| 07/08/2019 |
Guarda Temporal |
02/05/2022 |
EX-2019-04110658- -GDEMZA-CONPNYA#MSDSYD |
SSDSEMPL072 |
Presentismo |
ASISTENCIA JULIO 2019 |
Se envía a guarda temporal. |
2022-05-02 09:49:43 |
GPACHECO |
| 07/08/2019 |
Tramitación |
12/08/2019 |
EX-2019-04110567- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADO EN ETI MALARGUE POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 DOMINIO AC664IG ORDEN DE COMPRA 482/2019 |
Continuar con el pago. |
|
MPALMA |
| 07/08/2019 |
Tramitación |
07/08/2019 |
EX-2019-04110492- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
P/ CAPACITADOR. |
P/ CAPACITADOR. |
|
MPALMA |
| 07/08/2019 |
Tramitación |
07/08/2019 |
EX-2019-04109665- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Liquidación de Servicios Públicos. Enviado para el pago. |
|
SVVILLEGAS |
| 07/08/2019 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2019-04107449- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
ARDANAZ S.A. SOLICITA PAGO DE FACT/ Nº 00799- 05 AGOSTO 2019. S/REMITO Nº 001490 |
A su Archivo. |
|
MVPONCE |
| 07/08/2019 |
Guarda Temporal |
12/08/2019 |
EX-2019-04103450- -GDEMZA-MGTYJ |
GRAL000 |
GENERAL |
Comunicar Sentencia notificada en Amparo Sindical. CUMPLIR CONDENA |
redaccion |
2021-01-15 09:12:16 |
|
| 06/08/2019 |
Guarda Temporal |
13/08/2019 |
EX-2019-04099036- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Solicitud de Sellos Institucionales |
Adquisición |
2019-10-18 12:49:04 |
|
| 06/08/2019 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2019-04098947- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
ARDANAZ S.A SOLICITA PAGO FACT/ Nº 00798- AGOSTO 5 2019. S/REMITO Nº 01488 |
A su Archivo. |
|
MVPONCE |
| 06/08/2019 |
Guarda Temporal |
03/08/2022 |
EX-2019-04098071- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ norma legal de traslado de la agente Mariana Tello, N° Cuil: 23-23714245-4 a Zona Sur |
PASE A LA GUARDA TEMPORAL |
2022-08-03 16:48:48 |
NHORTON |
| 06/08/2019 |
Tramitación |
06/08/2019 |
EX-2019-04097856- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/ PAGO POR RECONOCIMIENTO DE FACTURA POR SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EX HOGAR N°6 Y HOGAR VIDA NUEVA.- |
SOL/ PAGO POR RECONOCIMIENTO DE FACTURA POR SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EX HOGAR N°6 Y HOGAR VIDA NUEVA.- |
|
MPALMA |
| 06/08/2019 |
Tramitación |
18/07/2025 |
EX-2019-04097254- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00050 |
Promoción Automática |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS SOLICITA LA CONFECCION de CARÁTULA EXPEDIENTE ELECTRONICO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES: DGP – S/ ALVARES ANGEL JESUS – DEUDA PROMOCION AUTOMATICA DESDE EL EJERCICIO 2016 Y HATA |
pase |
|
LPAREJAS |
| 06/08/2019 |
Tramitación |
04/09/2019 |
EX-2019-04095935- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIVISION DE MOVILIDAD SOLICITA LA CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO DOMINIO GYX-546 PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION |
TRAMITAR |
|
PLDIAZ |
| 06/08/2019 |
Tramitación |
16/08/2019 |
EX-2019-04095852- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIVISION DE MOVILIDAD SOLICITA LA CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO DOMINIO GYX-549 PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION |
Adquisición |
|
GHELLVIG |
| 06/08/2019 |
Guarda Temporal |
06/08/2019 |
EX-2019-04095503- -GDEMZA-SPSIS#MSDSYD |
SSDSEMPL072 |
Presentismo |
PRESENTISMO JULIO 2019 - A DGP |
Para su conocimiento. |
2019-08-07 09:27:29 |
|
| 06/08/2019 |
Tramitación |
07/08/2019 |
EX-2019-04094808- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
APLICAR SUBSIDIO INICIAL SEGÚN CONVENIO SENNAF. – CDIYF N°30-36-15-01-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Se remite a efectos de incorporar documentación necesaria para confección de nota de requerimiento. Hecho, vuelva. |
|
FABIAN_MORALES |
| 06/08/2019 |
Tramitación |
09/08/2019 |
EX-2019-04094696- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
APLICAR SUBSIDIO INICIAL SEGÚN CONVENIO SENNAF. – CDIYF N°04-18-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Se remite atento a lo solicitado en orden N°12. |
|
FABIAN_MORALES |
| 06/08/2019 |
Guarda Temporal |
06/08/2019 |
EX-2019-04094584- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
APLICAR SUBSIDIO MENSUAL SEGÚN CONVENIO SENNAF. – CDIYF N°04-18-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
EJECUCIÓN CONVENIOS SENNAF/DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS-DGP. |
2019-08-06 14:35:01 |
|
| 06/08/2019 |
Tramitación |
09/10/2019 |
EX-2019-04085940- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/ COMPRA DE PASAJES TERRESTRES DESTINADOS AL EQUIPO TECNICO INTERDISCIPLINARIO DE TUNUYAN - URGENTE DESPACHO - |
Devolución |
|
PLDIAZ |
| 06/08/2019 |
Tramitación |
15/08/2019 |
EX-2019-04085780- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DCCION. GRAL. SOL/CONTRATACION DE UN GRUPO DE TEATRO PARA FESTEJO EN CDIYF N° 44 |
Adquisición |
|
GHELLVIG |
| 06/08/2019 |
Guarda Temporal |
21/12/2022 |
EX-2019-04084398- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
S/ desafectación del agente Vizcarra |
SE ENVIA A LA GUARDA TEMPORAL DEBIDO A QUE LA AGENTE VISCARRA MARISA SE ENCUENTRA DESEMPEÑANDO FUNCIONES EN EL AREA DE INFORMACION TECNICA Y ESTADISTICA DESDE 10/2019 |
2022-12-21 09:09:22 |
NHORTON |
| 06/08/2019 |
Tramitación |
30/12/2019 |
EX-2019-04081993- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ COMPRA DE DESCARTABLES PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS INFANCIAS |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 06/08/2019 |
Tramitación |
13/08/2019 |
EX-2019-04078544- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00009-00001619 CONFITERIA LERIDA DE MIGUEL ANGEL ALTAMIRA, EE Nº 3307020 CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS HOGAR Nº 6, ORDEN DE COMPRA Nº 490/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONE |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 06/08/2019 |
Tramitación |
10/09/2019 |
EX-2019-04078431- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00009-00001618 CONFITERIAS LERIDA, ALTAMIRA MIGUEL ANGEL, EE Nº 3686396 CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING QUIROGA VANINA GUADALUPE HOGAR EL NEVADO, ORDEN DE COMPRA Nº 519/2019. COMPRAS Y CONTRATACIO |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/08/2019 |
Tramitación |
27/08/2019 |
EX-2019-04077775- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SERVICIO DE TRANSPORTE |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 06/08/2019 |
Tramitación |
13/09/2019 |
EX-2019-04077713- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000788 MATAR INES BEATRIZ, EE Nº 1886760 CONTRATACION DE CENTRO EDUCATIVO ISAIAS RENZO CIRICA, ORDEN DE COMPRA Nº 282/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/08/2019 |
Tramitación |
06/08/2019 |
EX-2019-04076266- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Solicito el pago de Cecsagal, periodo 03/2019 de los E.P.I. N°34, 27, 12 y E.T.I Alvear. |
Solicito el pago de Cecsagal, periodo 03/2019 de los E.P.I. N°34, 27, 12 y E.T.I Alvear. |
|
MPALMA |
| 06/08/2019 |
Tramitación |
07/08/2019 |
EX-2019-04074105- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00002368 SITRACK. COM ARGENTINA S.A., EE Nº 3465235 CONTRATACION INSTALACION DEL SERVICIO DE LOCALIZACION DE VEHICULOS, ORDEN DE COMPRA Nº 40158/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 06/08/2019 |
Tramitación |
07/08/2019 |
EX-2019-04074015- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000007 SANTANA PATRICIO ORLANDO, EE Nº 1633255 REFACCIONES VARIAS HOGAR CLAVELES MENDOCINOS, ORDEN DE COMPRA Nº 392/2019.COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 06/08/2019 |
Tramitación |
28/08/2019 |
EX-2019-04073925- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000438 GRUGNALETTI VICTOR GERARDO, EE Nº 3849727 CONTRATACION DE TRASLADO DE NIÑOS A MERENDERO LOS PATITOS AL PARQUE SAN MARTIN, ORDEN DE COMPRA Nº 523/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Se remite la presente a fin de conformar factura correspondiente.- |
|
MPALMA |
| 06/08/2019 |
Tramitación |
13/09/2019 |
EX-2019-04073847- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0001-00003231 LANAS CORDOBA S.A., EE Nº 3159132 COMPRA DE LANAS PARA ETI SAN MARTIN, ORDEN DE COMPRA Nº 534/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 06/08/2019 |
Tramitación |
06/08/2019 |
EX-2019-04073791- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000553 CLINICA GALATAS DE JARA CECILIA BEATRIZ, EE Nº 2238932CONTRATACION DE SERVICIO TERAPEUTICO CARRILLO DOMINGUEZ LUCAS, ORDEN DE COMPRA Nº 358/2019, COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 06/08/2019 |
Tramitación |
08/08/2019 |
EX-2019-04073702- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000010 KERMEN CARLA GISELLE, EE Nº 922470 CONTRATACION DE MEDICO AUDITOR, ORDEN DE COMPRA Nº 209/2019. COMPAS Y CONTRATACIONES.- |
Kermen, Carla Giselle APTO |
|
MPALMA |
| 06/08/2019 |
Tramitación |
26/08/2019 |
EX-2019-04071625- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000261 CENTRO RUCA CAHUIN SANTILLI ELISA IRENE, EE Nº 43607 CONTRATACION DE CENTRO EDUCATIVO PARA BECERRA RAUL HUMBERTO, ORDEN DE COMPRA Nº 73/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/08/2019 |
Tramitación |
07/08/2019 |
EX-2019-04070679- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ MARCELO SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 17 AL 31 DE JULIO DE 2019 DOMINIO AD544DO ORDEN DE COMPRA 463/2019 |
F2 DE PAGO LOPEZ LUZ MARCELO |
|
MPALMA |
| 06/08/2019 |
Tramitación |
12/08/2019 |
EX-2019-04070629- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ MARCELO SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI VALLE DE UCO POR EL PERIODO DEL 18 AL 31 DE JULIO DE 2019 DOMINIO AC343XS ORDEN DE COMPRA 488/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 06/08/2019 |
Tramitación |
07/08/2019 |
EX-2019-04070546- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LOPEZ LUZ MARCELO SOL/PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI VALLE DE UCO POR EL PERIODO DEL 01 AL 03 DE JULIO DE 2019 DOMINIO OSX 955 RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
TRAMITAR RECONOCIMIENTO DE GASTOS |
|
MPALMA |
| 06/08/2019 |
Tramitación |
04/09/2019 |
EX-2019-04070496- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LOPEZ LUZ MARCELO SOL/PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI SAN RAFAEL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2019 DOMINIO AC443CF RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 06/08/2019 |
Tramitación |
26/08/2019 |
EX-2019-04070444- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ MARCELO SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI SAN RAFAEL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 DOMINIO AC443CF ORDEN DE COMPRA 488/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 06/08/2019 |
Tramitación |
12/08/2019 |
EX-2019-04070390- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ MARCELO SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUIDADOS ALT. SAN RAFAEL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 DOMINIO AC641QI ORDEN DE COMPRA 488/2019 |
Con observaciones. |
|
MPALMA |
| 06/08/2019 |
Tramitación |
03/09/2019 |
EX-2019-04070330- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LOPEZ LUZ MARCELO SOL/PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUIDADOS ALT. SAN RAFAEL POR EL PERIODO DEL 01 AL 13 DE JULIO DE 2019 DOMINIO AC641QI RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
tramitar |
|
MPALMA |
| 06/08/2019 |
Tramitación |
08/08/2019 |
EX-2019-04070273- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/ AUTORIZACION POR COMPRA DE PAÑALES DESTINADOS A STOCK DEL DEPOSITO CENTRAL |
TRAMITAR |
|
GHELLVIG |
| 06/08/2019 |
Tramitación |
03/10/2019 |
EX-2019-04070233- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/ AUTORIZACION POR COMPRA DE COLCHONES DE 1 Y 1/2 PLAZA , DESTINADOS A STOCK DEL DEPOSITO CENTRAL DE D.G.P. |
PIEZA FINALIZADA. ARCHIVAR |
|
EGIL |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
27/12/2024 |
EX-2019-04064383- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
AGENTE ROJAS, VANESA GISELA DNI: 28.595.694 POR DESIGNACIÓN EN DIRECCIÓN CDIyF Nº 18 |
|
|
LPAREJAS |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
27/08/2019 |
EX-2019-04064301- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A. SOL/ABONO DE FACTURAN°0004-00034339 ,34340, 34343, 34345, 34280, 34005,33870,34712,34809,35054,35172-E.EN°1724661 -ORDEN DE COMPRA N° 40058- COMPRA DE MEDICAMENTOS - COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Distrifar SA |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
26/08/2019 |
EX-2019-04064235- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N°0004-00034344,33999,34811-E.EN°17238595 -ORDEN DE COMPRA N° 40062- COMPRA DE MEDICAMENTOS - COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Distrifar SA APTO |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
08/08/2019 |
EX-2019-04064190- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N°0004-00034341-E.E N°1144241-ORDEN DE COMPRA N° 40045- COMPRA DE MEDICAMENTOS - COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
20/08/2019 |
EX-2019-04064135- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N°0004-00035154-E.E N°558439-ORDEN DE COMPRA N° 40026- COMPRA DE MEDICAMENTOS - COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Distrifar SA APTO |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
08/08/2019 |
EX-2019-04064071- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N°0004-00034810 -E.E N° 12125-ORDEN DE COMPRA N° 40008- COMPRA DE MEDICAMENTOS - COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
08/08/2019 |
EX-2019-04064033- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N°0004-00033677, 33414, 33415, 33416, 33418,33420,33419,34711 -E.E N° 1072594-ORDEN DE COMPRA0 N° 40051- COMPRA DE MEDICAMENTOS - COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Devolución |
|
MPALMA |
| 05/08/2019 |
Tramitación |
28/08/2019 |
EX-2019-04063784- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |