| 08/08/2019 |
Tramitación |
09/08/2019 |
EX-2019-04155845- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00023 |
Solicitud de Excepción Decreto |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ Excepción Decreto Nº 1717/2016 a la Comunidad Terapéutica Casa del Sur, Provincia de Buenos Aires por traslado del joven Frezzotti. |
Pase para su tramitación. |
|
ARIVERA |
| 08/08/2019 |
Iniciación |
08/08/2019 |
EX-2019-04155756- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00010415-E.E.N° 2229656-ORDEN DE COMPRA N° 40086-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
POLYQUIMICA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00010415-E.E.N° 2229656-ORDEN DE COMPRA N° 40086-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
|
PLDIAZ |
| 08/08/2019 |
Tramitación |
11/09/2019 |
EX-2019-04155679- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00035552-E.E.N° 121225-ORDEN DE COMPRA N° 40008-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Distrifar SA |
|
MPALMA |
| 08/08/2019 |
Tramitación |
22/08/2019 |
EX-2019-04154498- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00010415-E.E.N ° 2229656-ORDEN DE COMPRA N° 40086-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 08/08/2019 |
Tramitación |
09/08/2019 |
EX-2019-04154123- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2019 División Tesorería |
Adquisición |
|
MGUTIERREZ |
| 08/08/2019 |
Tramitación |
13/09/2019 |
EX-2019-04150714- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
HOGAR CLAVELES MENDOCINOS-OBRA PARCIAL-ARREGLO DE CLOACAS DE BAÑO Y COCINA, CAMBIO DE CERAMICAS DE PISO BAÑO |
TRAMITAR |
|
PLDIAZ |
| 08/08/2019 |
Guarda Temporal |
08/08/2019 |
EX-2019-04149027- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
AGENTE ROJAS, VANESA GISELA DNI: 28.595.694 RESPONSABLE FONDOS CDIyF N° 18 |
AGENTE ROJAS, VANESA GISELA DNI: 28.595.694 RESPONSABLE FONDOS CDIyF N° 18 |
2019-09-24 17:08:39 |
|
| 08/08/2019 |
Tramitación |
16/09/2019 |
EX-2019-04148936- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL DE PSICOTROPICOS (SETIEMBRE 2019) PARA LOS PACIENTES PERTENECIENTES DGP |
TRAMITAR |
|
MCOZZOLINO |
| 08/08/2019 |
Tramitación |
13/08/2019 |
EX-2019-04145830- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL DE MONODROGAS (SETIEMBRE 2019) PARA LOS PACIENTES PERTENECIENTES A LA DGP |
TRAMITAR |
|
MCOZZOLINO |
| 08/08/2019 |
Guarda Temporal |
08/11/2021 |
EX-2019-04145728- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL SOL/ NORMA LEGAL DE ALTA DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS |
Se remite la presente a fin de que se proceda con su archivo, dejando copia en su legajo personal.- |
2021-11-08 10:27:12 |
FSIGLESIAS |
| 08/08/2019 |
Guarda Temporal |
12/08/2019 |
EX-2019-04145617- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ norma legal para dejar A/C del Despacho de Dirección DCA a la Sra. Directora de Dirección General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Lic. Carla Vanina Barone |
Adquisición |
2020-06-11 13:00:26 |
|
| 08/08/2019 |
Tramitación |
13/08/2019 |
EX-2019-04140073- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MENDOZA POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019 DOMINIO AC 415 UO ORDEN DE COMPRA 374/2019 |
TRAMITAR F2 |
|
MPALMA |
| 08/08/2019 |
Tramitación |
22/10/2019 |
EX-2019-04139811- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N°0003-00010416- 0003-00010417- 0003-00010418 -EE.N° 2911105-ORDEN DE COMPRA N°40095-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES- DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 08/08/2019 |
Tramitación |
08/08/2019 |
EX-2019-04139707- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Solicito el pago de EDESTE, periodo 04/2019 del Pequeño Hogar N° 19. |
imputar |
|
MPALMA |
| 08/08/2019 |
Tramitación |
28/08/2019 |
EX-2019-04139539- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00010420-0003-00010419-EE.N° 2911226-ORDEN DE COMPRA N°40091-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES- DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 08/08/2019 |
Tramitación |
12/08/2019 |
EX-2019-04139458- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00010414.EE.N° 1144241-ORDEN DE COMPRA N°40043-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES- DGP |
FORMULARIO N°2 |
|
MPALMA |
| 08/08/2019 |
Tramitación |
20/08/2019 |
EX-2019-04139410- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BIOLATINA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00009767-E.E.N° 2898024-ORDEN DE COMPRA N°40100-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES- DGP |
Devolución |
|
MPALMA |
| 08/08/2019 |
Tramitación |
15/08/2019 |
EX-2019-04139316- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BIOLATINA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00009801-E.E.N° 2911105-ORDEN DE COMPRA N°40096-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES- DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 08/08/2019 |
Tramitación |
12/08/2019 |
EX-2019-04139223- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BIOLATINA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00009800-E.E.N° 2229390-ORDEN DE COMPRA N°40081-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES- DGP |
FORMULARIO N° 2 |
|
MPALMA |
| 08/08/2019 |
Tramitación |
16/08/2019 |
EX-2019-04139160- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00010413-E.E N° 1723859-ORDEN DE COMPRA N°40060-COMPRA DE MEDICAMENTOS- COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 08/08/2019 |
Tramitación |
08/08/2019 |
EX-2019-04139064- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00010411-E.E. N °1724661-ORDEN DE COMPRA N°40054-COMPRA DE MEDICAMENTO-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00010411-E.E. N °1724661-ORDEN DE COMPRA N°40054-COMPRA DE MEDICAMENTO-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
|
MPALMA |
| 08/08/2019 |
Tramitación |
22/08/2019 |
EX-2019-04138979- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00010412-E.E. N° 2229390-ORDEN DE COMPRA N° 40080- COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES- DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 08/08/2019 |
Tramitación |
09/08/2019 |
EX-2019-04134233- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de acompañantes terapéuticos para los Hogares de la Provincia. |
TRAMITAR |
|
EABBATE |
| 08/08/2019 |
Tramitación |
21/11/2019 |
EX-2019-04134188- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reconocimiento de gastos a Lic. María Belén Canafoglia por traslado de bienes muebles-servicio de flete-. |
Se remiten los presentes a los fines que se estimen corresponder. Saluda atte. |
|
MPALMA |
| 07/08/2019 |
Iniciación |
08/08/2019 |
EX-2019-04127311- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
EPI N°2, OBRA PARCIAL, REFACCIONES VARIAS |
NO CORRESPONDE |
|
EWARRO |
| 07/08/2019 |
Tramitación |
21/08/2019 |
EX-2019-04127257- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL HOGAR VIDA NUEVA.- |
Pase a archivo, se desestima la contratación de servicio de vigilancia ya que por motivo el Hogar Vida Nueva se mudo a otro inmueble. |
|
LRAMIREZ |
| 07/08/2019 |
Tramitación |
26/08/2019 |
EX-2019-04127200- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE SAN RAFAEL AGOSTO/2019, SUCESIÓN DE FERNANDEZ CARLOS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 07/08/2019 |
Tramitación |
21/08/2019 |
EX-2019-04127158- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE TUNUYÁN AGOSTO/2019, CHACA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 07/08/2019 |
Tramitación |
09/08/2019 |
EX-2019-04127114- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR VIDA NUEVA AGOSTO/2019, FIDEICOMISO JUANFER. |
ALQ Fideicomiso Juanfer APTO |
|
MPALMA |
| 07/08/2019 |
Tramitación |
08/08/2019 |
EX-2019-04127079- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSJUDI006 |
OFICIOS JUDICIALES |
AUTOS Nº 1721/17/ 2F CARATULADOS DINAF POR LAS NIÑAS ABEIRO MILAGROS Y ABEIRO GEORGINA JENNIFER SOLICITA MEDIDA DE EXCEPCIÓN - CONTROL DE LEGALIDAD- |
Se remiten las presentes actuaciones a efectos de solicitarle realice informe conforme a lo solicitado en Autos Nº 1721/17/2F de orden 02. Hecho vuelva. |
|
MLLANOS |
| 07/08/2019 |
Tramitación |
08/08/2019 |
EX-2019-04127073- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE TUPUNGATO AGOSTO/2019, PELEGRINA. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 07/08/2019 |
Tramitación |
08/08/2019 |
EX-2019-04127037- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER ADEMINISTRACIÓN CENTRAL I AGOSTO/2019, MANSUR. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 07/08/2019 |
Tramitación |
08/08/2019 |
EX-2019-04127009- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR NUEVA VIDA AGOSTO/2019, CARRERAS. |
IMPUTAR. |
|
MPALMA |
| 07/08/2019 |
Tramitación |
07/08/2019 |
EX-2019-04126978- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE LUJÁN AGOSTO/2019, ALARIA. |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE LUJÁN AGOSTO/2019, ALARIA. |
|
MPALMA |
| 07/08/2019 |
Tramitación |
09/08/2019 |
EX-2019-04126944- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE SAN MARTÍN AGOSTO/2019, LAMATTINA. |
ALQ Lamattina, Maria Magdalena APTO |
|
MPALMA |
| 07/08/2019 |
Tramitación |
23/08/2019 |
EX-2019-04126888- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR SAN CRISTÓBAL AGOSTO/2019, ENCINAS. |
Encinas, Gustavo Elbio |
|
MPALMA |
| 07/08/2019 |
Tramitación |
09/08/2019 |
EX-2019-04126843- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR CASA CUNA BAJO LA MISMA LUNA AGOSTO/2019, MAHÍA. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 07/08/2019 |
Guarda Temporal |
11/10/2019 |
EX-2019-04126783- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSJUDI006 |
OFICIOS JUDICIALES |
AUTOS Nº 1721 /17/ 2F CARATULADOS DINAF POR LAS NIÑAS ABEIRO MILAGROS Y ABEIRO GEORGINA JENNIFER POR SOLICITA MEDIDA DE EXCEPCIÓN - CONTROL DE LEGALIDAD |
Adquisición |
2019-10-15 11:18:27 |
|
| 07/08/2019 |
Guarda Temporal |
04/09/2019 |
EX-2019-04126087- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSJUDI006 |
OFICIOS JUDICIALES |
AUTOS N º1721/ 17/ 2F CARATULADOS DINAF POR LAS NIÑAS ABEIRO MILAGROS Y ABEIRO GEORGINA JENNIFER POR SOLICITA MEDIDA DE CONTROL DE LEGALIDAD |
Adquisición |
2019-10-30 11:14:07 |
|
| 07/08/2019 |
Tramitación |
17/10/2019 |
EX-2019-04118874- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL DE PRODUCTOS MÉDICOS (SETIEMBRE 2019) PARA LOS PACIENTES PERTENECIENTES A LA DGP |
TRAMITAR |
|
MCOZZOLINO |
| 07/08/2019 |
Tramitación |
13/08/2019 |
EX-2019-04115487- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP SAN MARTIN POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 DOMINIO AC-430-NK ORDEN DE COMPRA 485/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 07/08/2019 |
Tramitación |
09/09/2019 |
EX-2019-04115445- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MICROHOSPITAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 DOMINIO AC-430-NL ORDEN DE COMPRA 460/2019 |
Transbord Arg SRL |
|
MPALMA |
| 07/08/2019 |
Tramitación |
14/08/2019 |
EX-2019-04115385- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI TUNUYAN POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 DOMINIO AC-117-PJ ORDEN DE COMPRA 483/2019 |
Pieza con Observaciones |
|
MPALMA |
| 07/08/2019 |
Tramitación |
13/08/2019 |
EX-2019-04115282- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI VALLE DE UCO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 DOMINIO AC-117-PK ORDEN DE COMPRA 483/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 07/08/2019 |
Tramitación |
13/08/2019 |
EX-2019-04115133- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/CONTRATACION DE SONIDO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS INFANCIAS. |
Devolución |
|
PLDIAZ |
| 07/08/2019 |
Tramitación |
14/08/2019 |
EX-2019-04113581- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI LA PAZ POR EL PERIODO DEL 18 AL 31 DE JULIO DE 2019 DOMINIO AA-014-GQ ORDEN DE COMPRA 483/2019 |
Devolución |
|
MPALMA |
| 07/08/2019 |
Tramitación |
12/08/2019 |
EX-2019-04113213- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI LA PAZ POR EL PERIODO DEL 04/06/2019 AL 02/07/2019 DOMINIO AA-014-GQ RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 07/08/2019 |
Tramitación |
07/08/2019 |
EX-2019-04110857- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUID. ALT. SAN MARTIN POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019 DOMINIO AC325FC ORDEN DE COMPRA 215/2019 |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUID. ALT. SAN MARTIN POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019 DOMINIO AC325FC ORDEN DE COMPRA 215/2019 |
|
MPALMA |
| 07/08/2019 |
Tramitación |
07/08/2019 |
EX-2019-04110782- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADO EN ETI LAVALLE POR EL PERIODO DEL 17 AL 31 DE JULIO DE 2019 DOMINIO AD466YX ORDEN DE COMPRA 482/2019 |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADO EN ETI LAVALLE POR EL PERIODO DEL 17 AL 31 DE JULIO DE 2019 DOMINIO AD466YX ORDEN DE COMPRA 482/2019 |
|
MPALMA |
| 07/08/2019 |
Tramitación |
09/08/2019 |
EX-2019-04110695- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADO EN ETI RIVADAVIA POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2019 DOMINIO AA543CI ORDEN DE COMPRA 482/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |