| 18/01/2019 |
Guarda Temporal |
12/12/2023 |
EX-2019-00302760- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS - SOL/ ALTA POR BAJA DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS - MOSCONI, Rodrigo – C.U.I.T. N° 20-31715268-0 |
pase, se deja constancia que los mismos pertenecian al usuario LSANCHEZVEDIA quien presta funciones actualmente en rendiciones. |
2023-12-12 10:33:21 |
MPCORNEJO |
| 18/01/2019 |
Guarda Temporal |
14/12/2023 |
EX-2019-00302705- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS - SOL/ ALTA POR BAJA DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS - GIANNONE, Micaela Ayelén – C.U.I.T. N° 27-40558494-3 |
pase, se aclara que los mismos pertenecian al usuario LSANCHEZVEDIA quien presta funciones actualmente en rendiciones. |
2023-12-14 10:26:05 |
MPCORNEJO |
| 18/01/2019 |
Guarda Temporal |
12/12/2023 |
EX-2019-00302624- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS - SOL/ ALTA POR BAJA DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS - BISCONTE, María Laura – C.U.I.T. N° 27-28691270-8 |
pase, se deja constancia que los mismos pertenecian al usuario LSANCHEZVEDIA quien presta funciones actualmente en rendiciones. |
2023-12-12 10:32:40 |
MPCORNEJO |
| 18/01/2019 |
Tramitación |
18/01/2019 |
EX-2019-00302179- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VICARIO MARTHA SOL/ ABONO DE FACTURA EE2018-4513131-ORDEN DE COMPRA Nº6502018-FACTURA Nº0002-00000106-SERVICIO NIVELACION BLANCO ENCALADA-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
VICARIO MAERTHA SOL/ ABONO DE FACTURA EE2018-4513131-ORDEN DE COMPRA Nº6502018-FACTURA Nº0002-00000106-SERVICIO NIVELACION BLANCO ENCALADA-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MPALMA |
| 18/01/2019 |
Tramitación |
23/01/2019 |
EX-2019-00302002- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBOARD ARG S.R.L. SOL/ ABONO DE FACTURA EE2018-635/2018-ORDEN DE COMPRA Nº635/2018-FACTURA Nº00002-00000040-SERVICIO DE TRASLADO DEL HG. PROGRAMA CDIYF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
MOV Transbord Arg SRL APTO |
|
MPALMA |
| 18/01/2019 |
Guarda Temporal |
22/01/2019 |
EX-2019-00298798- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SE SOLICITA NORMA LEGAL PARA DEJAR A CARGO DE SECCION RENDICIONES. |
Tramitar. |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 18/01/2019 |
Guarda Temporal |
18/01/2019 |
EX-2019-00298722- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SE SOLICITA NORMA LEGAL PARA DEJAR A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE BALANCE Y PRESUPUESTO |
SE SOLICITA NORMA LEGAL PARA DEJAR A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE BALANCE Y PRESUPUESTO |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 18/01/2019 |
Tramitación |
31/01/2019 |
EX-2019-00296507- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A. SOL ABONO DE FACTURA E.E. -2018-N° 04316848-ORDEN DE COMPRA N°40185-FACTURAS N° 04-00029594- 04-00029593-04-00029592-04-00029591- 04-00029585- 04-00029584-COMPRAS Y CONTRATACIONES- PRODUCTOS MEDICOS - DINAF |
Pase Archivo contable.- |
|
MPALMA |
| 18/01/2019 |
Tramitación |
28/01/2019 |
EX-2019-00296208- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A. SOL ABONO DE FACTURA E.E. -2018-N° 04316848-ORDEN DE COMPRA N°40185-FACTURAS N° 0004-00029600- 0004-00029599-0004-00029597-0004-00029596-
COMPRAS Y CONTRATACIONES-PRODUCTOS MEDICOS -DINAF |
Distrifar SA APTO |
|
MPALMA |
| 18/01/2019 |
Tramitación |
31/01/2019 |
EX-2019-00296052- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A.SOL/ABONO DE FACTURA E.E.N° 2018-04316848-FACTURAS N° 0004-00029477- 0004-00029475- 0004-00029614- 0004-00029613-0004-00029601-ORDEN DE COMPRA N° 40185-COMPRA DE MEDICAMENTOS -DINAF-COMPRAS Y CONTRATCIONES |
Pase Archivo contable.- |
|
MPALMA |
| 18/01/2019 |
Tramitación |
07/02/2019 |
EX-2019-00295336- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
DELEGACIÓN REGIONAL ZONA SUR - DINAF SOL/ NORMA LEGAL "CREACIÓN HOGAR PIEDRA LIBRE" |
Adquisición |
|
EVILLAR |
| 18/01/2019 |
Tramitación |
31/01/2019 |
EX-2019-00285007- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A..SOL/ABONO DE FACTURA E.E.-2018- 04316848-FACTURA N° 0004-00029290-0004-00029487-0004-00029483 -0004-00029480 -ORDEN DE COMPRA N° 40185/2018 MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES -DINAF. |
Pase Archivo contable.- |
|
MPALMA |
| 18/01/2019 |
Tramitación |
17/07/2019 |
EX-2019-00284988- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ORGANIZACIÓN SAVINI.SOL/ABONO DE FACTURA E.E.-2018- 3597954-FACTURA N° 0004-0009624-ORDEN DE COMPRA N° 592/2018 MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES -DINAF.- |
Piazza, Jorge Eduardo |
|
MPALMA |
| 18/01/2019 |
Tramitación |
18/01/2019 |
EX-2019-00284976- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA COMARSA S.A.SOL/ABONO DE FACTURA E.E.-2018- 2666246-FACTURA N° 0021-00024412-0021-00024478-MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES -DINAF.- |
DROGUERIA COMARSA S.A.SOL/ABONO DE FACTURA E.E.-2018- 2666246-FACTURA N° 0021-00024412-0021-00024478-MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES -DINAF.- |
|
MPALMA |
| 18/01/2019 |
Tramitación |
19/03/2019 |
EX-2019-00284959- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA COMARSA S.A.SOL/ABONO DE FACTURA E.E.-2018- 4316848-FACTURA N° 0021-00024657-MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES -DINAF.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 17/01/2019 |
Tramitación |
17/01/2019 |
EX-2019-00282556- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITA COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER ALTERNATIVOS - DPTO DE iNFORMATICA Y SISTEMATIZACION DE DATOS |
SOLICITA COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER ALTERNATIVOS - DPTO DE iNFORMATICA Y SISTEMATIZACION DE DATOS |
|
PLDIAZ |
| 17/01/2019 |
Guarda Temporal |
05/02/2019 |
EX-2019-00282480- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
DESIGNAR A LA AGENTE ESTRADA ROSA DANIELA DNI N°32.826.822 NUEVA RESPONSABLE DE FONDOS DE CDIYF Nº 30 – PROGRAMA CDIYF - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
TRAMITAR |
2019-03-12 13:36:36 |
|
| 17/01/2019 |
Tramitación |
25/01/2019 |
EX-2019-00282373- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MITRE SERVICIOS SOL/ ABONO DE FACTURA EE2019-451558-ORDEN DE COMPRA Nº1/2019-FACTURA Nº00002-00000048-SERVICIO DE SEGURIDAD HG. NUEVA VIDA-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Agüero, Rodolfo Marcial |
|
MPALMA |
| 17/01/2019 |
Tramitación |
18/11/2020 |
EX-2019-00282099- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CONSTRUCTORA ARQUITRES SOL/ ABONO DE FACTURA EE2018-2532852-ORDEN DE COMPRA Nº461/2018 - FACTURA Nº00002-00000003-RELEVAMIENTO ELECTRICO-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Devido a que el servicio no se realizó, se remite para su archivo |
|
RARIVERA |
| 17/01/2019 |
Tramitación |
18/01/2019 |
EX-2019-00282022- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de un servicio de desinfección completa para el Hogar Bajo la Misma Luna |
Pase |
|
LRAMIREZ |
| 17/01/2019 |
Tramitación |
04/07/2019 |
EX-2019-00281971- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ ENTREGA DE FONDO UNIFICADO DESTINADO AL DEPARTAMENTO DE SALUD - ENERO 2019 - COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Archivar |
|
ARIVERA |
| 17/01/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-00281863- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DIRECCIÓN GRAL. SOL/ RECONOCIMIENTO DE PAGO DE FACTURA DE LA LIC. ANALIA SILVANA SANTI |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-TESORERIA |
|
MPALMA |
| 17/01/2019 |
Tramitación |
23/01/2019 |
EX-2019-00281813- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
INFOCUYO S.A. SOL/ ABONO DE FACTURA EE2018-4030361-ORDEN DE COMPRA Nº40189- FACTURA Nº0005-00001377-COMPRA DE MONITORES LED-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FORMULARIO Nº2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 17/01/2019 |
Tramitación |
17/01/2019 |
EX-2019-00281692- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ARTURO YACOPINI SOL/ ABONO DE FACTURA EE2018-3989266-ORDEN DE COMPRA Nº620/2018 - FACTURA Nº0006-00002758-COMPRA DE REPUESTO VALVULA SPRINTER - OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
ARTURO YACOPINI SOL/ ABONO DE FACTURA EE2018-3989266-ORDEN DE COMPRA Nº620/2018 - FACTURA Nº0006-00002758-COMPRA DE REPUESTO VALVULA SPRINTER - OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MPALMA |
| 17/01/2019 |
Guarda Temporal |
17/01/2019 |
EX-2019-00278202- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Sol / Dejar a Cargo de la Dirección de Administración a la Lic. Vanina Barone |
tramtiar |
2019-01-31 13:35:45 |
|
| 17/01/2019 |
Tramitación |
11/09/2019 |
EX-2019-00275653- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
SOLICITUD DE PAGO MES DE ENERO/2019-ZONA NORTE-PROGRAMA FORTALECIMIENTO FAMILIAR-DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
Pase Archivo contable. |
|
MDIVORATO |
| 17/01/2019 |
Tramitación |
21/01/2019 |
EX-2019-00273530- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOLICITA LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA EL DOMININIO GYX 546 PERTENECIENTE A ESTA REPARTICION DI.N.A.F |
tramitar |
|
NJUNCO |
| 17/01/2019 |
Tramitación |
21/01/2019 |
EX-2019-00273419- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ARTURO YACOPINI SOL/ ABONO DE FACTURA EE2018-4311681-ORDEN DE COMPRA Nº625/2018 - FACTURA Nº0006-00002697-COMPRA DE REPUESTO VALVULA SPRINTER - OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PAGO |
|
MPALMA |
| 17/01/2019 |
Tramitación |
21/01/2019 |
EX-2019-00273039- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ ENTREGA DE FONDO UNIFICADO DESTINADO AL HOGAR CRECIENDO JUNTOS- ENERO 2019-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE A RENDICIONES PARA SU APROBACIÓN, FALTA ADJUNTAR RESOLUCION QUE SE REALIZARA EN EL MOMENTO QUE SEA APROBADA. |
|
ARIVERA |
| 17/01/2019 |
Tramitación |
14/02/2019 |
EX-2019-00272960- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ ENTREGA DE FONDO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADO AL HOGAR CRECIENDO JUNTOS - ENERO 2019 - COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase a Rendiciones.- |
|
ARIVERA |
| 17/01/2019 |
Tramitación |
06/02/2019 |
EX-2019-00272718- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ARTURO YACOPINI SOL/ ABONO DE FACTURA EE2018-3531542-ORDEN DE COMPRA Nº527/2018 - FACTURA Nº0006-00002624-COMPRA DE REPUESTO INYECTOR SPRINTER - OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Arturo Yacopini e Hijos SA |
|
MPALMA |
| 17/01/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-00272505- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOLICITA CONTRATACION DE UN MINIBUS CON CHOFER PARA EL TRASLADO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PERTENECIENTE A DI.N.A.F |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVOGRAL |
|
FSALINAS |
| 17/01/2019 |
Tramitación |
29/01/2019 |
EX-2019-00272233- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de un servicio de alojamiento en cabañas por salida recreativa del Hogar N°18, desde el 18/02/2019 al 23/02/2019 |
tramitar |
|
NJUNCO |
| 17/01/2019 |
Tramitación |
17/01/2019 |
EX-2019-00272097- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de emergencia para Hogar Bajo la Misma Luna durante el periodo entre Enero y Diciembre de 2019 |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de emergencia para Hogar Bajo la Misma Luna durante el periodo entre Enero y Diciembre de 2019 |
|
EABBATE |
| 17/01/2019 |
Tramitación |
05/02/2019 |
EX-2019-00271947- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA REPARACIÓN DE DESAGÜE DEL HOGAR BAJO LA MISMA LUNA. |
tramitar |
|
LENCINA |
| 17/01/2019 |
Tramitación |
17/01/2019 |
EX-2019-00271778- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES PARA LA REPARACIÓN DEL HOGAR RISAS DEL VIENTO. |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES PARA LA REPARACIÓN DEL HOGAR RISAS DEL VIENTO. |
|
NJUNCO |
| 17/01/2019 |
Tramitación |
17/01/2019 |
EX-2019-00271672- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00021 |
Permiso Ministerial y/o autorización salida de vehículo por traslado |
Solicitud de viaje a Bs As LIc. Alías Florencia por Joven Enzo Chavez. |
Solicitud de viaje a Bs As LIc. Alías Florencia por Joven Enzo Chavez. |
|
MFALIAS |
| 17/01/2019 |
Tramitación |
21/01/2019 |
EX-2019-00271534- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00023 |
Solicitud de Excepción Decreto |
Solicitud de viaje a Bs As LIc. Alías Florencia por Joven Enzo Chavez. |
sol/ Excepción Decreto Nº 1717/2016 por viaje a la Comunidad Terapéutica Casa del Sur, Provincia de Buenos Aires de Lic. Alías Fernández, María Florencia |
|
MFALIAS |
| 16/01/2019 |
Tramitación |
12/03/2019 |
EX-2019-00260503- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud de compra de fuentes de alimentación para relojes biometricos - Dpto de Informatica y Sistematizacion de datos |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 16/01/2019 |
Tramitación |
05/02/2019 |
EX-2019-00260309- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ ENTREGA DE FONDO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADO AL CDIYF Nº 30 - ENERO 2019 - COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
LIBERACION - FDO. ALIM. - ENE/19 - CDIF N°30 |
|
ARIVERA |
| 16/01/2019 |
Tramitación |
14/03/2019 |
EX-2019-00260244- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ ENTREGA DE FONDO UNIFICADO DESTINADO AL HOGAR EL NEVADO - ENERO 2019 - COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Archivar |
|
ARIVERA |
| 16/01/2019 |
Tramitación |
21/01/2019 |
EX-2019-00260189- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ ENTREGA DE FONDO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADO AL HOGAR EL NEVADO - ENERO 2019 - COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MNCASTRO |
| 16/01/2019 |
Tramitación |
17/01/2019 |
EX-2019-00258512- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita pago a Coop. Electrica RIVADAVIA LTDA.,periodo 11/2018 del C.D.I.y F. N° 8 |
imputar |
|
MDIVORATO |
| 16/01/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-00257791- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmuebles solicita pago a Coop Serv. RODEO DE LA CRUZ, deuda /2018 Y AÑO 2019 del Hogar Nuevos Caminos-. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MDIVORATO |
| 16/01/2019 |
Tramitación |
16/01/2019 |
EX-2019-00257714- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita pago a Coop Serv. RODEO DE LA CRUZ, periodo 12/2018 Y AÑO 2019 del C.D.I.y F. N°20. |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Coop Serv. RODEO DE LA CRUZ, periodo 12/2018 Y AÑO 2019 del C.D.I.y F. N°20. |
|
MDIVORATO |
| 16/01/2019 |
Tramitación |
04/02/2019 |
EX-2019-00253123- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ ENTREGA DE FONDO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADO AL CDIYF Nº27- ENERO 2019- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
FAC Miron, Maria Jimena |
|
MBUNADER |
| 16/01/2019 |
Iniciación |
16/01/2019 |
EX-2019-00252872- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ ENTREGA DE FONDO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADO AL CDIYF Nº 01 - ENERO 2019 - COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PASE A ARCHIVO, POR ERROR INVOLUNTARIO SE GENERO DOS VECES LA SOLICITUD |
|
MNCASTRO |
| 16/01/2019 |
Tramitación |
16/01/2019 |
EX-2019-00252470- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
Dpto Patrimonio y Control de Inmuebles solicita pago de alquiler de la Delegación Regional Zona Sur - DINAF - ENERO/19. |
Dpto Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pagó de alquiler de la Delegación Zona Sur -ENERO/19. |
|
MPALMA |
| 16/01/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-00252234- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
Dpto Patrimonio y Control de Inmueble solicita pago de alquiler del Hogar Vida Nueva - ENERO/19. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 16/01/2019 |
Tramitación |
21/01/2019 |
EX-2019-00252061- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
Dpto Patrimonio y Control de Inmueble solicita pago de alquiler de la Delegación Regional Valle de Uco - ENERO/19. |
ALQ Barbero, Maria Jaquelina APTO |
|
MPALMA |