| 15/02/2019 |
Iniciación |
15/02/2019 |
EX-2019-00749830- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA SOL/ ABONO DE FACTURA EE2018-4316848-ORDEN DE COMPRA Nº40179-FACTURA Nº0003-00008396-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PASE |
|
PLDIAZ |
| 15/02/2019 |
Guarda Temporal |
16/08/2024 |
EX-2019-00749718- -GDEMZA-MGTYJ |
RCUR003 |
RECURSO DE ALZADA |
Rubén Juan Conteras presenta Recurso de Alzada. Ref. Expte. Nº 3127-D-2015-77729. |
Se remite el presente a su archivo temporal, luego de haber incorporado baja por fallecimiento. Atentamente |
2024-08-16 10:45:20 |
PQUINTEROS |
| 15/02/2019 |
Iniciación |
18/03/2019 |
EX-2019-00746104- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA S.A. SOL/ ABONO DE FACTURA EE2019-12125-ORDEN DE COMPRA Nº40009- FACTURAS Nº0006-00003194 Y 0004-00005599-COMPRA DE MEDICAMENTOS- DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
PLDIAZ |
| 15/02/2019 |
Tramitación |
22/02/2019 |
EX-2019-00743633- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DiNAF s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2019 oficina Tesorería |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
MGUTIERREZ |
| 14/02/2019 |
Tramitación |
20/05/2019 |
EX-2019-00738885- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOLICITA CONTRATACION DEL SERVICIO DE GESTION DE PROVISION DE COMBUSTIBLES PARA EL PARAQUE AUTOMOTOR DE DI.NA.F |
Pase. |
|
NJUNCO |
| 14/02/2019 |
Tramitación |
22/07/2019 |
EX-2019-00738848- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOLICITA CONTRATACION ANUAL PARA VEHICULOS CONTRATADOS Y PROPIOS DI.NA.F DEL SERVICIO DE MONITOREO DE GPS |
cumplido el proceso de contratacion, archivese |
|
GHELLVIG |
| 14/02/2019 |
Tramitación |
14/02/2019 |
EX-2019-00738801- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOLICITA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE DI.NA.F |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOLICITA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE DI.NA.F |
|
NJUNCO |
| 14/02/2019 |
Tramitación |
29/03/2019 |
EX-2019-00738760- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
DIRECCIÓN GENERAL SOL/RECONOCIMIENTO DE GASTOS |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 14/02/2019 |
Tramitación |
18/02/2019 |
EX-2019-00737117- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREO ARGENTINO SOL/ ABONO DE FACTURA EE2018-655965-ORDEN DE
COMPRA Nº196/2018-FACTURA Nº2980-0001253-SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DICIEMBRE-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
tramitar |
|
MPALMA |
| 14/02/2019 |
Guarda Temporal |
30/07/2024 |
EX-2019-00737057- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SAINZ MARIO P/PAGO SALDO INSOLUTO |
PASE A LA GUARDA TEMPORAL DEBIDO A QUE EL RECLAMO DEL AGENTE SAINZ MARIO SE TRAMITA POR EXPEDIENTE EX-2021-003398321- -GDEMZA-FISCESTADO#MSDSYD |
2024-07-30 10:04:43 |
NHORTON |
| 14/02/2019 |
Tramitación |
20/02/2019 |
EX-2019-00736960- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CENID SOL/ ABONO DE FACTURA EE2019-43519-ORDEN DE COMPRA Nº8/2019-FACTURA Nº00002-00000679-CONTRATACION DE CENTRO DE DIA PARA MOLINA JESUS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 14/02/2019 |
Tramitación |
15/02/2019 |
EX-2019-00736899- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OESTE PROVEEDURIA SOL/ ABONO DE FACTURA EE2019-110727-ORDEN DE
COMPRA Nº40003-FACTURA Nº0010-00006475 Y 0010-00006478-COMPRA DE LECHE-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FORMULARIO Nº2 DE PAGO. |
|
MPALMA |
| 14/02/2019 |
Tramitación |
20/02/2019 |
EX-2019-00736476- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER C.D.I. Y F. N° 20 FEBRERO/2019, MANDUCA |
Manduca, Carlos Daniel |
|
MPALMA |
| 14/02/2019 |
Tramitación |
15/02/2019 |
EX-2019-00736254- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA CARATULA PAGO DE IMPUESTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE JUNÍN , PERÍODO AÑO 2019 DEL O.A.L DE JUNÍN. |
IMPUTAR |
|
MPALMA |
| 14/02/2019 |
Tramitación |
14/03/2019 |
EX-2019-00735086- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOL/ RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO - DIRECCION DE PROTECCION Y PROMOCION DE DERECHOS |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 14/02/2019 |
Tramitación |
19/02/2019 |
EX-2019-00734327- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 14/02/2019 |
Tramitación |
14/02/2019 |
EX-2019-00731237- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
S/ENTREGA DE FONDO UNIFICADO FEBRERO 2019 DESTINADO AL CDIYF Nº 36 .COMPRAS Y CONTRATACIONES |
PASE |
|
MBUNADER |
| 14/02/2019 |
Tramitación |
20/03/2019 |
EX-2019-00729969- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/ AUTORIZACION DE COMPRA INSUMOS DE LIBRERIA PARA DEPENDENCIAS DE DI.N.A.F. |
A FIN DE CONTINUAR CON EL TRAMITE CORRESPONDIENTE |
|
FMOYANO |
| 14/02/2019 |
Tramitación |
25/02/2019 |
EX-2019-00729905- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/ COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, DESTINADOS A DEPENDENCIAS DE DI.N.A.F. |
sol/ autorizacion de compra |
|
NJUNCO |
| 14/02/2019 |
Tramitación |
14/02/2019 |
EX-2019-00729838- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/ COMPRA DE INSUMOS DE DESAYUNO, DESTINADOS A DEPENDENCIAS DE DI.N.A.F. |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/ COMPRA DE INSUMOS DE DESAYUNO, DESTINADOS A DEPENDENCIAS DE DI.N.A.F. |
|
NJUNCO |
| 14/02/2019 |
Tramitación |
25/02/2019 |
EX-2019-00729794- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/ AUTORIZACION POR COMPRA DE PAÑALES PARA STOCK DEL DEPOSITO CENTRAL DE DI.N.A.F. |
sol/ autorizacion de compra |
|
GHELLVIG |
| 14/02/2019 |
Tramitación |
15/02/2019 |
EX-2019-00729717- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/ AUTORIZACION PARA LA COMPRA DE COLCHONES DE 1 PLAZA, DESTINADOS A HOGARES DEPENDIENTES DE DI.N.A.F. |
Sol/ autorizacion de compra |
|
FMOYANO |
| 14/02/2019 |
Tramitación |
14/02/2019 |
EX-2019-00720551- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Liquidación de Servicios Públicos. Enviado para el pago. |
|
SVVILLEGAS |
| 14/02/2019 |
Tramitación |
17/04/2019 |
EX-2019-00719522- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de un servicio de fotografía para el festejo del cumpleaños de 15 de la joven Andrea Pereyra. |
SOLICITUD DE DESAFECTACION |
|
MBUNADER |
| 14/02/2019 |
Tramitación |
14/02/2019 |
EX-2019-00719362- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dpto. de Personal y Recursos Humanos - Sol/ Reconocimiento de facturas correspondientes a mes de ENERO 2.019. (Prestaciones Puras) |
Dpto. de Personal y Recursos Humanos - Sol/ Reconocimiento de facturas correspondientes a mes de ENERO 2.019. (Prestaciones Puras) |
|
MPALMA |
| 13/02/2019 |
Tramitación |
18/02/2019 |
EX-2019-00711410- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER O.A.L DE CAPITAL FEBRERO/2019, ROSSIGNOLI. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/02/2019 |
Tramitación |
18/02/2019 |
EX-2019-00711347- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER C.D.I. Y F. N° 5 FEBRERO/2019, VALDIVIA. |
tramitar |
|
MPALMA |
| 13/02/2019 |
Tramitación |
13/02/2019 |
EX-2019-00710828- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ MARCELO SOL/ ABONO FACTURA POR SERVICIOS PRESTADOS CUID. ALT. SAN RAFAEL PERIODO 02/01/2019 AL 31/01/2019 AC641QI ORDEN DE COMPRA 12/2019 |
LOPEZ LUZ MARCELO SOL/ ABONO FACTURA POR SERVICIOS PRESTADOS CUID. ALT. SAN RAFAEL PERIODO 02/01/2019 AL 31/01/2019 AC641QI ORDEN DE COMPRA 12/2019 |
|
MPALMA |
| 13/02/2019 |
Tramitación |
19/02/2019 |
EX-2019-00710265- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
CDIyF N° 11 SOLICITUD REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE
COCINA SUSTRAIDOS EN ROBO |
tramitar |
|
NJUNCO |
| 13/02/2019 |
Guarda Temporal |
18/03/2019 |
EX-2019-00709568- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
AGENTE TRILLA, NATALIA VALERIA DNI: 27.931.685 POR TRASLADO A CDIyF N° 01 CIUDAD. SOLICITUD NORMA LEGAL. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-PROGRAMACDIYF |
2019-03-18 15:35:09 |
|
| 13/02/2019 |
Guarda Temporal |
06/05/2019 |
EX-2019-00709483- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
AGENTE MORLAS, MABEL DNI: 20.558.334 POR TRASLADO A CDIyF N° 44 DEPARTAMENTO GODOY CRUZ. SOLICITUD NORMA LEGAL. |
HABIENDOSE ORIGINADO OPORTUNAMENTE LA PRESENTE CARATULA POR DIRECTIVA DE SU SUPERVISIÓN, ATENTO AL TIEMPO TRANSCURRIDO SIN MOVIMIENTOS, SE SOLICITA DIRECTIVAS. |
2019-03-18 15:35:09 |
|
| 13/02/2019 |
Guarda Temporal |
13/02/2019 |
EX-2019-00709299- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
AGENTE MORÁN, MARCELA DNI: 18.693.450 POR TRASLADO A CDIyF N° 44 DEPARTAMENTO GODOY CRUZ. SOLICITUD NORMA LEGAL. |
AGENTE MORÁN, MARCELA DNI: 18.693.450 POR TRASLADO A CDIyF N° 44 DEPARTAMENTO GODOY CRUZ. SOLICITUD NORMA LEGAL. |
2019-03-18 15:35:09 |
|
| 13/02/2019 |
Guarda Temporal |
13/02/2019 |
EX-2019-00709178- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
AGENTE PEREYRA, MARIA FERNANDA DNI: 28.701.684 POR TRASLADO A CDIyF N° 44 DEPARTAMENTO GODOY CRUZ. SOLICITUD NORMA LEGAL. |
AGENTE PEREYRA, MARIA FERNANDA DNI: 28.701.684 POR TRASLADO A CDIyF N° 44 DEPARTAMENTO GODOY CRUZ. SOLICITUD NORMA LEGAL. |
2019-03-18 15:35:09 |
|
| 13/02/2019 |
Tramitación |
22/02/2019 |
EX-2019-00708997- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ MARCELO SOL/ABONO FACTURA SERVICIOS VALLE DE UCO POR EL PERIODO DE 01/01/2019 AL 25/01/2019 ORDEN DE COMPRA Nº610/2018 DOMINIO OSX-955 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/02/2019 |
Tramitación |
21/02/2019 |
EX-2019-00708868- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ MARCELO SOL/ABONO FACTURA OAL CENTRAL POR EL PERIODO DE 01/01/2019 AL 31/01/2019 ORDEN DE COMPRA Nº27/2019 DOMINIO OBP-621 |
Lopez Luz, Marcelo Javier |
|
MPALMA |
| 13/02/2019 |
Tramitación |
21/02/2019 |
EX-2019-00708750- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ MARCELO SOL/ABONO FACTURA OAL SAN RAFAEL POR EL PERIODO DE 02/01/2019 AL 31/01/2019 ORDEN DE COMPRA Nº12/2019 DOMINIO AC-443-CF |
Devolución |
|
MPALMA |
| 13/02/2019 |
Tramitación |
20/02/2019 |
EX-2019-00708559- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO, SOL/ABONO FACTURA CUIDADOS ALT. SAN MARTIN POR EL PERIODO DE 02/01/2019 AL 31/01/2019 ORDEN DE COMPRA Nº14/2019 DOMINIO AC-325-FC |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/02/2019 |
Tramitación |
13/02/2019 |
EX-2019-00708423- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO, SOL/ABONO FACTURA OAL RIVADAVIA POR EL PERIODO DE 02/01/2019 AL 30/01/2019 ORDEN DE COMPRA Nº605/2018 DOMINIO AA-543-CI |
FERNANDEZ SERGIO, SOL/ABONO FACTURA OAL RIVADAVIA POR EL PERIODO DE 02/01/2019 AL 30/01/2019 ORDEN DE COMPRA Nº605/2018 DOMINIO AA-543-CI |
|
MPALMA |
| 13/02/2019 |
Tramitación |
23/04/2024 |
EX-2019-00708319- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO, SOL/ABONO FACTURA OAL LAVALLE POR EL PERIODO DE 02/01/2019 AL 31/01/2019 ORDEN DE COMPRA Nº605/2018 Y 14/2019 DOMINIO AC-664-IG |
Atenta a lo solicitado se remite el pase archivo por mal procedimiento de trabajo en pieza administrativa |
|
MARGARITAPEREZ |
| 13/02/2019 |
Tramitación |
22/02/2019 |
EX-2019-00708102- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ MARCELO SOL/ABONO FACTURA SERVICIOS VALLE DE UCO POR EL PERIODO DE 25/01/2019 AL 31/01/2019 ORDEN DE COMPRA Nº12/2019 DOMINIO OSX-955 |
Continuar con el pago |
|
MPALMA |
| 13/02/2019 |
Guarda Temporal |
08/03/2019 |
EX-2019-00707987- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
AGENTE PANIAGUA, PAULA ANABEL DNI: 34.607.224 POR TRASLADO A CDIyF N° 20 DISTRITO RODEO DE LA CRUZ, DEPARTAMENTO GUAYMALLEN. SOLICITUD NORMA LEGAL. |
Adquisición |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 13/02/2019 |
Tramitación |
15/02/2019 |
EX-2019-00706012- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO, SOL/ABONO FACTURA OAL CENTRAL POR EL PERIODO DE 01/01/2019 AL 31/01/2019 ORDEN DE COMPRA Nº28/2019 VOLKSWAGEN VOYAGE DOMINIO AC-221-AX |
Pieza Sin Observaciones |
|
MPALMA |
| 13/02/2019 |
Tramitación |
13/02/2019 |
EX-2019-00705418- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS, SOL/ABONO FACTURA OAL CENTRAL POR EL PERIODO DE 02/01/2019 AL 31/01/2019 ORDEN DE COMPRA Nº26/2019 VOLKSWAGEN VOYAGE DOMINIO AC-415-UO |
TRAMITAR F2 FERNANDEZ LUCAS |
|
MPALMA |
| 13/02/2019 |
Tramitación |
13/02/2019 |
EX-2019-00701924- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS, SOL/ABONO FACTURA Nº 0003-0000038 OAL JUNIN ORDEN DE COMPRA Nº607/2018 VOLKSWAGEN VOYAGE DOMINIO AC-325-EX |
TRAMITAR F2 FERNANDEZ LUCAS OAL JUNIN |
|
MPALMA |
| 13/02/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-00700257- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOLICITA POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO MERCEDES BENZ GYX 549 PERTENECIENTE A DI.N.A.F |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
NJUNCO |
| 13/02/2019 |
Tramitación |
29/03/2019 |
EX-2019-00697574- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
CONT067 |
FONDOS CON REPOSICION |
SOLICITUD DE FONDO FIJO |
Devolución |
|
MBUNADER |
| 13/02/2019 |
Tramitación |
13/02/2019 |
EX-2019-00696266- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MAUEL SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 02/01/2019 HASTA EL 31/01/2019 DOMINIO AC-117-PK ORDEN DE COMPRA Nº10/2019 |
LARA JUAN MAUEL SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 02/01/2019 HASTA EL 31/01/2019 DOMINIO AC-117-PK ORDEN DE COMPRA Nº10/2019 |
|
GBALFARO |
| 13/02/2019 |
Tramitación |
03/04/2019 |
EX-2019-00695706- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCION CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/PAGO POR CONVENIO ASOCIACION AVOME MES DE ENERO 2019 |
Adquisición |
|
LALFIERI |
| 13/02/2019 |
Iniciación |
13/02/2019 |
EX-2019-00695639- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
EL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA SOLICITA LA COMPRA DE UN SILLÓN ODONTOLÓGICO CON BANQUETA |
EL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA SOLICITA LA COMPRA DE UN SILLÓN ODONTOLÓGICO CON BANQUETA |
|
MCOZZOLINO |
| 13/02/2019 |
Tramitación |
13/02/2019 |
EX-2019-00695588- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ASOCIACION REDES SOL/ ABONO DE FACTURA EE2019-43665-ORDEN DE
COMPRA Nº47/2019-FACTURA Nº00002-00000259-ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO ENERO 2019-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONE. |
ASOCIACION REDES SOL/ ABONO DE FACTURA EE2019-43665-ORDEN DE COMPRA Nº47/2019-FACTURA Nº00002-00000259-ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO ENERO 2019-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONE. |
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