| 20/02/2019 |
Tramitación |
20/02/2019 |
EX-2019-00834115- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/ DESINFECCIÓN - DIRECCION DE PROTECCION Y PROMOCION DE DERECHOS - URGENTE DESPACHO |
PARA SU TRAMITACION |
|
PLDIAZ |
| 20/02/2019 |
Tramitación |
25/02/2019 |
EX-2019-00831533- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGUN CONVENIO ASOCIACIÓN VIDA INFANTIL ENERO DEL 2019 - DIRECCION DE PROTECCION Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
Adquisición |
|
LALFIERI |
| 20/02/2019 |
Tramitación |
19/03/2019 |
EX-2019-00830321- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO CENTRO CRISTIANO NUEVA VIDA ENERO DEL 2019 - DIRECCION DE PROTECCION Y PROMOCION DE DERECHOS |
Asignación |
|
LALFIERI |
| 20/02/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-00828706- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RAMOS LIDIA MARTA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 23/01/2019 HASTA EL 31/01/2019 DOMINIO AC-407-QL ORDEN DE COMPRA Nº 30/2018 |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 20/02/2019 |
Tramitación |
20/02/2019 |
EX-2019-00828609- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ, SEBASTIAN SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 04/01/2019 HASTA EL 31/01/2019 DOMINIO OPS 229 ORDEN DE COMPRA Nº 30/2018 |
TRAMITAR F2 VALDEZ SEBASTIAN |
|
MPALMA |
| 20/02/2019 |
Tramitación |
20/02/2019 |
EX-2019-00828483- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0023-00034084 RICARDO FERNANDEZ, EE Nº 131952COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA HACIENDO BULLA, OREDEN DE COMPRA Nº 78/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 20/02/2019 |
Tramitación |
11/03/2019 |
EX-2019-00828385- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ, SEBASTIAN SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/01/2019 HASTA EL 08/01/2019 DOMINIO OPS 229 ORDEN DE COMPRA Nº 206/2018 |
Valdez, Sebastian Emilio |
|
MPALMA |
| 20/02/2019 |
Tramitación |
20/02/2019 |
EX-2019-00828360- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN DE PROMOTORAS DE DERECHOS APAPACHAR - ENERO DEL 2019 - DIRECCION DE PROTECCION Y PROMOCION DE DERECHOS |
PARA SU TRAMITACIÓN |
|
LALFIERI |
| 20/02/2019 |
Tramitación |
21/02/2019 |
EX-2019-00828314- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SANDOVAL OMAR SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 001/01/2019 HASTA EL 31/01/2019 DOMINIO AC-683-ZZ ORDEN DE COMPRA Nº212/2018 |
TRAMITAR F2 OMAR SANDOVAL |
|
MPALMA |
| 20/02/2019 |
Tramitación |
25/02/2019 |
EX-2019-00828159- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 07054-00000826 PRESTIGIO PINTURERIA, EE Nº 109785 COMPRA DE ARTICULOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO HACIENDO BULLA, ORDEN DE COMPRA Nº 70/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 20/02/2019 |
Tramitación |
20/02/2019 |
EX-2019-00827624- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
SSDSDATPD02 |
Informes Generales o de Situación |
INFORME S/TRASLADO DE MONTI MARCELO SEBASTIAN |
INFORME S/TRASLADO DE MONTI MARCELO SEBASTIAN |
|
GPJUAREZ |
| 20/02/2019 |
Guarda Temporal |
12/12/2025 |
EX-2019-00826376- -GDEMZA-MGTYJ |
GRAL000 |
GENERAL |
Egly Diaz Trabajadora Social presenta nota |
POR SOLICITUD DE LA OF. INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO SE REMITE A GUARDA TEMPORAL |
2025-12-12 09:33:19 |
LRIVA |
| 20/02/2019 |
Tramitación |
08/03/2019 |
EX-2019-00824294- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ alquiler de una silla de ruedas plegable para el joven Marcos Pabé. |
SOLICITUD DE PREVENTIVO |
|
PLDIAZ |
| 20/02/2019 |
Tramitación |
19/03/2019 |
EX-2019-00824215- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de minibus para el Hogar Casa Cuna Anexo I. |
Pase a su conocimiento y tramitación |
|
BAGUERO |
| 20/02/2019 |
Tramitación |
07/03/2019 |
EX-2019-00824129- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ENTREGA FONDO ALIMENTOS CDIYF Nº 18 MARZO 2019 COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PAGO FONDO ALIMENTOS - CDIF´S - FEBRERO 2019 |
|
ARIVERA |
| 20/02/2019 |
Tramitación |
20/02/2019 |
EX-2019-00824064- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-00000754 GUSTAVO RODRIGUEZ, EE Nº 282556 COMPRA DE TONER PARA DISTINTAS IMPRESORAS, ORDEN DE COMPRA Nº 40010, COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-00000754 GUSTAVO RODRIGUEZ, EE Nº 282556 COMPRA DE TONER PARA DISTINTAS IMPRESORAS, ORDEN DE COMPRA Nº 40010, COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 20/02/2019 |
Tramitación |
28/02/2019 |
EX-2019-00823899- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ENTREGA FONDO ALIMENTOS CDIYF Nº 20 MARZO 2019 COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE |
|
ARIVERA |
| 20/02/2019 |
Guarda Temporal |
03/04/2019 |
EX-2019-00823818- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS SOLICITA NORMA LEGAL PARA DEJAR A CARGO DE LIQUIDACIONES AL SEÑOR LEONARDO PAREJAS DNI N° 20.662.860. |
tramitar |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 20/02/2019 |
Tramitación |
20/02/2019 |
EX-2019-00823573- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-00000157 CARFON SOCIEDAD ANONIMA, EE Nº 4002840 CONTRATACION DE MANODE OBRA ADAPTACION HOGAR DON LLANOS, OREDEN DE COMPRA Nº 09/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 20/02/2019 |
Tramitación |
24/04/2019 |
EX-2019-00823251- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos s/ contratación de un enfermero para el cuidados del joven Marcos Pabé |
SOLICITUD DE ADJUDICACION |
|
NJUNCO |
| 20/02/2019 |
Guarda Temporal |
28/05/2019 |
EX-2019-00819634- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SITUACION AGENTE ROJAS VIDAURRE CINTHIA LORENA - OAL TUNUYAN - DIRECCION DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
Adquisición |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 20/02/2019 |
Tramitación |
26/02/2019 |
EX-2019-00818654- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
ARCHIVAR |
|
SVVILLEGAS |
| 19/02/2019 |
Tramitación |
19/02/2019 |
EX-2019-00812857- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOL/RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO-LUCIA BELÉN RETAMALES-CUIT N°27-35665150-8-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
SOL/RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO-LUCIA BELÉN RETAMALES-CUIT N°27-35665150-8-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
|
MPALMA |
| 19/02/2019 |
Tramitación |
06/03/2019 |
EX-2019-00811242- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/01/2019 AL 31/01/2019 DOMINIO AC-221-DU Y ORDEN DE COMPRA Nº599/2018-32/2019 DINAF CENTRAL |
F2 DE PAGO FERNANDEZ LUCAS |
|
MPALMA |
| 19/02/2019 |
Tramitación |
06/03/2019 |
EX-2019-00809980- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOL/ COMPRA BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS COMPLETOS DESTINADOS A LOS HOGARES DE DI.N.A.F. |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 19/02/2019 |
Tramitación |
11/03/2019 |
EX-2019-00809891- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOL/ COMPRA DE CARTELERÍA DE ALTO IMPACTO DE VÍAS DE EVACUACIÓN PARA LOS HOGARES DE DI.N.A.F. |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 19/02/2019 |
Tramitación |
21/02/2019 |
EX-2019-00809118- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Contratación de peloteros para Provincia en tu Barrio |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 19/02/2019 |
Tramitación |
19/02/2019 |
EX-2019-00808992- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 19/02/2019 |
Tramitación |
19/02/2019 |
EX-2019-00806427- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOLICITA LA CONTRATATACION DE UN MINIBUS CON CHOFER PARA DI.N.A.F CENTRAL |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOLICITA LA CONTRATATACION DE UN MINIBUS CON CHOFER PARA DI.N.A.F CENTRAL |
|
NJUNCO |
| 19/02/2019 |
Tramitación |
22/03/2019 |
EX-2019-00806325- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOLICITA LA CONTRATATACION DE UN MINIBUS CON CHOFER PARA CASA CUNA ANEXO I PERTENECIENTE A DI.N.A.F |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 19/02/2019 |
Guarda Temporal |
17/07/2024 |
EX-2019-00804965- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
TRANSFERENCIA |
Se envía a guarda temporal. |
2024-07-17 08:33:16 |
GPACHECO |
| 19/02/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-00803965- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOL/RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO- DIRECCION DE PROTECCION Y PROMOCION DE DERECHOS |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-SECGENERAL |
|
MPALMA |
| 19/02/2019 |
Guarda Temporal |
07/03/2019 |
EX-2019-00803862- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOL/ COMPRA DE EXTINTORES DE PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE DI.N.A.F. |
Adquisición |
2019-03-18 15:35:08 |
|
| 19/02/2019 |
Tramitación |
19/02/2019 |
EX-2019-00803779- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/01/2019 HASTA EL 31/01/2019 DOMINIO AC- 430-NK ORDENES DE COMPRA Nº 606/2019-11/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 19/02/2019 |
Tramitación |
19/02/2019 |
EX-2019-00801204- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD SRL, SOL/ABONO FACTURA POR EL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019 DOMINIO AC-913-UD Y ORDEN DE COMPRA Nº 604/2018 - 38/2019 DINAF CENTRAL |
TRAMITAR F2 TRANSBORD |
|
MPALMA |
| 19/02/2019 |
Guarda Temporal |
27/02/2019 |
EX-2019-00797311- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Contratación Peloteros para Provincia en tu Barrio. |
Adquisición |
2019-03-01 10:38:29 |
|
| 19/02/2019 |
Tramitación |
08/03/2019 |
EX-2019-00796496- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 02/01/2019 HASTA EL 31/01/2019 DOMINIO OER-088 ORDEN DE COMPRA 607/2018-13/2019 OAL ALVEAR |
tramitar |
|
MPALMA |
| 19/02/2019 |
Tramitación |
21/02/2019 |
EX-2019-00796389- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 02/01/2019 HASTA EL 31/01/2019 DOMINIO NOG-037 ORDEN DE COMPRA 14/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 19/02/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-00796210- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
PLANILLA DE PAGO MES FEBRERO 2019- ACOMPAÑANTE FAMILIAR POR REINTEGRO FAMILIAR -NIVEL PROVINCIA -DCA.- |
pase a sus efectos. |
|
MDIVORATO |
| 19/02/2019 |
Tramitación |
03/04/2019 |
EX-2019-00795951- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
PLANILLA DE PAGO MES FEBRERO 2019- APOYO A LA FAMILIA VINCULAR SIGNIFICATIVA -NIVEL PROVINCIA -DCA.- |
Programa Subsidio Provincia |
|
MDIVORATO |
| 19/02/2019 |
Tramitación |
13/03/2019 |
EX-2019-00795834- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
PLANILLA DE PAGO MES FEBRERO 2019- APOYO A LA FAMILIA POR REINTEGRO FAMILIAR -NIVEL PROVINCIA -DCA.- |
Tramitar |
|
MDIVORATO |
| 19/02/2019 |
Tramitación |
03/04/2019 |
EX-2019-00795744- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
PLANILLA DE PAGO MES FEBRERO 2019- EGRESO PROTEGIDO -NIVEL PROVINCIA -DCA.- |
Programa Subsidio Provincia |
|
MDIVORATO |
| 19/02/2019 |
Tramitación |
19/02/2019 |
EX-2019-00794542- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Tramitar |
|
SVVILLEGAS |
| 19/02/2019 |
Tramitación |
25/03/2019 |
EX-2019-00794522- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
PLANILLA DE PAGO MES FEBRERO 2019-APOYO A LA FAMILIA EXTERNA -DCA.- |
PROGRAMA Apoyo a la Familia Externa Febrero 2019 |
|
MDIVORATO |
| 18/02/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-00788533- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA E.E.2018-4316848-ORDEN DE COMPRA Nº 40179/2018-FACTURAS Nº 0003-00008396-COMPRA DE MEDICAMENTOS.-DINAF-COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 18/02/2019 |
Tramitación |
22/02/2019 |
EX-2019-00788499- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA E.E.2018-4316848-ORDEN DE COMPRA Nº 40179/2018-FACTURAS Nº 0003-00008492-0003-00008459-COMPRA DE MEDICAMENTOS.-DINAF-COMPRAS Y CONTRATACIONES |
FORMULARIO Nº2 |
|
MPALMA |
| 18/02/2019 |
Tramitación |
26/02/2019 |
EX-2019-00788470- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA E.E.2018-2666246-ORDEN DE COMPRA Nº 40173/2018-FACTURAS Nº 0003-00008397-0003-00008494COMPRA DE MEDICAMENTOS.-DINAF-COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/02/2019 |
Tramitación |
01/07/2025 |
EX-2019-00788431- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
INFORME SOBRE ROBO OCURRIDO EN EL SECTOR DE MANTENIMIENTO DINAF |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 18/02/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-00788406- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BIOLATINA .SOL/ABONO DE FACTURA E.E.2018-4316848-ORDEN DE COMPRA Nº 40180/2019-FACTURAS Nº 0003-00008274-COMPRA DE MEDICAMENTOS.-DINAF-COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 18/02/2019 |
Tramitación |
18/02/2019 |
EX-2019-00788367- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA S.A.SOL/ABONO DE FACTURA E.E.2018-12125-ORDEN DE COMPRA Nº 40009/2019-FACTURAS Nº 0006-00003232-COMPRA
DE MEDICAMENTOS.-DINAF-COMPRAS Y CONTRATACIONES |
MACROPHARMA S.A.SOL/ABONO DE FACTURA E.E.2018-12125-ORDEN DE COMPRA Nº 40009/2019-FACTURAS Nº 0006-00003232-COMPRA DE MEDICAMENTOS.-DINAF-COMPRAS Y CONTRATACIONES |
|
MPALMA |