| 18/02/2019 |
Tramitación |
25/02/2019 |
EX-2019-00788309- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA S.A.SOL/ABONO DE FACTURA E.E.2018-21229-ORDEN DE COMPRA Nº 40016/2019-FACTURAS Nº 0006-00003233-0006-00003231-COMPRA
DE MEDICAMENTOS.-DINAF-COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/02/2019 |
Iniciación |
22/02/2019 |
EX-2019-00788262- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
HTCPL001 |
HTC - PRESENTACIÓN INFORMACIÓN LEY RESP FISCAL - ACUERDO 3949 |
PRESENTACION INFORMACION LEY RESPONSABILIDAD FISCAL -ACUERDO 3949 - 4° TRIMESTRE 2018 |
Ej.18 4° trimestre LRF |
|
FDANGELO |
| 18/02/2019 |
Iniciación |
18/02/2019 |
EX-2019-00788226- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
HTCRM001 |
HTC – RENDICION MENSUAL - ACUERDO 2988 |
RENDICION MENSUAL MES DE DICIEMBRE 2018 |
RENDICION MENSUAL MES DE DICIEMBRE 2018 |
|
FDANGELO |
| 18/02/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-00783017- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
SVVILLEGAS |
| 18/02/2019 |
Tramitación |
11/03/2019 |
EX-2019-00778588- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA PAGO DE IMPUESTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CAPITAL, PERÍODO 01 Y 02/2019 DEL O.A.L DE CAPITAL. |
Se remite la presente a fin de dar continuidad al trámite. |
|
MPALMA |
| 18/02/2019 |
Tramitación |
20/02/2019 |
EX-2019-00778245- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA CARATULA PAGO DE IMPUESTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL, PERÍODO ANUAL/2019 DE HOGAR SAN CRISTÓBAL. |
SERVPUBLICO Municipalidad de San Rafael |
|
MPALMA |
| 18/02/2019 |
Tramitación |
21/02/2019 |
EX-2019-00778016- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA CARATULA PAGO IMPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL, PERÍODO ANUAL/2019 DEL O.A.L DE SAN RAFAEL Y DELEGACIÓN ZONA SUR. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/02/2019 |
Tramitación |
28/03/2019 |
EX-2019-00777540- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DEPTO. DE PARIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA CARATULA PAGO DE SERVICIOS A DIRECTV, PERÍODO 01/2019 DEL HOGAR CAME. |
Devolución |
|
SVVILLEGAS |
| 18/02/2019 |
Tramitación |
27/02/2019 |
EX-2019-00776743- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA CARATULA PARA REALIZAR EL PAGO DE COOP. ALTO VERDE ALGARROBO GRANDE LTDA., POR EL PERÍODO 01/2019 DE C.D.I. Y F. N° 42. |
PARA SU CONOCIMIENTO. |
|
MPALMA |
| 18/02/2019 |
Tramitación |
21/02/2019 |
EX-2019-00776605- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA CARATULA PAGO DE SERVICIOS A COOP. RURAL SERV. PUB. Y VIV. REAL DEL PADRE LTDA., PERÍODO 01/2019 DEL C.D.I. Y F. N° 34. |
Se remite la presente a fin de dar continuidad al trámite. |
|
MPALMA |
| 18/02/2019 |
Tramitación |
21/02/2019 |
EX-2019-00776487- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA CARATULA PAGO DE SERVICIOS A COOP. PUB. GOUDGE LTDA., PERÍODO 12/2018 DEL C.D.I. Y F. N° 38. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/02/2019 |
Tramitación |
09/04/2019 |
EX-2019-00776074- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA CARATULA PAGO DE SERVICIOS A COOP. DE OBRAS Y SERV. PUB. ASIST.Y CONSUMO DE BOWEN LTDA.,PERÍODO 12/2018 DEL C.D.I. Y F. N° 13 Y HOGAR DE NIÑAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/02/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-00775814- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LABORATORIO BELLANDI Y BARRERAS S.R.L...SOL/ABONO DE FACTURA E.E.2018-2666246-ORDEN DE COMPRA Nº 40175/2018-FACTURAS Nº 0003-00009919-COMPRA DE MEDICAMENTOS.-DINAF-COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 18/02/2019 |
Tramitación |
19/02/2019 |
EX-2019-00775693- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LABORATORIO BELLANDI Y BARRERAS S.R.L...SOL/ABONO DE FACTURA E.E.2018-4316848-ORDEN DE COMPRA Nº 40182/2018-FACTURAS Nº 0003-00009918-COMPRA DE MEDICAMENTOS.-DINAF-COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/02/2019 |
Guarda Temporal |
29/06/2023 |
EX-2019-00775579- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA SOLICITA LA COMPRA DE UN SILLÓN ODONTOLÓGICO CON BANQUETA |
De acuerdo a orden nº: 43, dictaminada por el Director de Internación - D.R.P.J., Lic. Escudero, Jorge Hugo; pasa ésta P.A. a guarda temporal.- |
2023-06-29 08:02:56 |
LCEBALLOS |
| 18/02/2019 |
Tramitación |
25/02/2019 |
EX-2019-00775403- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA S.A..SOL/ABONO DE FACTURA E.E.2019-12125-ORDEN DE COMPRA Nº 40009/2019-FACTURAS Nº 0006-00003194-0004-00005599-COMPRA DE MEDICAMENTOS.-DINAF-COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/02/2019 |
Tramitación |
18/02/2019 |
EX-2019-00774972- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
|
SVVILLEGAS |
| 18/02/2019 |
Tramitación |
01/07/2025 |
EX-2019-00774957- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00067 |
Inventario-Declaración en desuso |
DECLARACIÓN DE BIENES EN DESUSO Y BAJA DEFINITIVA BIENES DE USO DEL DEPOSITO DE BAJAS. ELEMENTOS RUBRO NO INFORMATICO. |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 18/02/2019 |
Tramitación |
19/02/2019 |
EX-2019-00774784- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA CARATULA PAGO FACTURA DE GAS DEL SUR, PERÍODO 06/2018 POR SERVICIOS PRESTADOS EN C.D.I.Y F. N° 13 Y 01/2019 POR SERVICIOS PRESTADOS EN C.D.I. Y F. N° 34. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/02/2019 |
Tramitación |
18/02/2019 |
EX-2019-00774648- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A.SOL/ABONO DE FACTURA E.E.2019-8413-ORDEN DE COMPRA Nº 74/2019-FACTURA Nº 0002-00002135-COMPRAS DE SUPLEMENTOS .-DINAF-COMPRAS Y CONTRATACIONES |
MEDICATION DELIVERY S.A.SOL/ABONO DE FACTURA E.E.2019-8413-ORDEN DE COMPRA Nº 74/2019-FACTURA Nº 0002-00002135-COMPRAS DE SUPLEMENTOS .-DINAF-COMPRAS Y CONTRATACIONES |
|
MPALMA |
| 18/02/2019 |
Tramitación |
20/02/2019 |
EX-2019-00774502- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ABONO DE FACTURA E.E.2019-320984-ORDEN DE COMPRA Nº 94/2019-FACTURA Nº 00002-00000051-MITRE SERVICIOS-DINAF-COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/02/2019 |
Tramitación |
20/02/2019 |
EX-2019-00774406- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA CARATULA PAGO FACTURA A EDESTE, PERÍODO 01/2019 POR SERVIOC PRESTADOS EN O.A.L DE SAN MARTÍN. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 18/02/2019 |
Tramitación |
20/02/2019 |
EX-2019-00774285- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ABONO DE FACTURA E.E.2019-00320830-ORDEN DE COMPRA Nº 95/2019-FACTURA Nº 00002-00000052- MITRE SERVICIO-DINAF-COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/02/2019 |
Tramitación |
11/03/2019 |
EX-2019-00768137- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO FUNDACION OPORTUNIDADES MES DE ENERO/2019 |
Fundacion Oportunidades |
|
LALFIERI |
| 18/02/2019 |
Tramitación |
19/02/2019 |
EX-2019-00767646- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOLICITA CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO POR DOMINIO AD-418-NS PERTENCIENTE A DINAF |
Tramitar. |
|
NJUNCO |
| 15/02/2019 |
Tramitación |
19/02/2019 |
EX-2019-00761955- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER O.A.L DE TUNUYÁN FEBRERO/2019, CHACA. |
tramitar |
|
MPALMA |
| 15/02/2019 |
Tramitación |
20/02/2019 |
EX-2019-00761898- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA CARATULA PAGO DE SERVICIOS A SUPERCANAL, PERÍODO 11/2018 Y 01/2019 DEL HOGAR CASA CUNA BAJO LA MISMA LUNA. |
Se remite la presente a fin de dar continuidad al trámite. |
|
MPALMA |
| 15/02/2019 |
Tramitación |
20/03/2019 |
EX-2019-00761857- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TABOADA FLORENCIA ANAHI SOL/ ABONO FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DE 2019 OAL SANTA ROSA DOMINIO AC511RM O. COMPRA Nª 608/2018 Y 15/2019 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/02/2019 |
Guarda Temporal |
05/12/2023 |
EX-2019-00761785- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DIRECCIÓN GRAL. SOL/ANEXO DE CONVENIO |
sin efecto |
2023-12-05 13:47:34 |
BZAGARRA |
| 15/02/2019 |
Tramitación |
05/06/2019 |
EX-2019-00758240- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ ENTREGA FONDO DE ALIMENTOS MARZO 2019, DESTINADO AL CDIYF Nº 11. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE |
|
MFRAMOS |
| 15/02/2019 |
Tramitación |
12/03/2019 |
EX-2019-00758157- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DPTO. DE SALUD - S/ SOLICITA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL SILLON ODONTOLOGICO |
Devolución |
|
NJUNCO |
| 15/02/2019 |
Tramitación |
15/02/2019 |
EX-2019-00758083- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA FONDOS PARA MEDICAMENTOS Y OTROS GASTOS PARA SER DESTINADOS AL DEPATAMENTO DE SALUD PARA EL MES DE FEBRERO DEL 2019. - COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ENTREGA FONDOS PARA MEDICAMENTOS Y OTROS GASTOS PARA SER DESTINADOS AL DEPATAMENTO DE SALUD PARA EL MES DE FEBRERO DEL 2019. - COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
ARIVERA |
| 15/02/2019 |
Guarda Temporal |
12/03/2019 |
EX-2019-00753342- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Sol/ norma legal traslado Agente Gómez Beatriz Miriam del Carmen |
pase |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 15/02/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-00753263- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA PINTURA PARA HOGARES ZONA SUR |
Adquisición |
|
FMOYANO |
| 15/02/2019 |
Tramitación |
15/02/2019 |
EX-2019-00753204- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PALMAROCCHI FLORENCIA LUCIA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 02/12/2018 HASTA EL 28/12/2018 DOMINIO OQD ORDEN DE COMPRA 286/2018 |
PALMAROCCHI FLORENCIA LUCIA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 02/12/2018 HASTA EL 28/12/2018 DOMINIO OQD ORDEN DE COMPRA 286/2018 |
|
MPALMA |
| 15/02/2019 |
Tramitación |
21/03/2019 |
EX-2019-00753034- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL DE PAÑALES PARA LOS PACIENTES INTERNADOS EN EL MICROHOSPITAL (PARA NIÑOS MENORES A 3 AÑOS) |
Adquisición |
|
MCOZZOLINO |
| 15/02/2019 |
Guarda Temporal |
22/03/2019 |
EX-2019-00752901- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOLICITO BAJA DE CONTRATO DE SERVICIOS de DOMINGUEZ, Rosana Lelia – D.N.I. N° 24.289.840 y PARI, Silvina María de Luján – D.N.I. N° 16.553.627 - DEPARTAMENTO PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS. |
Adquisición |
2019-03-18 15:35:04 |
|
| 15/02/2019 |
Tramitación |
18/02/2019 |
EX-2019-00752729- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ROCRAL S.A. SOL/ ABONO DE FACTURA EE2019-20995-ORDEN DE COMPRA Nº69/2019-FACTURA Nº0003-00001355-COMPRA DE SUPLEMENTOA ALIMENTARIO-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 15/02/2019 |
Iniciación |
28/02/2019 |
EX-2019-00752551- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ENTREGA FONDO UNIFICADO MARZO 2019 DESTINADO AL CDIYF Nº 1 COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
JJRUBIOLO |
| 15/02/2019 |
Tramitación |
18/02/2019 |
EX-2019-00752451- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ROCRAL SOL/ ABONO DE FACTURA EE2018-3597954-ORDEN DE COMPRA Nº587/2018-FACTURA Nº0003-00001370-COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 15/02/2019 |
Iniciación |
15/02/2019 |
EX-2019-00752319- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ENTREGA FONDO UNIFICADO MARZO 2019 DESTINADO AL CDIYF Nº 2 COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ENTREGA FONDO UNIFICADO MARZO 2019 DESTINADO AL CDIYF Nº 2 COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
JJRUBIOLO |
| 15/02/2019 |
Tramitación |
15/02/2019 |
EX-2019-00752161- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ROCRAL SOL/ ABONO DE FACTURA EE2019-21078-ORDEN DE COMPRA Nº80/2019-FACTURA Nº0003-00001367-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FORMULARIO Nº2 DE PAGO. |
|
MPALMA |
| 15/02/2019 |
Tramitación |
26/02/2019 |
EX-2019-00752048- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GARCIA GRACIELA ELIZABETH SOL/ABOBONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/01/2019 HASTA EL 31/01/2019 DOMINIO AC-100-YR ODEN DE COMPRA Nº215/2019 |
Garcia, Graciela Elizabeth |
|
MPALMA |
| 15/02/2019 |
Iniciación |
15/02/2019 |
EX-2019-00751902- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Solicitud Norma Legal de traslado Agente Alvea Maria Jimena |
Solicitud Norma Legal de traslado Agente Alvea Maria Jimena |
|
JECALDERON |
| 15/02/2019 |
Tramitación |
15/04/2019 |
EX-2019-00751825- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CLAVEL BEDOS MARIA SOL/ ABONO DE FACTURA EE2019-4081819-ORDEN DE COMPRA Nº60/2019-FACTURA Nº00002-00000031-SERVICIO DE GUARDIA MEDICA-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Clavel Bedos, Maria Gabriela |
|
MPALMA |
| 15/02/2019 |
Tramitación |
12/08/2019 |
EX-2019-00751681- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/PAGO CONVENIO HOGAR EL ANGEL- MUNI. DE MALARGUE MESES AGOSTO Y SETIEMBRE DE 2018 |
Adquisición |
|
LALFIERI |
| 15/02/2019 |
Iniciación |
15/02/2019 |
EX-2019-00751570- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DI MARCO SOL/ ABONO DE FACTURA EE2019-158934-ORDEN DE COMPRA Nº40002-FACTURA Nº0034-00020120-SERVICIO AGUA ENVASADA-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
DI MARCO SOL/ ABONO DE FACTURA EE2019-158934-ORDEN DE COMPRA Nº40002-FACTURA Nº0034-00020120-SERVICIO AGUA ENVASADA-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
PLDIAZ |
| 15/02/2019 |
Iniciación |
18/03/2019 |
EX-2019-00751432- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
solicitud Norma Legal Agente CORREA Ornella Estafania a cargo OAL La Paz |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-CALTERNATIVOSZONA_ESTE |
|
JECALDERON |
| 15/02/2019 |
Tramitación |
25/02/2019 |
EX-2019-00751270- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
QUESADA DIEGO GABRIEL SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 02/01/2019 HASTA EL 31/01/2019 DOMINIO MXA 268 ORDEN DE COMPRA 22/2019 |
MOV Quesada, Diego Gabriel APTO |
|
MPALMA |
| 15/02/2019 |
Tramitación |
20/03/2019 |
EX-2019-00749934- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOLICITA LA COMPRA DE SOLICITUD DE MOVILIDAD Y PARTE DIARIO DE RECORRIDO AUTOMOTOR DE DI.N.A.F |
SOLICITUD DE ADJUDICACION |
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NJUNCO |