077, COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
David, Oscar Ruben |
|
MPALMA |
| 30/07/2019 |
Tramitación |
14/08/2019 |
EX-2019-03937168- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00029 |
Investigación |
SOL/ INVETIGACIÓN - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Adquisición |
|
DESPACHO_DCCIONGRAL |
| 30/07/2019 |
Tramitación |
13/08/2019 |
EX-2019-03936571- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0054-00179359 OSCAR DAVID MAYORISTA, EE Nº 2520614 COMPRA DE LECHE LIQUIDA PARA MANTENIMIENTO, ORDEN DE COMPRA Nº 40101. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 30/07/2019 |
Tramitación |
30/07/2019 |
EX-2019-03936485- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0066-00147701 OSCAR DAVID MAYORISTA, EE Nº 2438324 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, ORDEN DE COMPRA Nº 40074. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0066-00147701 OSCAR DAVID MAYORISTA, EE Nº 2438324 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, ORDEN DE COMPRA Nº 40074. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 30/07/2019 |
Tramitación |
05/08/2019 |
EX-2019-03936398- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00004-00001366 BAZAR ANDES DE MATILDE RAQUEL DUEÑAS MORGUES , EE Nº 2092551 COMPRA DE MESAS Y SILLAS PLASTICAS DESTINADAS AL PROGRAMA CDIyF, ORDEN DE COMPRA Nº 475/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 30/07/2019 |
Tramitación |
31/07/2019 |
EX-2019-03933822- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000011 MARTINEZ CECILIA FERNANDA, EE Nº 86286 CONTRATACION DE FONOADIOLOGA ESPECIALISTA EN DEGLUCION PARA LUCAS CABRERA, ORDEN DE COMPRA Nº 61/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 30/07/2019 |
Tramitación |
30/07/2019 |
EX-2019-03933732- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00000487 OMEGA SANEAMIENTOS " BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A., EE Nº 1873902 SERVICIO DE DESINFECCION HOGAR NUEVOS CAMINOS, ORDEN DE COMPRA Nº 321/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 30/07/2019 |
Tramitación |
02/09/2019 |
EX-2019-03932610- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DIRECCION DE INSTITUTO- CUIDADOS ALTERNATIVOS DGP POR EL PERIODO DEL 31/05/2019 AL 26/06/2019 DOMINIO GWQ-046 RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 30/07/2019 |
Tramitación |
02/09/2019 |
EX-2019-03930324- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MICROHOSPITAL DGP POR EL PERIODO DEL 01 AL 04 DE JULIO DE 2019 DOMINIO AC430NL RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 30/07/2019 |
Tramitación |
30/07/2019 |
EX-2019-03928978- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG. S.R.L. SOL/ ABONO DE FACTURA N° 00002-00000102, EE N° 3371716, ORDEN DE COMPRA N° 517/2019, POR SERVICIO DE TRASLADO NIÑOS, NIÑAS Y PERSONAL DEL C.D.I.y.F. N° 26 - COMPRAS Y CONTRATACIONES - |
FORMULARIO DE PAGO |
|
MPALMA |
| 30/07/2019 |
Tramitación |
06/08/2019 |
EX-2019-03928904- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ ABONO DE FACTURA N° 00003-00000232, EE N° 3351931, ORDEN DE COMPRA N° 518/2019, POR TRANSPORTE DE NIÑOS, NIÑAS Y PERSONAL DEL C.D.I.y.F. N° 24 - COMPRAS Y CONTRATACIONES - |
Lara, Juan Manuel |
|
MPALMA |
| 30/07/2019 |
Tramitación |
30/07/2019 |
EX-2019-03928818- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ ABONO DE FACTURA N° 00003-00000231, EE N° 3756740, ORDEN DE COMPRA N° 520/2019, POR SERVICIO DE TRASLADO DE NIÑOS, NIÑAS Y PERSONAL AL PARQUE DE NIEVE LOS PUQUIOS - COMPRAS Y CONTRATACIONES - |
FORMULARIO DE PAGO |
|
MPALMA |
| 30/07/2019 |
Tramitación |
30/08/2019 |
EX-2019-03927552- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACIÓN DE CATERING- URGENTE DESPACHO. PARA ETI MAIPÚ - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 30/07/2019 |
Tramitación |
30/07/2019 |
EX-2019-03926485- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2019 oficina Tesorer |
Pedido de subvención |
|
MGUTIERREZ |
| 30/07/2019 |
Tramitación |
17/03/2020 |
EX-2019-03924179- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACIÓN DE MOVILIDAD PARA ETI CAPITAL |
Archivar. |
|
DESPACHO_DCCIONGRAL |
| 30/07/2019 |
Tramitación |
09/08/2019 |
EX-2019-03919403- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0002-00010532 MEDITERRANEA CLEAN S.R.L. EMPRESA DE SERVICIO, EE Nº 3955778 COMPRA DE HORAS DE LIMPEZA, ORDEN DE COMPRA Nº 40000, COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 30/07/2019 |
Tramitación |
01/08/2019 |
EX-2019-03919330- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CALBACHO SABRINA MARIANELA SOL/ABONO DE FACTURA N° 00004-00000004.E.E. N° 2870943-ORDEN DE COMPRA N° 510/2019-COMPRAS DE HORAS DE PROFESIONALES-COMPRA SY CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 30/07/2019 |
Tramitación |
01/08/2019 |
EX-2019-03917486- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0004-00000175 TERRA FERRETERIA INDUSTRIAL STRUGO RUBEN MARIANO, EE Nº 2514070 COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA PIES PORTA BOMBA DE SUERO, ORDEN DE COMPRA Nº 416/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Strugo, Ruben Mariano |
|
MPALMA |
| 30/07/2019 |
Tramitación |
06/08/2019 |
EX-2019-03917451- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00003274 APOLO MADERAS S.A., EE Nº 640373 COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA PREDIO BLANCO ENCALADA, ORDEN DE COMPRA Nº 350/2019 . COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Apolo Maderas SA |
|
MPALMA |
| 30/07/2019 |
Tramitación |
29/08/2019 |
EX-2019-03917421- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ COMPRA DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y DEPÓSITO DE BAJAS.- |
Devolución |
|
PLDIAZ |
| 30/07/2019 |
Tramitación |
30/07/2019 |
EX-2019-03917393- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de acompañantes terapéuticos para Hogares |
Pase |
|
PLDIAZ |
| 29/07/2019 |
Tramitación |
02/08/2019 |
EX-2019-03908915- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GRUGNALETTI VICTOR GERARDO SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO DEL 03/0/06/2019 HASTA EL 29/06/2019 DOMINIO AC-628-BI ORDEN DE COMPRA Nº 366/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 29/07/2019 |
Tramitación |
13/08/2019 |
EX-2019-03908815- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/COMPRA DE JUGUETES PARA ENTREGAR EN FESTEJOS DEL DIA DE LAS INFANCIAS |
PARA SU TRAMITACION |
|
NJUNCO |
| 29/07/2019 |
Tramitación |
31/07/2019 |
EX-2019-03907560- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-00000942 GUSTAVO RODRIGUEZ, EE Nº 2157052 CAJAS ANTIVANDALICAS PARA RELOJ DE MARCACION SIST. DE DATOS Y DEPOSITO, ORDEN DE COMPRA Nº 396/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 29/07/2019 |
Tramitación |
01/08/2019 |
EX-2019-03906270- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DPTO. DE SALUD - SERVICIO DE ODONTOLOGIA SOL.ICITA REPARACION SILLONES ODONTOLOGICOS. |
A sus efectos |
|
NJUNCO |
| 29/07/2019 |
Tramitación |
02/08/2019 |
EX-2019-03905602- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000012 MARTINEZ CECILIA FERNANDA, EE Nº 86180 CONTRATACION DE FONOUDIOLOGA ESPECIALIZADA EN DEGLUCION PARA 6 PACIENTES DE MICRIOHOSPITAL, ORDEN DE COMPRA Nº 63/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 29/07/2019 |
Tramitación |
31/07/2019 |
EX-2019-03905288- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de seguro para acompañantes familiares. |
Adquisición |
|
GHELLVIG |
| 29/07/2019 |
Tramitación |
07/08/2019 |
EX-2019-03904679- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL// PAGO DE FACTURA 00001-00000003 ACERTARG S.A.S. EE Nº 2392252 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR 25 DIAS PARA PREDIO DE DGP, ORDEN DE COMPRA Nº 437/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
pase |
|
MPALMA |
| 29/07/2019 |
Tramitación |
29/07/2019 |
EX-2019-03904131- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Liquidación de Servicios Públicos. Enviado para el pago. |
|
SVVILLEGAS |
| 29/07/2019 |
Tramitación |
01/08/2019 |
EX-2019-03900911- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BIOLATINA S.R.L SOL ABONO DE FACTURA N° 0003-00009105-E.E.N° 2043755- ORDEN DE COMPRA N° 40065- COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Biolatina S.R.L. APTO |
|
MPALMA |
| 29/07/2019 |
Tramitación |
30/07/2019 |
EX-2019-03900664- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
GRUGNALETTI,VICTOR GERARDO SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO03/06/20190AL 29/03/2019 DOMINIO AC-628-BI ORDEN DE COMPRA Nº366/2019 |
TRAMITAR |
|
MARGARITAPEREZ |
| 29/07/2019 |
Tramitación |
31/07/2019 |
EX-2019-03900549- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL ABONO DE FACTURA N° 0003-00010048-0003-00010047-E.E.N°2229390- ORDEN DE COMPRA N° 40080- COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
FORMULARIO N° 2 |
|
MPALMA |
| 29/07/2019 |
Tramitación |
11/11/2019 |
EX-2019-03899877- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE MARZO/2019-INSTITUTO VIDA CONSAGRADA HERMANAS DE CARIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCION IVREA.- |
Adquisición |
|
LALFIERI |
| 29/07/2019 |
Tramitación |
29/07/2019 |
EX-2019-03899828- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE ABRIL/2019.INSTITUTO VIDA CONSAGRADA HERMANAS DE CARIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCION IVREA.- |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE ABRIL/2019.INSTITUTO VIDA CONSAGRADA HERMANAS DE CARIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCION IVREA.- |
|
LALFIERI |
| 29/07/2019 |
Tramitación |
29/07/2019 |
EX-2019-03899771- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE MAYO/2019.INSTITUTO VIDA CONSAGRADA HERMANAS DE CARIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCION IVREA.- |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE MAYO/2019.INSTITUTO VIDA CONSAGRADA HERMANAS DE CARIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCION IVREA.- |
|
LALFIERI |
| 29/07/2019 |
Tramitación |
29/07/2019 |
EX-2019-03899731- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE NUIO/2019-INSTITUTO VIDA CONSAGRADA HERMANAS DE CARIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCION IVREA.- |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE NUIO/2019-INSTITUTO VIDA CONSAGRADA HERMANAS DE CARIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCION IVREA.- |
|
LALFIERI |
| 29/07/2019 |
Guarda Temporal |
01/08/2019 |
EX-2019-03899015- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACION DE SONIDO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LA INFANCIAS |
Adquisición |
2019-08-07 10:42:08 |
|
| 29/07/2019 |
Tramitación |
29/07/2019 |
EX-2019-03898502- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
|
SVVILLEGAS |
| 29/07/2019 |
Tramitación |
14/08/2019 |
EX-2019-03897612- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ COMPRA DE FRUTAS PARA FESTEJO DEL DIADE LAS INFANCIAS |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 29/07/2019 |
Tramitación |
07/10/2019 |
EX-2019-03897242- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Casa del Sur correspondiente a los meses de Abril y Junio de 2.019. |
Casa del Sur |
|
MPALMA |
| 29/07/2019 |
Tramitación |
01/08/2019 |
EX-2019-03896857- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO FUNDACION OPORTUNIDADES MES DE JUNIO/2019.- |
Adquisición |
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LALFIERI |