| 13/02/2019 |
Tramitación |
20/02/2019 |
EX-2019-00695461- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCION CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/PAGO POR CONVENIO FUNADCION LOGOS- QUINTA BETEL MES DE ENERO 2019 |
Adquisición |
|
LALFIERI |
| 13/02/2019 |
Tramitación |
15/02/2019 |
EX-2019-00693391- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Reconocimiento de Factura Alfaro Daniel |
tramitar |
|
MPALMA |
| 13/02/2019 |
Tramitación |
15/02/2019 |
EX-2019-00693339- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ ENTREGA FONDO UNIFICADO - FEBRERO 2019 DESTINADO AL CDIYF Nº 20.- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 13/02/2019 |
Tramitación |
13/02/2019 |
EX-2019-00693291- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ENTREGA FONDO ALIMENTOS FEBRERO 2019DESTINADO AL CDIYF Nº 27 COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE |
|
MBUNADER |
| 13/02/2019 |
Tramitación |
23/05/2019 |
EX-2019-00693200- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00032 |
Licitación Publica |
REPARACION GALERIA Y PUESTA EN VALOR CDIYF N°9 |
Adquisición |
|
GHELLVIG |
| 12/02/2019 |
Tramitación |
14/02/2019 |
EX-2019-00687844- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GRUGNALETTI, VICTOR GERARDO SOL/ABONO DE FACTURA Nº 02/01/2019 AL 31/01/2019 DOMINIO AC-628-BI ORDEN DE COMPRA Nº 18/2019 |
PAGADO Grugnaletti, Victor Gerardo |
|
MPALMA |
| 12/02/2019 |
Tramitación |
21/02/2019 |
EX-2019-00687802- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HEIM, GUILLERMO WALTER SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO02/01/2019 HASTA EL 31/01/2019 DOMINIO OUE-168 ORDENES DE COMPRA Nº 31/2019-598/2019 |
MOV Heim, Guillermo Walter APTO |
|
MPALMA |
| 12/02/2019 |
Tramitación |
07/06/2019 |
EX-2019-00687751- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto de salud solicita la compra de insumos ortopédicos para el niño Matías Picón de Micro-Hospital de Di.N.A.F |
Tramitar |
|
NJUNCO |
| 12/02/2019 |
Tramitación |
20/02/2019 |
EX-2019-00687715- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CASTILLO,DIEGO ALBERTO SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 02/01/2019 HASTA EL 31/01/2018 DOMINIO PFQ 342 ORDEN DE COMPRA Nº24/2019 |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 12/02/2019 |
Tramitación |
12/02/2019 |
EX-2019-00687658- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 02/01/2019 HASTA EL 31/01/2019 DOMINIO AA-014-GQ ORDEN DE COMPRA Nº10/2019 |
LARA JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 02/01/2019 HASTA EL 31/01/2019 DOMINIO AA-014-GQ ORDEN DE COMPRA Nº10/2019 |
|
MPALMA |
| 12/02/2019 |
Tramitación |
19/02/2019 |
EX-2019-00687603- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO01/01/2019 HASTA EL 31/01/2019 DOMINIO AC-117-PK ORDENES DE COMPRA Nº10/2019-609/2019 |
Tramitar |
|
MPALMA |
| 12/02/2019 |
Tramitación |
27/02/2019 |
EX-2019-00687537- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LA COMPRA DE POLICARBONATO PARA HOGARES |
TRAMITAR |
|
NJUNCO |
| 12/02/2019 |
Tramitación |
18/02/2019 |
EX-2019-00687492- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ASCAR ARGENTINA SOL/ ABONO DE FACTURA EE2018-4275863-ORDEN DE
COMPRA Nº649/2018-FACTURA Nº00004-00000357-COMPRA DE PLANCHAS A VAPOR-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONE. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/02/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-00683068- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA CARÁTULA PARA REALIZAR EL PAGO DESUPERCANAL PERÍODO 02/2019 DEL HOGAR CASA CUNA III DRUMOND. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVOGRAL |
|
SVVILLEGAS |
| 12/02/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-00682863- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER HOGAR VIDA NUEVA FEBRERO/2019, FIDEICOMISO JUANFER |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 12/02/2019 |
Tramitación |
18/02/2019 |
EX-2019-00682743- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER HOGAR EPA FEBRERO2019, JOFRÉ |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 12/02/2019 |
Tramitación |
20/02/2019 |
EX-2019-00682635- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER DELEGACIÓN ZONA SUR ENERO/2019, ALONSO |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 12/02/2019 |
Iniciación |
18/02/2019 |
EX-2019-00679611- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
HTCPI001 |
HTC - PRESENTACIÓN INICIAL - ACUERDO 2988 |
PRESENTACION INICIAL EJERCICIO 2019 DINAF |
PRESENTACION RENDICION 2019 |
|
JORGEFERNANDEZ |
| 12/02/2019 |
Tramitación |
22/02/2019 |
EX-2019-00678505- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CLINICAS GALATAS SOL/ ABONO DE FACTURA EE2019-43428-ORDEN DE
COMPRA Nº48/2019-FACTURA Nº00003-00000440-SERVICIO DE INTERNACION PARA CARRERA ALEJANDRA-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 12/02/2019 |
Tramitación |
08/03/2019 |
EX-2019-00677140- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDITERRANEA CLEAN SOL/ ABONO DE FACTURA EE2018-3395421-ORDEN DE
COMPRA Nº40169-FACTURA Nº0002-00009562-SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE 2018-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 12/02/2019 |
Tramitación |
12/02/2019 |
EX-2019-00675666- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00032 |
Licitación Publica |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOLICITA LLAMADO A LA LICITACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE VEHICULOS PARA DI.N.A.F (GRAN MENDOZA) |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOLICITA LLAMADO A LA LICITACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE VEHICULOS PARA DI.N.A.F (GRAN MENDOZA) |
|
GBALFARO |
| 12/02/2019 |
Tramitación |
12/02/2019 |
EX-2019-00675518- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MADERAS CUYO SOL/ ABONO DE FACTURA EE2018-3528082-ORDEN DE COMPRA Nº40171-FACTURA Nº0015-00006958-COMPRA DE CEMENTO-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
MADERAS CUYO SOL/ ABONO DE FACTURA EE2018-3528082-ORDEN DE COMPRA Nº40171-FACTURA Nº0015-00006958-COMPRA DE CEMENTO-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MPALMA |
| 12/02/2019 |
Tramitación |
12/02/2019 |
EX-2019-00674931- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de catering por cumpleaños del joven Nicolás Miranda del Hogar Nº 1. |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de catering por cumpleaños del joven Nicolás Miranda del Hogar Nº 1. |
|
NJUNCO |
| 12/02/2019 |
Tramitación |
18/02/2019 |
EX-2019-00672096- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CAROL COMERCIAL SOL/ ABONO DE FACTURA EE2018-3337213-ORDEN DE COMPRA Nº40172-FACTURA Nº00004-00001389-SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/02/2019 |
Tramitación |
15/02/2019 |
EX-2019-00671961- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ALDANA ALBINO SOL/ ABONO DE FACTURA EE2019-180740-ORDEN DE COMPRA Nº67/2019-FACTURA Nº00002-00000003-SERVICIO DE ACOMPAÑANTE TERAPEUTICA ENERO- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FORMULARIO Nº2 DE PAGO. |
|
MPALMA |
| 12/02/2019 |
Guarda Temporal |
01/03/2019 |
EX-2019-00671858- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOLICITO BAJA DE CONTRATO DE SERVICIOS POR RENUNCIA de GOMEZ, María Belén - D.N.I. N° 39.604.801 - DEPARTAMENTO PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS |
pase a los fines de dar continuidad a la tramitacion legal |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 11/02/2019 |
Iniciación |
21/02/2019 |
EX-2019-00664444- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MAUEL SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 02/01/2019 HASTA EL 31/01/2019 DOMINIO AA-014-GQ ORDEN DE COMPRA Nº10/2019 |
Tramitar |
|
GBALFARO |
| 11/02/2019 |
Tramitación |
14/02/2019 |
EX-2019-00664390- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG. S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/01/2019 HASTA EL 31/01/2019 DOMINIO AC-430-NK ORDENES DE COMPRA Nº 606/2019-11/2019 |
TRAMITAR |
|
GBALFARO |
| 11/02/2019 |
Tramitación |
12/02/2019 |
EX-2019-00664329- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG. S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 02/01/2019 HASTA EL 31/01/2019 DOMINIO AC-430-NL ORDENES DE COMPRA Nº 604/2019-38/2019 |
TRAMITAR F2 TRANSBORD ARG S.R.L |
|
MPALMA |
| 11/02/2019 |
Tramitación |
21/02/2019 |
EX-2019-00661183- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº03/167 POR EL PERIODO 02/01/2019 HASTA EL 31/01/2019 DOMINIO AC-117-PJ ORDEN DE COMPRA Nº10/2019 |
MOV Lara, Juan Manuel APTO |
|
MPALMA |
| 11/02/2019 |
Guarda Temporal |
18/03/2019 |
EX-2019-00660858- -GDEMZA-ASLUJAN#MSDSYD |
GRAL000 |
GENERAL |
SOLICITUD DE FUNCIONES AREA SANITARIA LUJAN DE CUYO- SRA. DORA SEMINARIO |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-PVD |
2019-03-18 15:35:04 |
|
| 11/02/2019 |
Tramitación |
22/02/2019 |
EX-2019-00655316- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER HOGAR N° 11 FEBRERO/2019, TORTI |
pase para su archivo |
|
DPFORTUNY |
| 11/02/2019 |
Tramitación |
15/02/2019 |
EX-2019-00655214- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
IBARRA CYNTHIA DANIELA SOL/ABONO DE FACTURA 02/032 POR EL PERIODO 02/01/2019 AL 31/01/2019 DOMINIO AC 678 TC ORDEN DE COMPRA Nº20/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 11/02/2019 |
Tramitación |
13/02/2019 |
EX-2019-00655057- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/ABONO DE FACTURA 02/ POR EL PERIODO 02/01/2019 AL 21/01/2019 DOMINIO AC-286-SZ ORDEN DE COMPRA Nº35/2019 |
Pieza sin observaciones |
|
MPALMA |
| 11/02/2019 |
Tramitación |
04/04/2019 |
EX-2019-00654295- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ DE DESINFECCIÓN PARA OAL CAPITAL - DIRECCION DE PROTECCION Y PROMOCION DE DERECHOS |
PIEZA FINALIZADA. ARCHIVAR |
|
PLDIAZ |
| 11/02/2019 |
Tramitación |
06/07/2020 |
EX-2019-00650641- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL DE PSICOTRÓPICOS PARA LOS PACIENTES PERTENECIENTES A LA DINAF |
Adquisición |
|
MCOZZOLINO |
| 11/02/2019 |
Tramitación |
14/02/2019 |
EX-2019-00646537- -GDEMZA-HGAILHAC#MSDSYD |
GRAL000 |
GENERAL |
Solicitud Reencasillamiento AVILA, Olga |
habiendo dado el visto bueno en orden 3, realizo el siguiente pase para su intervencion |
|
JOHANALUCERO |
| 08/02/2019 |
Tramitación |
22/03/2019 |
EX-2019-00640892- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de sonido, música e iluminación para el festejo del cumpleaños de 15 de la joven Andrea Pereyra. |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 08/02/2019 |
Tramitación |
15/02/2019 |
EX-2019-00640838- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de cascada de chocolate para el festejo del cumpleaños de 15 de la joven Andrea Pereyra. |
Pase a su conocimiento |
|
NJUNCO |
| 08/02/2019 |
Tramitación |
15/02/2019 |
EX-2019-00640789- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de acompañantes terapéuticos para los Hogares de la Provincia. |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 08/02/2019 |
Tramitación |
20/02/2019 |
EX-2019-00640740- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA CARÁTULA PAGO FACTURA A EDESTE, PERÍODO 01/2019 POR SERVICIOS PRESTADOS EN C.D.I. Y F. N° 15. |
PARA SU CONOCIMIENTO. |
|
MPALMA |
| 08/02/2019 |
Tramitación |
08/02/2019 |
EX-2019-00640620- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER O.A.L DE LAVALLE ENERO/2019, MERCOL |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE. SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER O.A.L DE LAVALLE ENERO/2019, MERCOL |
|
SVVILLEGAS |
| 08/02/2019 |
Tramitación |
21/02/2019 |
EX-2019-00640464- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00006 |
Fondos Fijo |
SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2019 DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO |
PAGO - REP. FDO. FIJO - MANTENIMIENTO |
|
DPFORTUNY |
| 08/02/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-00640432- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-PRODUCCION_MANTENIMIENTO |
|
NJUNCO |
| 08/02/2019 |
Tramitación |
21/02/2019 |
EX-2019-00640373- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COMPRAR MATERIAL DE HERRERIA PARA PREDIO BLANCO ENCALADA (CENTRO RECREATIVO) |
Devolución |
|
NJUNCO |
| 08/02/2019 |
Tramitación |
22/04/2019 |
EX-2019-00640298- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER HOGAR EL NEVADO ENERO/2019, SANTIAGO POR RECONOCIMIENTO |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 08/02/2019 |
Tramitación |
17/04/2019 |
EX-2019-00640216- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de insumos varios para el festejo del cumpleaños de 15 de la joven Andrea Pereyra. |
SOLICITUD DE DESAFECTACION |
|
MBUNADER |
| 08/02/2019 |
Tramitación |
22/03/2019 |
EX-2019-00640142- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección Gral. Sol/ Acompañante Terapéutico para la Joven Janet Alaniz |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 08/02/2019 |
Tramitación |
07/03/2019 |
EX-2019-00632865- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de empresa de servicios para la colocación de tres aires acondicionados en el Hogar Creciendo Juntos |
Devolución |
|
NJUNCO |
| 08/02/2019 |
Guarda Temporal |
13/06/2025 |
EX-2019-00628823- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
primer tribunal de gestion asociada de paz eleva oficio autos nº 257016 carat. coordillera andina srl contra gamboa veronica ines por monitorio |
Habiéndose incorporado en el orden N° 20 la constancia de comunicación relativa al cumplimiento de la manda judicial, y no quedando trámites pendientes en las presentes actuaciones, remítanse las mismas a su guarda temporal. |
2025-06-13 11:45:36 |
ESANTONI |