| 16/01/2019 |
Tramitación |
31/01/2019 |
EX-2019-00251761- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita pago de alquiler del Hogar Nuevos Caminos - ENERO/19. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/01/2019 |
Tramitación |
14/02/2019 |
EX-2019-00251453- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dpto Patrimonio y Control de Inmueble solicita pagó de alquiler del C.D.I. y F. N°20 - ENERO/19. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/01/2019 |
Tramitación |
18/01/2019 |
EX-2019-00251214- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VIER S.A. SOL/ ABONO DE FACTURA EE2017-5488-ORDEN DE COMPRA Nº489/2018 - FACTURA Nº00001-00000035-MODIFICACION DE PREDIO BLANCO ENCALADA 4ºPARTE- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/01/2019 |
Tramitación |
21/01/2019 |
EX-2019-00250956- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
Dpto Patrimonio y Control de Inmueble solicita pago de alquiler del C.D.I. y F. N°2 - quince días -ENERO/19. |
ALQ Sclar, Leonor Adriana APTO |
|
MPALMA |
| 16/01/2019 |
Iniciación |
16/01/2019 |
EX-2019-00250652- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ALEBRIEL S.R.L. SOL/ ABONO DE FACTURA EE2018-3701361-ORDEN DE COMPRA Nº590/2018 - FACTURA Nº00004-00000266-ATENCION TERAPEUTICA NOVIEMBRE-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
ALEBRIEL S.R.L. SOL/ ABONO DE FACTURA EE2018-3701361-ORDEN DE COMPRA Nº590/2018 - FACTURA Nº00004-00000266-ATENCION TERAPEUTICA NOVIEMBRE-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
FMOYANO |
| 16/01/2019 |
Tramitación |
16/01/2019 |
EX-2019-00244455- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ ENTREGA DE FONDO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADO AL CDIYF Nº 32 - ENERO 2019 - COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
SOL/CARATULA - FONDO DE ALIMENTOS CDIYF Nº 32-ENERO 2019-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MNCASTRO |
| 15/01/2019 |
Guarda Temporal |
31/01/2019 |
EX-2019-00239872- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOL/ RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGÍTIMO ABONO - AGENTE ZONIA CERVILLA CDIyF Nº 37 - PROGRAMA CDIYF - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
PARA SU TRAMITACION |
2019-03-18 15:35:08 |
|
| 15/01/2019 |
Tramitación |
18/02/2019 |
EX-2019-00239853- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITA INSTALACION AIRE ACONDICIONADO EN OAL MAIPU |
ADJUDICACION |
|
PLDIAZ |
| 15/01/2019 |
Tramitación |
18/02/2019 |
EX-2019-00239823- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTIN JORGE ENRIQUE SOL/ ABONO DE FACTURA Nº00002/00000021 POR EL PERIODO 02/01/2019 AL 02/01/2019 DOMINIO AC-279-DX ORDEN DE COMPRA Nº 209/2018 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/01/2019 |
Tramitación |
08/03/2019 |
EX-2019-00237875- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00029 |
Investigación |
SOL/INVESTIGACIÓN DESAPARICIÓN APTOS PSICOLÓGICOS Y ENTREVISTAS-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
Se remite Proyecto de Norma Legal. |
|
NRAZQUIN |
| 15/01/2019 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2019-00233142- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
FEDERICO CANGIANI S. A. SOL/ PAGO DE FACTURA Nº: 0002- 00000459.- |
A su Archivo. |
|
MVPONCE |
| 15/01/2019 |
Tramitación |
18/01/2019 |
EX-2019-00230807- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CASA REIG SOL/ ABONO DE FACTURA EE2018-4284107-ORDEN DE COMPRA Nº659/2018 - FACTURA Nº0037-00005770-COMPRA DE LAVARROPAS- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 15/01/2019 |
Tramitación |
31/01/2019 |
EX-2019-00230614- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CLINICA GALATAS SOL/ ABONO DE FACTURA EE2018-4111607-ORDEN DE COMPRA Nº645/2018 - FACTURA Nº00003-00000412-SERVICIO DE PSIQUIATRICO PAC. CARRERAS ISRAEL- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase Archivo contable.- |
|
MPALMA |
| 15/01/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-00230214- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CENTRO DE DIA PROGRESAR SOL/ ABONO DE FACTURA EE2018-3701361-ORDEN DE COMPRA Nº590/2018- FACTURAS Nº00004-00000266 Y 00004-00000289-CONTRATACION DE ATENCION TERAPEUTICA MES NOV. Y DIC.- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-TESORERIA |
|
MPALMA |
| 15/01/2019 |
Iniciación |
17/01/2019 |
EX-2019-00229986- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CHOCOLATTO SOL/ ABONO DE FACTURA EE2018-4095416 - ORDEN DECOMPRA Nº614/2018 - FACTURA Nº0001-00000060 - SERVICIO DE STAND DE HELADOS - DINAF - OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 15/01/2019 |
Tramitación |
21/01/2019 |
EX-2019-00227259- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA NUEVO INMUEBLE UBICADO MATHUS HOYOS 4171 BERMEJO GLLÉN - DESTINADO AL HOGAR NUEVA VIDA. |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 14/01/2019 |
Tramitación |
06/02/2019 |
EX-2019-00216516- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dpto. de Personal y Recursos Humanos - Sol/ Reconocimiento de facturas correspondientes a SUPLEMENTARIA mes de NOVIEMBRE de 2.018. (Prestaciones Puras) |
tramitar |
|
MPALMA |
| 14/01/2019 |
Tramitación |
19/02/2019 |
EX-2019-00216479- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dpto. de Personal y Recursos Humanos - Sol/ Reconocimiento de facturas correspondientes a SUPLEMENTARIA mes de OCTUBRE de 2.018. (Prestaciones Puras). |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 14/01/2019 |
Iniciación |
16/01/2019 |
EX-2019-00216452- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CLINICA GALATAS SOL/ ABONO DE FACTURA EE2018-4111604-ORDEN DE COMPRA Nº645/2018 - FACTURA Nº00003-00000412-SERVICIO DE PSIQUIATRICO- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
POR DUPLICIDAD |
|
FMOYANO |
| 14/01/2019 |
Tramitación |
17/01/2019 |
EX-2019-00216412- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TERRA PINTURERIA SOL/ ABONO DE FACTURA EE2018-4095029-ORDEN DE COMPRA Nº40188 - FACTURA Nº0003-00027849-COMPRA DE LAMPARA- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Strugo, Ruben Mariano APTO |
|
MPALMA |
| 14/01/2019 |
Tramitación |
22/01/2019 |
EX-2019-00216370- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACION DE
CAPACITACION PARA CUIDADORES DE HOGARES DE LA DCCION DE
CUIDADOS ALTERNATIVOS. EVALUACION Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS E IMPLEMENTACION DE INDICADORES DE GESTION ADMINITRATIVA DE LA DCCION CENTRAL DE DINAF |
Devolución |
|
NJUNCO |
| 14/01/2019 |
Tramitación |
15/01/2019 |
EX-2019-00216260- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de pasajes a la Provincia de Buenos Aires con motivo del regreso a la Provincia de Mendoza de la Joven Milagros Regina Navarro DNI.: 43.416.797 |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 14/01/2019 |
Tramitación |
17/01/2019 |
EX-2019-00210750- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NEXA SOL/ ABONO DE FACTURA EE2018-4529692-ORDEN DECOMPRA Nº660/2018 - FACTURAS Nº0002-00006327, 0002-00006328 Y 0002-00006329 - COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS - DINAF - OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 14/01/2019 |
Guarda Temporal |
14/01/2019 |
EX-2019-00210478- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
DCCIÓN. GRAL. SOL/ NORMA LEGAL A CARGO DE DPTO DE AUDITORIA INTERNA POR LICENCIA DEL TITULAR CDOR. MARIO SALVADOR MERIDA |
DCCIÓN. GRAL. SOL/NORMA LEGAL A CARGO DE DPTO DE AUDITORIA INTERNA POR LICENCIA DEL TITULAR CDOR. MARIO SALVADOR MERIDA |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 14/01/2019 |
Tramitación |
17/01/2019 |
EX-2019-00210370- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VIER S.A. SOL/ ABONO DE FACTURA EE2018-4381243-ORDEN DE COMPRA Nº655/2018 - FACTURA Nº00001-00000034 - SERVICIO DE MANO DE OBRA DE BAÑOS 3ª ETAPA - OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PAGADO Vier SA |
|
MPALMA |
| 14/01/2019 |
Tramitación |
13/09/2019 |
EX-2019-00209123- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reconocimiento de gastos de la Sra. Virginia Higueras por excedente en el Fondo de alimentos de diciembre 2018 del Hogar Vida Nueva |
PASE PARA SU ARCHIVO |
|
EGIL |
| 14/01/2019 |
Tramitación |
16/01/2019 |
EX-2019-00208842- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00042 |
Licencia sin goce de haberes |
SOL/ LICENCIA SIN GOCE DE HABERES AGENTE MAGALÍ MAILÉN VELARDE CUIL: 27- 36799719-8 PROGRAMA CDIYF - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
Adquisición |
|
CBARONE |
| 14/01/2019 |
Iniciación |
18/03/2019 |
EX-2019-00208459- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FLORES CLAUDIO SOL/ ABONO DE FACTURA EE2018-189265-ORDEN DECOMPRA Nº153/2018-FACTURA Nº00005-00000470-SERVICIO DE TRASLADO MES DICIEMBRE-DINAF- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVOGRAL |
|
FMOYANO |
| 14/01/2019 |
Tramitación |
27/02/2019 |
EX-2019-00208304- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE RADIADOR PARA SPRINTER GYR-547 |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 14/01/2019 |
Tramitación |
15/02/2019 |
EX-2019-00208216- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GARCIA JULIO CESAR SOL/ABONO DE FACTURA Nº00001/00000007 POR EL PERIODO 01/12/2018 AL 31/12/2018 DOMINIO OQW 020 ORDEN DE COMPRA Nº 256/2018 |
Garcia, Julio Cesar |
|
MPALMA |
| 14/01/2019 |
Tramitación |
13/06/2019 |
EX-2019-00207974- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
LARA JUAN MANUEL SOL/ RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE Nº03/164 POR EL PERIODO 17/12/2018 AL 28/12/2018 DOMINIO GWQ-046 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 14/01/2019 |
Guarda Temporal |
07/02/2019 |
EX-2019-00207696- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
DCCIÓN. GRAL. SOL/NORMA LEGAL A CARGO DE DIRECCIÓN DE DI.N.A.F POR LICENCIA DE TITULAR LIC. CARLA VANINA BARONE |
Para continuar trámite. |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 14/01/2019 |
Guarda Temporal |
14/01/2019 |
EX-2019-00207593- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y/O VENTILADORES- P/OAL GODOY CRUZ-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
PARA SU TRAMITACIÓN |
2019-02-13 13:45:05 |
|
| 14/01/2019 |
Tramitación |
25/02/2019 |
EX-2019-00207555- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Dirección Gral. S/ Convenio de Colaboración entre DiNAF y Registro Civil y Capacidad de las Personas de la Prov. de Mendoza. |
REVISAR.- |
|
SFRAGAPANE |
| 14/01/2019 |
Guarda Temporal |
14/01/2019 |
EX-2019-00207416- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00021 |
Permiso Ministerial y/o autorización salida de vehículo por traslado |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ permiso ministerial por viaje a la Provincia de Buenos Aires por regreso a Mendoza de la Joven Milagros Navarro Regina |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ permiso ministerial por viaje a la Provincia de Buenos Aires por regreso a Mendoza de la Joven Milagros Navarro Regina |
2019-01-18 12:25:34 |
|
| 14/01/2019 |
Tramitación |
14/01/2019 |
EX-2019-00207206- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00023 |
Solicitud de Excepción Decreto |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ Excepción Decreto Nº 1717/2016 por viaje a la Provincia de Buenos Aires por traslado de regreso a Mendoza de la joven Milagros Navarro Regina |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ Excepción Decreto Nº 1717/2016 por viaje a la Provincia de Buenos Aires por traslado de regreso a Mendoza de la joven Milagros Navarro Regina |
|
EABBATE |
| 11/01/2019 |
Guarda Temporal |
18/03/2019 |
EX-2019-00191756- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
MODELO CONVENIO MARCO-ASOCIACIÓN PROMOTORAS DEL DERECHO “APAPACHAR” - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS.URGENTE DESPACHO |
Adquisición |
2019-03-19 14:35:00 |
|
| 11/01/2019 |
Guarda Temporal |
21/03/2019 |
EX-2019-00191718- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
MODELO CONVENIO MARCO-“ASOCIACIÓN KUMELEN UNA ESCUELA PARA TODOS.”-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
PARA SU TRAMITACIÓN |
2019-03-19 14:35:00 |
|
| 11/01/2019 |
Guarda Temporal |
06/09/2019 |
EX-2019-00191676- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
MODELO CONVENIO MARCO-“FUNDACIÓN CENTRO CRISTIANO NUEVA VIDA MENDOZA Y ROCK & VIDA.”-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
PARA SU TRAMITACION |
2019-03-19 14:35:00 |
|
| 11/01/2019 |
Tramitación |
17/01/2019 |
EX-2019-00191646- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
MODELO CONVENIO MARCO-“ASOCIACIÓN VIDA INFANTIL”-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS.URGENTE DESPACHO |
DICTAMEN |
|
DESPACHO_DCCIONGRAL |
| 11/01/2019 |
Guarda Temporal |
06/02/2019 |
EX-2019-00191625- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
MODELO CONVENIO MARCO-“FUNDACIÓN ALAS” -DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS.URGENTE DESPACHO |
Tramitar. |
2019-03-18 15:35:08 |
|
| 11/01/2019 |
Guarda Temporal |
04/04/2019 |
EX-2019-00191601- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
MODELO CONVENIO MARCO-Asociación Civil de Ayuda al Niño y al Adolescente (A.C.A.N.Y.A.)- DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS.URGENTE DESPACHO |
Adquisición |
2019-03-18 15:35:08 |
|
| 11/01/2019 |
Tramitación |
17/01/2019 |
EX-2019-00191391- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A.SOL/ABONO DE FACTURA E.E. 2018 Nº 2666246-FACTURA Nº 0004-00029237-ORDEN DE COMPRA Nº 40177-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PAGO |
|
MPALMA |
| 11/01/2019 |
Tramitación |
16/01/2019 |
EX-2019-00191072- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LA RINCONADA SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-4388944-ORDEN DECOMPRA Nº643/2018-FACTURA Nº0001-00002204-SERVICIO DE CABAÑAS 6 DIAS-DINAF- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PAGADO La Rinconada SA |
|
MPALMA |
| 11/01/2019 |
Tramitación |
05/02/2019 |
EX-2019-00189088- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PAGO POR RECONOCIMIENTO DE FACTURA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN HOGAR VIDA NUEVA. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 11/01/2019 |
Tramitación |
23/01/2019 |
EX-2019-00188070- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DPTO DE salud solicita el pago de factura a FLORES CLAUDIO ARIEL , por el traslado del niño Gordillo, Catriel de M.H durante el mes de Diciembre de 2018 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 11/01/2019 |
Guarda Temporal |
18/10/2022 |
EX-2019-00187605- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00029 |
Investigación |
CDIyF N° 30 INFORME DE SITUACIÓN Y SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN - URGENTE DESPACHO |
PASE |
2022-10-18 09:15:05 |
ROCIOCALDERON |
| 11/01/2019 |
Tramitación |
08/02/2019 |
EX-2019-00185186- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOL/ RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO-ARTESIANO IVAN ELOY DNI N°35.184.090-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS.URGENTE DESPACHO. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 11/01/2019 |
Tramitación |
11/01/2019 |
EX-2019-00183375- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÙ DE ROCRAL S.A..SOL/ABONO DE FACTURA E.E. Nº 2982008-FACTURA Nº 0003-00001317-ORDEN DE COMPRA Nº 588/2018 -COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DINAF- |
DROGUERIA MAIPÙ DE ROCRAL S.A..SOL/ABONO DE FACTURA E.E. Nº 2982008-FACTURA Nº 0003-00001317-ORDEN DE COMPRA Nº 588/2018 -COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DINAF- |
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MPALMA |
| 11/01/2019 |
Guarda Temporal |
14/01/2019 |
EX-2019-00183282- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
SSDSEMPL000 |
Empleados |
solicita adscripción de personal |
Adquisición |
2019-03-18 15:35:08 |
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