| 17/07/2019 |
Tramitación |
18/07/2019 |
EX-2019-03697951- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Clínica Di Ferro- Marsso S. A. por internación período 13/06/19 al 30/06/19 de joven Alanis. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 17/07/2019 |
Tramitación |
05/08/2019 |
EX-2019-03697549- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Centro de Estudios Asistencia e Investigación en Neurociencias S.A. (Díaz) |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 17/07/2019 |
Guarda Temporal |
12/08/2019 |
EX-2019-03696879- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACION DE SEGURO PARA FACILITADORES COMUNITARIOS |
YA SE GESTIONO |
2019-08-12 11:59:32 |
|
| 17/07/2019 |
Tramitación |
17/07/2019 |
EX-2019-03694617- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BERARDINI PATRICIA CLAUDIA SOL/ABONO DE FACTURA N° 00002-00000005-E.E. N° 3620328-ORDEN DE COMPRA N° 480-SERVICIO DE CATERING- COMPRAS Y CONTRATACIONES -DGP. |
BERARDINI PATRICIA CLAUDIA SOL/ABONO DE FACTURA N° 00002-00000005-E.E. N° 3620328-ORDEN DE COMPRA N° 480-SERVICIO DE CATERING- COMPRAS Y CONTRATACIONES -DGP. |
|
MPALMA |
| 17/07/2019 |
Tramitación |
19/07/2019 |
EX-2019-03693956- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RAMOS LIDIA MARTA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 02/06/2019 HASTA EL 30/06/ 2019 DOMINIO AC-407-QL ORDEN DE COMPRA Nº 233/2019 |
TRAMITAR F2 RAMOS |
|
MARGARITAPEREZ |
| 17/07/2019 |
Tramitación |
02/09/2019 |
EX-2019-03693834- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA PARA 5 MESES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS ENTERALES PARA LOS PACIENTES INTERNADOS EN EL MICROHOSPITAL MONSEÑOR DE ANDREA QUE PRESENTAN GASTROSTOMA |
Devolución |
|
MBUNADER |
| 17/07/2019 |
Tramitación |
18/07/2019 |
EX-2019-03693642- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RAMOS LIDIA MARTA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 02/06/2019 HASTA EL 30/06/ 2019 DOMINIO AC-407-PV ORDEN DE COMPRA Nº 371/2019 |
TRAMITAR F2 RAMOS LIDIA |
|
MPALMA |
| 17/07/2019 |
Tramitación |
18/07/2019 |
EX-2019-03692160- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GARCIA JULIO CESAR SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 03/06/2019 HASTA EL 28/03/2019 DOMINIO OQW 020 ORDEN DE COMPRA Nº 369/2019 |
TRAMITAR F2 GARCIA |
|
MPALMA |
| 17/07/2019 |
Tramitación |
03/09/2019 |
EX-2019-03692033- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
MODIFICACION TABIQUERIA INMUEBLE LEONIDAS AGUIRRE N°69 CDAD. |
PIEZA FINALIZADA. ARCHIVAR.- |
|
NJUNCO |
| 17/07/2019 |
Tramitación |
02/08/2019 |
EX-2019-03691975- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
IBARRA CINTHYA DANIELA SOL/ABNO DE FACTURA POR EL PERIODO 03/06/2019 HASTA EL 29/03/2019 DOMINIO AC-678-TC ORDEN DE COMPRA Nº 368/2019 |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 17/07/2019 |
Tramitación |
13/08/2019 |
EX-2019-03688994- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE NORMA CRISTINA SOL/PAGO DE FACTURA POR EL PERIODO 03/06/2019 HASTA EL 28/06/2019 DOMINIO OYS 453 ORDEN DE COMPRA 377/2019 |
REVISAR. NO COINCIDE LA CARTULA CON EL ARCHIVO |
|
MARGARITAPEREZ |
| 17/07/2019 |
Tramitación |
31/07/2019 |
EX-2019-03688930- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA DE COOP. ELÉCTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA. 05/2019, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 8 "ACUARELA". |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 17/07/2019 |
Tramitación |
13/11/2019 |
EX-2019-03687525- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS- AGOSTO 2019-HOGAR CAMINOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
EGIL |
| 17/07/2019 |
Tramitación |
17/10/2019 |
EX-2019-03687469- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS- AGOSTO 2019-HOGAR MARIA CRISTINA-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
EGIL |
| 17/07/2019 |
Tramitación |
17/07/2019 |
EX-2019-03687434- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS- AGOSTO 2019-HOGAR DON LLANOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS- AGOSTO 2019-HOGAR DON LLANOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
EGIL |
| 17/07/2019 |
Tramitación |
17/10/2019 |
EX-2019-03687411- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS- AGOSTO 2019-HOGAR EL ANGEL-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE PARA DESCARGA |
|
EGIL |
| 17/07/2019 |
Tramitación |
20/08/2019 |
EX-2019-03686534- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS- AGOSTO 2019-HOGAR MIXTO TUNUYAN-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 17/07/2019 |
Tramitación |
19/07/2019 |
EX-2019-03686490- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de un servicio de catering para festejo de cumpleaños de la Joven Correa Érica Marianela del Hogar El Nevado |
tramitar |
|
PLDIAZ |
| 17/07/2019 |
Tramitación |
17/07/2019 |
EX-2019-03686444- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de un servicio de catering para festejo de cumpleaños de la Joven Romero Sabrina Alexandra del Hogar El Nevado |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de un servicio de catering para festejo de cumpleaños de la Joven Romero Sabrina Alexandra del Hogar El Nevado |
|
EABBATE |
| 17/07/2019 |
Tramitación |
18/07/2019 |
EX-2019-03686396- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de un servicio de catering para festejo de cumpleaños de la Joven Quiroga Vanina Guadalupe del Hogar El Nevado |
tramiar |
|
PLDIAZ |
| 17/07/2019 |
Tramitación |
08/01/2020 |
EX-2019-03684201- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019- NIÑAS TUNUYAN-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
EGIL |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2019-03680729- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
CASA REIG S. A. - SOL/ PAGO DE FACTURA Nº: 00055 - 00000222.- |
A su Archivo. |
|
MVPONCE |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
16/07/2019 |
EX-2019-03680551- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00010044-E.E. N°1723859-ORDEN DE COMPRA N° 40060-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES- DGP |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00010044-E.E. N°1723859-ORDEN DE COMPRA N° 40060-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES- DGP |
|
MPALMA |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
20/08/2019 |
EX-2019-03680530- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019- VISTA FLORES-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
12/09/2019 |
EX-2019-03680471- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00010041-E.E. N° 650641-ORDEN DE COMPRA N° 40029-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES- DGP |
Devolución |
|
MPALMA |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
12/08/2019 |
EX-2019-03680406- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00010042-E.E. N° 1144241-ORDEN DE COMPRA N° 40043-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES- DGP |
Polyquimica SRL APTO |
|
MPALMA |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
16/07/2019 |
EX-2019-03680380- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019-MIRADAS DULCES-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019-MIRADAS DULCES-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
EGIL |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
30/07/2019 |
EX-2019-03680347- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00010040-E.E. N° 21229-ORDEN DE COMPRA N° 40012-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES- DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/07/2019 |
Guarda Temporal |
20/08/2019 |
EX-2019-03680321- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019-ZONA ESTE-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE |
2019-08-20 15:00:44 |
|
| 16/07/2019 |
Tramitación |
23/07/2019 |
EX-2019-03680299- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00010043-E.E. N° 1724661-ORDEN DE COMPRA N° 40054-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES- DGP |
Devolución |
|
MPALMA |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
01/08/2019 |
EX-2019-03680284- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00010039-E.E. N° 2043755-ORDEN DE COMPRA N° 40064-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES- DGP |
Polyquimica SRL APTO |
|
MPALMA |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
04/10/2019 |
EX-2019-03680137- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00010045-0003-00010046-E.E. N°4439211-ORDEN DE COMPRA N° 40086-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES- DGP |
Polyquimica SRL APTO |
|
MPALMA |
| 16/07/2019 |
Iniciación |
16/07/2019 |
EX-2019-03680115- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00010048-0003-00010047-E.E. N°4439211-ORDEN DE COMPRA N° 40080-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES- DGP |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00010048-0003-00010047-E.E. N°4439211-ORDEN DE COMPRA N° 40080-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES- DGP |
|
PLDIAZ |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
21/08/2019 |
EX-2019-03680088- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019-LOS CARRIZALES-NEVADO-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PAGO - FONDO ALIMENTOS - HOGARES - AGOSTO 2019 |
|
EGIL |
| 16/07/2019 |
Iniciación |
16/07/2019 |
EX-2019-03679955- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BIOLATINA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00009105-E.E. N° 2043755-ORDEN DE COMPRA N° 40065-COMPRA DE MEDICAMENTOS -COMPRAS Y CONTRATACIONES- DGP |
BIOLATINA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00009105-E.E. N° 2043755-ORDEN DE COMPRA N° 40065-COMPRA DE MEDICAMENTOS -COMPRAS Y CONTRATACIONES- DGP |
|
PLDIAZ |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
16/07/2019 |
EX-2019-03679920- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019-HOGAR EL NEVADO-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019-HOGAR EL NEVADO-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
ARIVERA |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
28/08/2019 |
EX-2019-03679800- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BIOLATINA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00009573-E.E. N° 2229390-ORDEN DE COMPRA N° 40081-COMPRA DE MEDICAMENTOS -COMPRAS Y CONTRATCIONES- DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
16/07/2019 |
EX-2019-03679670- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019-HOGAR VIVENCIAS COMPARTIDAS-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019-HOGAR VIVENCIAS COMPARTIDAS-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
EGIL |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
26/08/2019 |
EX-2019-03678512- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019-HOGAR CLAVELES MENDOCINOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
FAH Canafoglia, Maria Belen |
|
MPALMA |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
26/08/2019 |
EX-2019-03678475- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019-HOGAR EPA-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
EGIL |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
02/08/2019 |
EX-2019-03678440- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CASTILLO DIEGO ALBERTO SOL/PAGO DE FACTURA POR EL PERIODO 03/06/2019 HASTA EL 28/06/2019 DOMINIO PFQ 342 ORDEN DE COMPRA 372/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
23/08/2019 |
EX-2019-03678378- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019-HOGAR NUEVOS CAMINOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
26/08/2019 |
EX-2019-03678338- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019-HOGAR NIÑAS Nº 2 (TRANSITO)-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Rodriguez, Martha Susana |
|
MPALMA |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
18/07/2019 |
EX-2019-03678300- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2019 oficina Tesorería. |
Adquisición |
|
MGUTIERREZ |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
05/11/2019 |
EX-2019-03678250- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019-HOGAR CAME-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
16/08/2019 |
EX-2019-03677055- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019-HOGAR DEPARTAMENTO DE SALUD-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
pase |
|
ARIVERA |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
16/07/2019 |
EX-2019-03676982- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019-HOGAR RISAS DEL VIENTO-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019-HOGAR RISAS DEL VIENTO-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
EGIL |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
16/07/2019 |
EX-2019-03676924- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019-HOGAR BAJO LA MISMA LUNA-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019-HOGAR BAJO LA MISMA LUNA-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
ARIVERA |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
21/08/2019 |
EX-2019-03676467- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019-HOGAR CASA CUNA-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
17/07/2019 |
EX-2019-03674542- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA ASOCIACIÓN VECINAL BARRIO DALMAU 05-06/2019, CORRESPONDIENTE A E.P.I. N° 17 Y DELEGACIÓN VALLE DE UCO. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |