| 11/07/2019 |
Tramitación |
17/07/2019 |
EX-2019-03582204- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 03 AL 29 DE JUNIO DE 2019 DOMINIO AC286SZ RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 11/07/2019 |
Guarda Temporal |
22/08/2019 |
EX-2019-03581701- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Tramitar. |
2019-08-29 12:37:13 |
|
| 11/07/2019 |
Guarda Temporal |
22/08/2019 |
EX-2019-03581699- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Tramitar. |
2019-08-29 12:37:06 |
|
| 11/07/2019 |
Guarda Temporal |
22/08/2019 |
EX-2019-03581700- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Tramitar. |
2019-08-29 12:36:52 |
|
| 11/07/2019 |
Guarda Temporal |
22/08/2019 |
EX-2019-03581698- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Tramitar. |
2019-08-29 12:37:20 |
|
| 11/07/2019 |
Guarda Temporal |
11/07/2019 |
EX-2019-03581702- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
2019-08-29 12:36:59 |
|
| 11/07/2019 |
Tramitación |
11/07/2019 |
EX-2019-03581353- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000032 "BOBINADOS ROSELLI" ROSELLI LUIS ANGEL, EE Nº 3036716 CONTRATACION REPARACION BOMBA DE CALDERA HOGAR TRANSITO Nº 2, ORDEN DE COMPRA Nº 409/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO BOBINADOS ROSELLI |
|
MPALMA |
| 11/07/2019 |
Tramitación |
11/07/2019 |
EX-2019-03581347- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
|
MDIVORATO |
| 11/07/2019 |
Tramitación |
16/07/2019 |
EX-2019-03581205- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00009-00001586 CONFITERIAS LERIDA, DE MIGUEL ANGEL ALTAMIRA, EE Nº 3386367 CATERING PARA REUNIO ENTRE EQUIPOS TECNICOS, ABOGADOS, COORDINADORES Y COORDINACION DE RPA , ORDEN DE COMPRA Nº 455/2019. COMP |
Altamira, Miguel Angel APTO |
|
MPALMA |
| 11/07/2019 |
Tramitación |
16/07/2019 |
EX-2019-03581063- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002- 00000053 GALLO DIEGO AUGUSTO, EE Nº 2281896 CONTRATACION PARA ARREGLOS EN EL HOGAR OJOS COLOR SOL, ORDEN DE COMPRA Nº 405/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 11/07/2019 |
Tramitación |
12/07/2019 |
EX-2019-03580987- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000054 GALLO DIEGO AUGUSTO, EE Nº 2281865 CONTRATACION DE SERVICIO PARA ARREGLOS HOGAR Nº11, ORDEN DE COMPRA Nº 397/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO DIEGO GALLO |
|
MPALMA |
| 11/07/2019 |
Tramitación |
18/07/2019 |
EX-2019-03580973- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000053 VELO MELISA ANAHI, EE Nº 3436043 CONTRATACION SONIDO FESTEJO DIA DE LA INDEPENDENCIA, ORDEN DE COMPRA Nº 473/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable |
|
MPALMA |
| 10/07/2019 |
Tramitación |
15/07/2019 |
EX-2019-03576566- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000003 MORENO ANA ESTER, EE Nº 3056892 REPARACIONES VARIAS CON LA MOVILIDAD DOMINIO GYX 546 PERTENECIENTE A DGP, ORDEN DE COMPRA Nº 439/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
tramitar |
|
MDIVORATO |
| 10/07/2019 |
Tramitación |
23/07/2019 |
EX-2019-03572515- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
OBRAS REPARACION EPI N°3 |
Adquisición |
|
GHELLVIG |
| 10/07/2019 |
Tramitación |
12/07/2019 |
EX-2019-03568691- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
ADQUISICIÓN DE MATERIAL/UTILES ESCOLARES PARA “PROYECTO ¡CUIDADO!!! ME CUIDO” – PROGRAMA CDIYF – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
tramitar |
|
GHELLVIG |
| 10/07/2019 |
Tramitación |
24/07/2019 |
EX-2019-03565216- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 02/05/2019 HASTA EL 31/05/2019 DOMINIO OYS 453 ORDEN DE COMPRA Nº 29/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/07/2019 |
Tramitación |
10/07/2019 |
EX-2019-03563167- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
A CARGO DEL ETI LAVALLE - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
PARA SU TRAMITACIÓN |
|
JCAIPE |
| 10/07/2019 |
Tramitación |
10/07/2019 |
EX-2019-03562413- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VILLARUBIA ANA MARIA SOL/ ABONO DE FACTURA N° 0001-00002618 EE 2808253 ORDEN DE COMPRA N° 474/2019 POR SERVICIO DE CATERING Y ALQUILER DE INFLABLES - COMPRAS Y CONTRATACIONES- |
PAGO |
|
MPALMA |
| 10/07/2019 |
Tramitación |
23/07/2019 |
EX-2019-03562294- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
QUESADA DIEGO GABRIEL SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 03/05/2019 HASTA EL 28/05/2019 DOMINIO MXA 268 ORDEN DE COMPRA Nº 370/2019 |
Pieza con observaciones |
|
MPALMA |
| 10/07/2019 |
Tramitación |
10/07/2019 |
EX-2019-03561958- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00009808-E.E.N° 1144241-ORDEN DE COMPRA N°40043-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
POLYQUIMICA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00009808-E.E.N° 1144241-ORDEN DE COMPRA N°40043-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
|
MPALMA |
| 10/07/2019 |
Tramitación |
10/07/2019 |
EX-2019-03561897- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BIOLATINA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00009426-E.E.N°1724661-ORDEN DE COMPRA N°40055-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
BIOLATINA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00009426-E.E.N°1724661-ORDEN DE COMPRA N°40055-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
|
MPALMA |
| 10/07/2019 |
Tramitación |
10/07/2019 |
EX-2019-03561834- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00009806-E.E.N° 1724661-ORDEN DE COMPRA N°40054-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
POLYQUIMICA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00009806-E.E.N° 1724661-ORDEN DE COMPRA N°40054-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
|
MPALMA |
| 10/07/2019 |
Tramitación |
10/07/2019 |
EX-2019-03561767- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TABOADA FLORENCIA ANAHI SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 02/05/2019 HASTA EL 17/05/2019 DOMINIO AC--511-RM ORDEN DE COMPRA Nº 216/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/07/2019 |
Tramitación |
12/07/2019 |
EX-2019-03559862- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00009807-0003-00009809-E.E.N° 558439-1723859-ORDEN DE COMPRA N°40060-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/07/2019 |
Tramitación |
16/07/2019 |
EX-2019-03559800- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BIOLATINA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00009427-E.E.N° 558439-ORDEN DE COMPRA N°40023-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/07/2019 |
Tramitación |
15/07/2019 |
EX-2019-03559737- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-00011170-E.E.N° 2043755-ORDEN DE COMPRA N°332-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/07/2019 |
Tramitación |
27/08/2019 |
EX-2019-03559677- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LABORATORIO BELLANDI Y BARRERAS S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00010879-E.E.N° 1724661-ORDEN DE COMPRA N°40056-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Laboratorios Bellandi y Barreras SRL |
|
MPALMA |
| 10/07/2019 |
Tramitación |
15/07/2019 |
EX-2019-03559616- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ASOCIACION REDES ACOMPAÑAMIENTO SOL/ABONO DE FACTURA N° 00002-00000275-E.E.N° 2862571-ORDEN DE COMPRA N°442-ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
PASE ATENTO A QUE FALTA PASO ANTERIOR EN EXPEDIENTE MADRE |
|
MPALMA |
| 10/07/2019 |
Guarda Temporal |
22/11/2019 |
EX-2019-03558263- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
A CARGO DEL ETI SAN MARTIN - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Adquisición |
2020-07-01 13:28:29 |
|
| 10/07/2019 |
Tramitación |
21/10/2019 |
EX-2019-03558102- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2° PERIODO JUL/19 HOGAR VIDA NUEVA. |
CONCLUIDAS LAS ACTUACIONES, SE REMITEN LAS MISMAS PARA SU ARCHIVO |
|
MBUNADER |
| 10/07/2019 |
Tramitación |
17/07/2019 |
EX-2019-03557991- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2° PERIODO JUL/19 EX -HOGAR 6. |
TRAMITAR |
|
MBUNADER |
| 06/07/2019 |
Guarda Temporal |
19/10/2023 |
EX-2019-03554278- -GDEMZA-HGAILHAC#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
PRESTACION INDISPENSABLE DRA. VELEZ (JULIO-AGOSTO-SETIEMBRE) |
Para guarda temporal |
2023-10-19 09:01:39 |
AMBENINGAZZA |
| 06/07/2019 |
Guarda Temporal |
19/10/2023 |
EX-2019-03554276- -GDEMZA-HGAILHAC#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
PRESTACION INDISPENSABLE DRA. PEILA (JULIO-AGOSTO-SETIEMBRE) |
Para guarda temporal |
2023-10-19 09:01:10 |
AMBENINGAZZA |
| 06/07/2019 |
Guarda Temporal |
19/10/2023 |
EX-2019-03554273- -GDEMZA-HGAILHAC#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
PRESTACION INDISPENSABLE DRA. PEÑA (JULIO-AGOSTO-SETIEMBRE) |
Para guarda temporal |
2023-10-19 09:43:58 |
AMBENINGAZZA |
| 05/07/2019 |
Tramitación |
20/08/2019 |
EX-2019-03549200- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00021 |
Permiso Ministerial y/o autorización salida de vehículo por traslado |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ permiso ministerial por viaje de Abogada Mulet y agente Fortunato a la Provincia de Córdoba por traslado de la joven Almeida. |
Adquisición |
|
BAGUERO |
| 05/07/2019 |
Tramitación |
30/07/2019 |
EX-2019-03549152- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00023 |
Solicitud de Excepción Decreto |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ Excepción Decreto Nº 1717/2016 por viaje de Abogada Mulet y agente Fortunato a la Provincia de Córdoba por traslado de la joven Almeida. |
tramitar |
|
GBALFARO |
| 05/07/2019 |
Guarda Temporal |
05/07/2019 |
EX-2019-03549098- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ norma legal para dejar A/C del Despacho de Dirección DCA a la Sra. Directora de Dirección General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Lic. Carla Vanina Barone |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ norma legal para dejar A/C del Despacho de Dirección DCA a la Sra. Directora de Dirección General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Lic. Carla Vanina Barone |
2019-09-17 14:48:30 |
|
| 05/07/2019 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2019-03549010- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Norma Legal Subrogancia Dra. Laura Pons - |
Se remite a sus efectos. Atte. |
|
FLASPADA |
| 05/07/2019 |
Guarda Temporal |
05/07/2019 |
EX-2019-03545570- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
ARDANAZ S.A. SOLICITA PAGO DE FACT/ Nº 00769- REMITO Nº1460-03 DE JULIO 2019 |
SE ELEVAN ACTUACIONES A SU CONOCIMIENTO Y Vº Bº Y POSTERIOR ENVIESE A SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD |
2019-07-16 15:06:22 |
|
| 05/07/2019 |
Guarda Temporal |
02/05/2022 |
EX-2019-03544599- -GDEMZA-CONPNYA#MSDSYD |
SSDSEMPL072 |
Presentismo |
PRESENTACIÓN DE ASISTENCIA |
Se envía a guarda temporal. |
2022-05-02 09:40:12 |
GPACHECO |
| 05/07/2019 |
Tramitación |
05/07/2019 |
EX-2019-03541629- -GDEMZA-FIDES#MSDSYD |
SSDSGRAL080 |
GENERAL TRAMITACIÓN |
SOLICITA SERVICIO DE PINTURA ÁREAS CONTABLE, RENDICIONES, TESORERÍA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA |
Adquisición |
|
VOLLET |
| 05/07/2019 |
Guarda Temporal |
22/11/2025 |
EX-2019-03539518- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
REGULARIZACIÓN Liquidación de Empleados |
Pase a gjuarda temporal. |
2025-11-22 12:17:35 |
DPATINO |
| 05/07/2019 |
Tramitación |
05/07/2019 |
EX-2019-03539184- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Liquidación de Servicios Públicos. Enviado para el pago. |
|
SVVILLEGAS |
| 05/07/2019 |
Guarda Temporal |
05/07/2019 |
EX-2019-03537680- -GDEMZA-SPSIS#MSDSYD |
SSDSEMPL072 |
Presentismo |
PRESENTISMO JUNIO 2019 - SPSIS A DGP |
Adquisición |
2019-07-05 15:28:27 |
|
| 05/07/2019 |
Tramitación |
16/07/2019 |
EX-2019-03536409- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ ABONODE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 03 AL 28 DE JUNIO DE 2019 EN CUID ALT SAN MARTIN DOMINIO AC325FC ORDEN DE COMPRA 215/2019 |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 05/07/2019 |
Tramitación |
10/07/2019 |
EX-2019-03536326- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 03 AL 28 DE JUNIO DE 2019 EN ETI LAVALLE DOMINIO AC664IG RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 05/07/2019 |
Tramitación |
30/07/2019 |
EX-2019-03536241- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 01 AL 28 DE JUNIO DE 2019 EN ETI RIVADAVIA DOMINIO AA543CI RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 05/07/2019 |
Tramitación |
11/07/2019 |
EX-2019-03535557- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 03 AL 21 DE JUNIO DE 2019 EN ETI GENERAL ALVEAR DOMINIO OER088 ORDEN DE COMPRA Nª 214/2019 |
TRAMITACION |
|
MPALMA |
| 05/07/2019 |
Guarda Temporal |
05/07/2019 |
EX-2019-03535408- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00074 |
Informe RUPI |
SE SOLICITA INFORME RUPI EPI N° 17 |
SE SOLICITA INFORME RUPI EPI N° 17 |
2020-02-10 13:20:23 |
|
| 05/07/2019 |
Guarda Temporal |
19/12/2019 |
EX-2019-03535352- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE SALUD - S/SOLICITA CONTRATACION CLINICA PSIQUIATRICA PARA LA NIÑA JUSTINA BLANCO. |
Devolución |
2020-01-17 12:03:35 |
|