| 05/07/2019 |
Tramitación |
16/07/2019 |
EX-2019-03535243- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Solicito el pago de SUPERCANAL, periodo 07/2019 del Hogar Bajo la misma Luna y Pequeño Hogar N° 11. |
para su conocimiento |
|
MPALMA |
| 05/07/2019 |
Tramitación |
05/07/2019 |
EX-2019-03535151- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Solicito el pago de Coop. BOWEN, periodo Mayo/2019 del E.P.I. N°13 y Hogar de Niñas. |
Solicito el pago de Coop. BOWEN, periodo Mayo/2019 del E.P.I. N°13 y Hogar de Niñas. |
|
LCORIA |
| 05/07/2019 |
Tramitación |
29/01/2020 |
EX-2019-03535042- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Solicito el pago de Coop. GOUDGE LTDA., periodo Mayo/2019 del E.P.I. N°38. |
Pase Archivo contable.- |
|
MPALMA |
| 05/07/2019 |
Tramitación |
05/07/2019 |
EX-2019-03534938- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
Solicito Pagó del mes de JULIO/2019 - BARBERO
Delegación Valle de Uco.
Forma de Pagó: Contrato Vigente |
Solicito Pagó del mes de JULIO/2019 - BARBERO Delegación Valle de Uco. Forma de Pagó: Contrato Vigente |
|
MPALMA |
| 05/07/2019 |
Tramitación |
05/07/2019 |
EX-2019-03534873- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 03 AL 24 DE JUNIO DE 2019 EN ETI JUNIN DOMINIO AC325EX ORDEN DE COMPRA Nª 214/2019 |
TRAMITAR F2 |
|
MPALMA |
| 05/07/2019 |
Tramitación |
05/07/2019 |
EX-2019-03532108- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
|
SVVILLEGAS |
| 05/07/2019 |
Tramitación |
30/07/2019 |
EX-2019-03529334- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
Solicito Pagó del mes de JULIO/2019 - EL CARMEN
Dirección Central II
Forma de Pagó: Contrato Vigente |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/07/2019 |
Tramitación |
22/07/2019 |
EX-2019-03529268- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
Solicito Pagó del mes de JULIO/2019 - NARVAEZ
E.T.I. Guaymallen.
Forma de Pagó: Contrato Vigente |
Pase Archivo contable.- |
|
MPALMA |
| 05/07/2019 |
Tramitación |
07/08/2019 |
EX-2019-03529192- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
Solicito Pagó del mes de JULIO/2019 - LUNA.
Hogar N° 19
Forma de Pagó: Contrato Vigente |
Luna, Horacio Hector |
|
MPALMA |
| 05/07/2019 |
Tramitación |
30/07/2019 |
EX-2019-03529126- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
Solicito Pagó del mes de JULIO/2019 - LLOP.
E.T.I. Las Heras
Forma de Pagó: Contrato Vigente |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/07/2019 |
Tramitación |
08/08/2019 |
EX-2019-03529078- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
Solicito Pagó del mes de JULIO/2019 - GONZALEZ
Hogar Transito N° 2
Forma de Pagó: Contrato Vigente |
Gonzalez, Sergio Jesus |
|
MPALMA |
| 05/07/2019 |
Tramitación |
05/07/2019 |
EX-2019-03529011- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
Solicito Pagó del mes de JULIO/2019 - CAPO
Hogar N° 6
Forma de Pagó: Contrato Vigente |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 05/07/2019 |
Tramitación |
10/07/2019 |
EX-2019-03528943- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
Solicito Pagó del mes de JULIO/2019 - SUCESIÓN DE FERNANDEZ CARLOS
E.T.I. San Rafael
Forma de Pagó: Contrato Vigente |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 05/07/2019 |
Tramitación |
10/07/2019 |
EX-2019-03528857- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
Solicito Pagó del mes de JULIO/2019 - CHACA
E.T.I. Tunuyan
Forma de Pagó: Contrato Vigente |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 05/07/2019 |
Tramitación |
11/07/2019 |
EX-2019-03523535- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00023 |
Solicitud de Excepción Decreto |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ Excepción Decreto Nº 1717/2016 por viaje a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Jornada “Cobertura a la Niñez ANSES- SENNAF de Lic. María Belén Canafoglia. |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 05/07/2019 |
Iniciación |
16/07/2019 |
EX-2019-03523509- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DIRECCION CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/PAGO CONVENIO FUNDACION LOGOS- QUINTA BETEL MES DE MAYO 2019 |
Tome conocimiento y siga con el trámite. |
|
EMLOPEZ |
| 05/07/2019 |
Guarda Temporal |
05/07/2019 |
EX-2019-03523491- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITUD MATERIALES PROYECTO "CUIDADO!! ME CUIDO" |
SOLICITUD MATERIALES PROYECTO "CUIDADO!! ME CUIDO" |
2019-07-15 08:12:30 |
|
| 04/07/2019 |
Tramitación |
18/09/2019 |
EX-2019-03520817- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
SOLICITUD DE PAGO MES DE JUNIO/2019-ZONA NORTE-PROGRAMA FORTALECIMIENTO FAMILIAR-DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a fin de continuar trámite correspondiente.- |
|
MDIVORATO |
| 04/07/2019 |
Tramitación |
23/07/2019 |
EX-2019-03519921- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
SOLICITUD DE PAGO MES DE JUNIO/2019-ZONA SUR -FORTALECIMIENTO FAMILIAR-DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Adquisición |
|
MDIVORATO |
| 04/07/2019 |
Tramitación |
11/07/2019 |
EX-2019-03518302- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Suspensión de la Ejecucion del Acto - Interpone Recurso. |
A sus efectos |
|
DGHADID |
| 04/07/2019 |
Guarda Temporal |
07/02/2024 |
EX-2019-03518029- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00058 |
Presentismo |
PRESENTISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL CORRIENTE AÑO- AGENTE WALTER PRAT - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Tras un riguroso análisis y la debida diligencia, se ha dado cumplimiento a los requerimientos expresados en la nota IF-2024-00858061-GDEMZA-DRPJ#MSDSYD, emitida con fecha 06/02/2024. En este sentido, la presente pieza administrativa ha sido debidamente r |
2024-02-07 07:26:45 |
FOQUINTEROS |
| 04/07/2019 |
Tramitación |
16/07/2019 |
EX-2019-03517681- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000011 ALBINO ALDANA AILEN , EE Nº 180740 ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO NIÑO ARANDA BENJAMIN, ORDEN DE COMPRA Nº 67/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 04/07/2019 |
Guarda Temporal |
29/04/2022 |
EX-2019-03517640- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00058 |
Presentismo |
PRESENTISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL CORRIENTE AÑO - AGENTE CRISTIAN CALVI - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Se envía a guarda temporal. |
2022-04-29 08:30:16 |
GPACHECO |
| 04/07/2019 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2019-03512565- -GDEMZA-COMPRAS#MSDSYD |
SSSACONT040 |
Pago Facturas |
orden de compra 37 |
A su Archivo. |
|
MVPONCE |
| 04/07/2019 |
Guarda Temporal |
04/07/2019 |
EX-2019-03509874- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
A CARGO DEL ETI CAPITAL - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
PARA SU TRAMITACIÓN |
2019-09-09 17:25:42 |
|
| 04/07/2019 |
Tramitación |
04/07/2019 |
EX-2019-03509201- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/ PAGO CONVENIO FUNDACION LOGOS- QUINTA BETEL MES DE MAYO 2019 |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/ PAGO CONVENIO FUNDACION LOGOS- QUINTA BETEL MES DE MAYO 2019 |
|
LALFIERI |
| 04/07/2019 |
Tramitación |
11/07/2019 |
EX-2019-03508544- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/PAGO CONVENIO ASOSCIACION AVOME JUNIO 2019 |
Adquisición |
|
LALFIERI |
| 04/07/2019 |
Tramitación |
04/07/2019 |
EX-2019-03508473- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
RE NORMA CRISTRINA SOL/PAGO DE FACTURA POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR EL PERIODO 03/05/2019 HASTA EL 31/05/2019 DOMINIO AC-435-YU |
RE NORMA CRISTRINA SOL/PAGO DE FACTURA POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR EL PERIODO 03/05/2019 HASTA EL 31/05/2019 DOMINIO AC-435-YU |
|
MARGARITAPEREZ |
| 04/07/2019 |
Tramitación |
15/07/2019 |
EX-2019-03508402- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
RE NORMA CRISTRINA SOL/PAGO DE FACTURA POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR EL PERIODO 03/05/2019 HASTA EL 31/05/2019 DOMINIO AC-435-YU |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 04/07/2019 |
Tramitación |
04/07/2019 |
EX-2019-03508319- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
MARTIN JORGE ENRIQUE SOL/PAGO DE FACTURA POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO POR EL PERIODO 23/05/2019 HASTA EL 31/05/2019 DOMINIO AC-279-DX |
TRAMITAR MARTIN JORGE ENRIQUE POR REC/DE GASTOS |
|
MPALMA |
| 04/07/2019 |
Tramitación |
12/08/2019 |
EX-2019-03498781- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 17 AGOSTO 2019.-COMPRAS CONTRATACIONES |
Adquisición |
|
EGIL |
| 04/07/2019 |
Tramitación |
05/07/2019 |
EX-2019-03498731- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de acompañante terapeutica para el joven Benjamín Aranda Max DNI.: 50.447.329 |
Pase |
|
GHELLVIG |
| 04/07/2019 |
Tramitación |
21/12/2023 |
EX-2019-03497896- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
NATALIA RAZQUIN S/SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE DESCUENTO DE PRESENTISMO DEL MES DE MAYO DE 2019. |
Notificar |
|
CBARONE |
| 04/07/2019 |
Tramitación |
11/09/2019 |
EX-2019-03497784- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de elementos de libreria para las Oficinas de Información Técnica y Estadísticas, Despacho Técnico y Sistematización de Subsidios |
Adquisición |
|
GHELLVIG |
| 04/07/2019 |
Tramitación |
15/08/2019 |
EX-2019-03497694- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 24 AGOSTO 2019.-COMPRAS CONTRATACIONES |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 04/07/2019 |
Tramitación |
10/09/2019 |
EX-2019-03497567- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 42 AGOSTO 2019.-COMPRAS CONTRATACIONES |
Pase a Rendiciones.- |
|
EGIL |
| 04/07/2019 |
Tramitación |
04/07/2019 |
EX-2019-03497528- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 22 AGOSTO 2019.-COMPRAS CONTRATACIONES |
SOL/ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 22 AGOSTO 2019.-COMPRAS CONTRATACIONES |
|
ARIVERA |
| 04/07/2019 |
Tramitación |
13/08/2019 |
EX-2019-03497487- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 26 AGOSTO 2019.-COMPRAS CONTRATACIONES |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 04/07/2019 |
Tramitación |
19/07/2019 |
EX-2019-03497437- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 8 AGOSTO 2019.-COMPRAS CONTRATACIONES |
Avocación |
|
EGIL |
| 04/07/2019 |
Tramitación |
12/08/2019 |
EX-2019-03497391- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 29 AGOSTO 2019.-COMPRAS CONTRATACIONES |
PAGO - FONDO UNIFICADO - CDIF´S - AGOSTO 2019 |
|
EGIL |
| 04/07/2019 |
Tramitación |
04/07/2019 |
EX-2019-03497342- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 6 AGOSTO 2019.-COMPRAS CONTRATACIONES |
SOL/ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 6 AGOSTO 2019.-COMPRAS CONTRATACIONES |
|
EGIL |
| 04/07/2019 |
Guarda Temporal |
04/07/2019 |
EX-2019-03495333- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00076 |
Adscripciones |
Solicitud de Adscripcion al Área de Salud Zona Sur del a/SAT Aaron |
Solicitud de Adscripcion al Área de Salud Zona Sur del a/SAT Aaron |
2019-09-24 15:27:43 |
|
| 04/07/2019 |
Tramitación |
15/08/2019 |
EX-2019-03493546- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 15 AGOSTO 2019.-COMPRAS CONTRATACIONES |
FUC Albornoz, Maria Nidia Leticia |
|
EGIL |
| 04/07/2019 |
Tramitación |
12/08/2019 |
EX-2019-03493202- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 14 AGOSTO 2019.-COMPRAS CONTRATACIONES |
PAGO - FONDO UNIFICADO - CDIF´S - AGOSTO 2019 |
|
MFRAMOS |
| 04/07/2019 |
Tramitación |
26/09/2019 |
EX-2019-03493125- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 10 AGOSTO 2019.-COMPRAS CONTRATACIONES |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 04/07/2019 |
Tramitación |
04/07/2019 |
EX-2019-03493071- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00010-00001914 CUYO REFRIGERACION S.A. EN FORMACION, EE Nº 127594 CONTRATACION DE SERVICIO DE CALDERA Y CALEFACCION CALLE URQUIZA 127, ORDEN DE COMPRA Nº 325/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00010-00001914 CUYO REFRIGERACION S.A. EN FORMACION, EE Nº 127594 CONTRATACION DE SERVICIO DE CALDERA Y CALEFACCION CALLE URQUIZA 127, ORDEN DE COMPRA Nº 325/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 04/07/2019 |
Tramitación |
19/07/2019 |
EX-2019-03490733- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 23 AGOSTO 2019 COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Avocación |
|
EGIL |
| 04/07/2019 |
Tramitación |
12/08/2019 |
EX-2019-03490726- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 3 AGOSTO 2019 COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PAGO - FONDO UNIFICADO - CDIF´S - AGOSTO 2019 |
|
EGIL |
| 04/07/2019 |
Tramitación |
27/08/2019 |
EX-2019-03490699- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 30 AGOSTO 2019 COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Estrada, Rosa Daniela |
|
ARIVERA |
| 04/07/2019 |
Tramitación |
19/07/2019 |
EX-2019-03490688- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA DE FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 4 AGOSTO 2019 COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Avocación |
|
EGIL |