| 16/07/2019 |
Tramitación |
24/07/2019 |
EX-2019-03673738- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA GAS DEL SUR 03/2019, CORRESPONDIENTE A E.P.I.N° 25 " RAYITO DE SOL" Y E.P.I. N° 31 05/2019. |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2019-03673604- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
CASA REIG S. A. - SOL/ PAGO DE FACTURA Nº: 00055 - 00000223.- |
A su Archivo. |
|
MVPONCE |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
18/07/2019 |
EX-2019-03673444- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA GAS DEL SUR 05/2019, CORRESPONDIENTE A E.P.I. N° 13. |
Adquisición |
|
MDIVORATO |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
16/08/2019 |
EX-2019-03673378- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019-HOGAR OJOS COLOR SOL-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
pase |
|
ARIVERA |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
16/07/2019 |
EX-2019-03673298- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA SUPERCANAL 07/2019, CORRESPONDIENTE A MICROHOSPITAL. |
SOLICITO PAGO FACTURA SUPERCANAL 07/2019, CORRESPONDIENTE A MICROHOSPITAL. |
|
MDIVORATO |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
17/07/2019 |
EX-2019-03673105- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA MUNICIPALIDAD DE CAPITAL JULIO-AGOSTO/2019, CORRESPONDIENTE A HOGAR BAJO LA MISMA LUNA. |
TRAMITAR |
|
MDIVORATO |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
16/07/2019 |
EX-2019-03673035- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019-HOGAR OJOS COLOR SOL-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019-HOGAR OJOS COLOR SOL-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MNCASTRO |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
16/07/2019 |
EX-2019-03672989- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE SAN CARLOS JULIO/2019, HIDALGO. |
IMPUTAR. |
|
MPALMA |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
26/07/2019 |
EX-2019-03672937- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
PROGRAMA CDIyF - CDIyF N° 01 - SOLICITUD INSTALACIÓN ACONDICIONADORES DE AIRE |
Adquisición |
|
GHELLVIG |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
16/07/2019 |
EX-2019-03672800- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.P.I. N° 20 "MAMÁ GANSA" JULIO/2019, MANDUCA. |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.P.I. N° 20 "MAMÁ GANSA" JULIO/2019, MANDUCA. |
|
MPALMA |
| 16/07/2019 |
Iniciación |
31/07/2019 |
EX-2019-03672702- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00001552-E.E. N° 2229390-ORDEN DE COMPRA N° 419- COMPRAS DE MEDICAMENTOS -COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
por error de tipeo se solicita que se archive |
|
PLDIAZ |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
30/07/2020 |
EX-2019-03672657- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019-HOGAR CRECIENDO JUNTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
16/01/2020 |
EX-2019-03672140- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019-HOGAR NUEVA VIDA-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
DESCARGAR S/D |
|
LALFIERI |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
04/09/2019 |
EX-2019-03672090- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019-HOGAR VIDA NUEVA-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
16/07/2019 |
EX-2019-03672035- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Solicito Informe Programa Fortalecimiento Familiar |
Solicito Informe Programa Fortalecimiento Familiar |
|
FSALINAS |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
16/07/2019 |
EX-2019-03671085- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019-HOGAR Nº18-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019-HOGAR Nº18-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
ARIVERA |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
26/08/2019 |
EX-2019-03670766- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019-HOGAR Nº15-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
FAH Videla, Telma Isabel Liliana |
|
EGIL |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
27/08/2019 |
EX-2019-03670705- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019-HOGAR Nº11-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Canafoglia, Maria Belen |
|
EGIL |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
20/08/2019 |
EX-2019-03670598- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019-HOGAR Nº9-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
16/08/2019 |
EX-2019-03670187- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019-HOGAR Nº8-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
pase |
|
ARIVERA |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
21/08/2019 |
EX-2019-03670087- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019-HOGAR Nº7-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
16/08/2019 |
EX-2019-03670039- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019-HOGAR Nº 6-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
pase |
|
LENCINA |
| 16/07/2019 |
Tramitación |
20/08/2019 |
EX-2019-03669994- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS-AGOSTO 2019-HOGAR Nº 1-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
EGIL |
| 15/07/2019 |
Iniciación |
17/07/2019 |
EX-2019-03654506- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTARIO ENTERAL (TIPO NUTRISON ENERGY 1.5) PARA LOS APCIENTES INTERANDOS EN EL MICROHOSPITAL |
ARCHIVAR SE SOLICITO POR EXPTE DE 5 MESES |
|
MCOZZOLINO |
| 15/07/2019 |
Tramitación |
22/07/2019 |
EX-2019-03654446- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE LUJÁN JULIO/2019, ALARIA. |
Pase Archivo contable.- |
|
MPALMA |
| 15/07/2019 |
Tramitación |
18/07/2019 |
EX-2019-03653807- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR VIDA NUEVA JULIO/2019, FIDEICOMISO JUANFER. |
ALQ Fideicomiso Juanfer APTO |
|
MPALMA |
| 15/07/2019 |
Tramitación |
22/07/2019 |
EX-2019-03653753- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR EPA JULIO/2019, JOFRÉ. |
Pase Archivo contable.- |
|
MPALMA |
| 15/07/2019 |
Tramitación |
24/07/2019 |
EX-2019-03653693- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR N° 11 JULIO/2019, TORTI. |
Torti, Marta Luciana |
|
MPALMA |
| 15/07/2019 |
Iniciación |
17/07/2019 |
EX-2019-03653479- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSGRAL000 |
GENERAL |
Solicitud de Traslado para 50 Niños de CAE y Orquesta Silfonica "Sembrando Futuro" |
Con el visto bueno pase a los fines de continuar con la contratacion correspondiente.- |
|
GHELLVIG |
| 15/07/2019 |
Guarda Temporal |
12/09/2019 |
EX-2019-03652185- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE SALUD - S/SOL. CONTRATACION CLINICA PSIQUIATRICA PARA JUSTINA BLANCO. |
Devolución |
2019-11-11 09:36:14 |
|
| 15/07/2019 |
Tramitación |
17/07/2019 |
EX-2019-03651966- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIVISION DE MOVILIDAD SOLICITA CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO DOMINIO AC-339-IG PERTENECIENTE A DGP |
Tramitar. |
|
NJUNCO |
| 15/07/2019 |
Tramitación |
12/09/2019 |
EX-2019-03651308- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL IDÓNEO PARA REALIZAR LA HABILITACIÓN DEL INMUEBLE DE CALLE SAN MARTIN 417 DE CIUDAD (PREVENCIÓN DE INCENDIO).- |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 12/07/2019 |
Tramitación |
04/03/2020 |
EX-2019-03635663- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN APAPACHAR JUNIO DEL 2019 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
PASE A SU ARCHIVO |
|
LALFIERI |
| 12/07/2019 |
Tramitación |
19/07/2019 |
EX-2019-03635376- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FRANSE EMPRENDIMIENOS MENDOCINOS S.R.L. SOL/ ABONO DE FACTURA N° 00001-00000041 EE N° 693200 ORDEN DE COMPRA N° 479/2019 - POR MANO DE OBRA Y MATERIALES REPARACION C.D.I.Y.F. N° 9- COMPRAS Y CONTRATACIONES - |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/07/2019 |
Iniciación |
15/07/2019 |
EX-2019-03635257- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A.SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00001552-E.E.N° 2229390-ORDEN DE COMPRA N° 419-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
SE GENERO DOBLE CARATULA ARCHIVAR |
|
PLDIAZ |
| 12/07/2019 |
Tramitación |
31/07/2019 |
EX-2019-03635214- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A.SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00001556 E.E.N° 2229390-ORDEN DE COMPRA N°419-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES -DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/07/2019 |
Iniciación |
13/08/2019 |
EX-2019-03635194- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A.SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00001555 E.E.N° 2229656-ORDEN DE COMPRA N°423-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES -DGP |
Devolución |
|
MPALMA |
| 12/07/2019 |
Tramitación |
12/07/2019 |
EX-2019-03634969- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO HERMANAS BASILIANAS JUNIO DEL 2019 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
PAGO SEGÚN CONVENIO HERMANAS BASILIANAS JUNIO DEL 2019 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
|
LALFIERI |
| 12/07/2019 |
Tramitación |
16/07/2019 |
EX-2019-03634844- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
AMBITO MEDICO SOL /ABONO DE FACTURA N° 0005-00013897-E.E.N° 1862353-ORDEN DE COMPRA N° 342-COMPRA DE PAÑALES-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/07/2019 |
Tramitación |
12/07/2019 |
EX-2019-03634805- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00010182-E.E.N° 1723859-ORDEN DE COMPRA N°40060-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES -DGP |
POLYQUIMICA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00010182-E.E.N° 1723859-ORDEN DE COMPRA N°40060-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES -DGP |
|
MPALMA |
| 12/07/2019 |
Tramitación |
17/07/2019 |
EX-2019-03634582- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A.SOL ABONO DE FACTURA N° 0003-00001539-E.E.N° 1724661-ORDEN DE COMPRA N°326-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES- DGP |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 12/07/2019 |
Tramitación |
12/07/2019 |
EX-2019-03634398- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO FUNDACIÓN CENTRO CRISTIANO NUEVA VIDA - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
PAGO SEGÚN CONVENIO FUNDACIÓN CENTRO CRISTIANO NUEVA VIDA - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
|
LALFIERI |
| 12/07/2019 |
Tramitación |
06/08/2019 |
EX-2019-03633614- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00006 |
Fondos Fijo |
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO EJERCICIO 2019. |
Adquisición |
|
DPFORTUNY |
| 12/07/2019 |
Tramitación |
15/07/2019 |
EX-2019-03633583- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI VALLE DE UCO POR EL PERIODO DEL 03 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DOMINIO AC 117 PK RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 12/07/2019 |
Tramitación |
24/07/2019 |
EX-2019-03633497- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUID.ALTERNATIVOS VALLE DE UCO POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DOMINIO AC 117 PJ RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/07/2019 |
Tramitación |
16/07/2019 |
EX-2019-03633449- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00010-00000075 LA VICHA S.R.L. EE Nº 2938236 CONTRATACION DE CABAÑAS PARA EL HOGAR EPA, ORDEN DE COMPRA Nº 469/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 12/07/2019 |
Tramitación |
02/08/2019 |
EX-2019-03633057- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN KUMELEN UNA ESCUELA PARA TODOS - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
CONV Asociacion Kumelen APTO |
|
CSVRSEK |
| 12/07/2019 |
Guarda Temporal |
12/07/2019 |
EX-2019-03632853- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSJUDI006 |
OFICIOS JUDICIALES |
AUTOS Nº: 2181/14/ 8F caratulados" OAL POR LA MENOR GELVEZ MORALES MARA POR CONTROL DE LEGALIDAD". |
AUTOS Nº: 2181/14/ 8F caratulados" OAL POR LA MENOR GELVEZ MORALES MARA POR CONTROL DE LEGALIDAD". |
2019-10-09 09:38:57 |
|
| 12/07/2019 |
Tramitación |
29/07/2019 |
EX-2019-03632590- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO 03 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DOMINIO AC 913 UD ORDEN DE COMPRA 121/2019 |
Pase Archivo contable.- |
|
MPALMA |
| 12/07/2019 |
Guarda Temporal |
12/07/2019 |
EX-2019-03632226- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
A CARGO DEL ETI TUNUYAN - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
PARA SU TRAMITACIÓN |
2019-10-24 16:00:01 |
|