| 11/01/2019 |
Tramitación |
11/01/2019 |
EX-2019-00183261- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA E.E. Nº 3382234-FACTURA Nº 0002-00009715-ORDEN DE COMPRA Nº 612-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DINAF- |
DROGUERIA BD S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA E.E. Nº 3382234-FACTURA Nº 0002-00009715-ORDEN DE COMPRA Nº 612-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DINAF- |
|
MPALMA |
| 11/01/2019 |
Tramitación |
15/01/2019 |
EX-2019-00183146- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DI MARCO SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-1455698-ORDEN DECOMPRA Nº311/2018-FACTURA Nº0034-00019327-CONTRATACION DE BIDONES DE AGUA-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PAGO |
|
MPALMA |
| 11/01/2019 |
Tramitación |
25/02/2019 |
EX-2019-00180740- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO-NIÑO ARANDA BENJAMIN-OAL GUAYMALLEN-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
Reasignación |
|
NJUNCO |
| 11/01/2019 |
Tramitación |
31/01/2019 |
EX-2019-00177645- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
LARA JUAN MANUEL SOL/RECONOCIMIENTO DE GASTO POR LEGITIMO ABONO Nº 03/163 POR EL PERIODO 01/12/2018 AL 29/12/2018 DOMINIO LZY 156 |
tramitar |
|
MPALMA |
| 11/01/2019 |
Tramitación |
15/01/2019 |
EX-2019-00175771- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Gas del Sur, periodo 02,04 y 05/2018 del C.D.I.y F. N°27. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 11/01/2019 |
Tramitación |
15/01/2019 |
EX-2019-00175637- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
Dpto. de Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula pagó Alquiler del Hogar N° 11 - ENERO/19. TORTI. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 11/01/2019 |
Tramitación |
16/01/2019 |
EX-2019-00175544- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
Dpto. de Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula pagó Alquiler del Hogar N° 6 - ENERO/19. Capo. |
PAGADO Capo, Francisco Alfonso |
|
MPALMA |
| 11/01/2019 |
Tramitación |
08/02/2019 |
EX-2019-00175347- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de facturas de Clínica del Prado "CESASIN", por internación del joven Juan Pablo Ponce DNI.: 50.173.577 desde el 20/12/2018 al 08/01/2019 |
Adquisición |
|
LENCINA |
| 11/01/2019 |
Tramitación |
11/01/2019 |
EX-2019-00171687- -GDEMZA-DCONT#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
SOLICITUD DE TRABAJOS DE ELECTRICIDAD
PLANTA BAJA SECTOR MESA DE ENTRADAS |
Su urgente intervención a los fines de tramitar el pedido de orden 2. Atte. |
|
MGUTIERREZ |
| 11/01/2019 |
Tramitación |
11/01/2019 |
EX-2019-00171277- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
|
SVVILLEGAS |
| 11/01/2019 |
Tramitación |
19/02/2019 |
EX-2019-00171016- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Se remite la presente a fin de tomar conocimiento.- |
|
SVVILLEGAS |
| 11/01/2019 |
Tramitación |
11/01/2019 |
EX-2019-00171002- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
|
SVVILLEGAS |
| 11/01/2019 |
Tramitación |
11/01/2019 |
EX-2019-00170756- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
|
LCORIA |
| 11/01/2019 |
Tramitación |
23/01/2019 |
EX-2019-00170712- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Liquidación de Servicios Públicos. Enviado para el pago. |
|
LCORIA |
| 11/01/2019 |
Tramitación |
23/01/2019 |
EX-2019-00170710- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
LCORIA |
| 11/01/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-00170650- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
LCORIA |
| 11/01/2019 |
Tramitación |
24/01/2019 |
EX-2019-00170466- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
archivo |
|
LCORIA |
| 11/01/2019 |
Tramitación |
22/01/2019 |
EX-2019-00170375- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Pase. |
|
LCORIA |
| 11/01/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-00170343- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
LCORIA |
| 11/01/2019 |
Tramitación |
18/01/2019 |
EX-2019-00170304- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Liquidación de Servicios Públicos. Enviado para el pago. |
|
LCORIA |
| 11/01/2019 |
Tramitación |
17/01/2019 |
EX-2019-00170255- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Tramitar |
|
LCORIA |
| 11/01/2019 |
Tramitación |
16/01/2019 |
EX-2019-00170131- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
LCORIA |
| 10/01/2019 |
Tramitación |
25/04/2019 |
EX-2019-00164422- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT046 |
Subsidios |
F.I.F.I.J. - ASOCIACION CIVIL ( FORMACION INTERNACIONAL FUTBOL INFANTIL Y JUVENIL).- |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 10/01/2019 |
Tramitación |
10/01/2019 |
EX-2019-00164056- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
Dpto. de Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula pagó Alquiler HOGAR N° 19 - San Martin - enero/19-Luna. |
Dpto. de Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula pagó Alquiler HOGAR N° 19 - San Martin - enero/19-Luna. |
|
MPALMA |
| 10/01/2019 |
Tramitación |
15/01/2019 |
EX-2019-00164026- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
Dpto. de Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula pagó Alquiler OAL. Capital - enero/19- Rossignoli. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/01/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-00163611- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
Dpto. de Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula pagó Alquiler C.D.I.y F. N° 2 - DICIEMBRE/2018. SCLAR. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 10/01/2019 |
Tramitación |
21/01/2019 |
EX-2019-00163531- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dpto. de Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula pagó Alquiler C.D.I.y F. N° 30 - DICIEMBRE/2018. Peruzzi. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/01/2019 |
Guarda Temporal |
10/01/2019 |
EX-2019-00162943- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
CAMBIO DE FUNCIONES - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
CAMBIO DE FUNCIONES - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 10/01/2019 |
Tramitación |
23/01/2019 |
EX-2019-00162828- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RAMOS LIDIA MARTA SOL/ABONO DE FACTURA Nº0001-00000216 POR EL PERIOD 02/12/2018 HASTA EL 28/12/2018 DOMINIO AC-407-PV ORDEN DE COMPRA 248/2018 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/01/2019 |
Guarda Temporal |
10/01/2019 |
EX-2019-00162782- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
CAMBIO DE FUNCIONES AGENTE VANESA CABAÑEZ - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
PARA SU TRAMITACIÓN |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 10/01/2019 |
Tramitación |
22/01/2019 |
EX-2019-00162751- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CASTILLO DIEGO ALBERTO SOL/ABONO DE FACTURA Nº0002-00000125 POR EL PERIODO 03/12/2018 HASTA EL 28/12/2018 DOMINIO PFQ 342 ORDEN DE COMPRA 254/2018 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/01/2019 |
Tramitación |
17/01/2019 |
EX-2019-00162636- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/ABONO DE FACTURA Nº0002-00000002 POR EL PERIODO 01/12/2018 HASTA EL 31/12/2018 DOMINIO AC-268-TA ORDEN DE COMPRA 251/2018 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/01/2019 |
Tramitación |
17/01/2019 |
EX-2019-00162559- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/ABONO DE FACTURA Nº0002-00000001 POR EL PERIODO 01/12/2018 HASTA EL 31/12/2018 DOMINIO AC-286-SZ ORDEN DE COMPRA 602/2018 |
PAGO |
|
MPALMA |
| 10/01/2019 |
Guarda Temporal |
31/01/2019 |
EX-2019-00161924- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
DNF00044 |
Traslado |
GESTIONAR TRASLADO DEFINITIVO AL DEPARTAMENTO DE INMUNIZACIONES DEL AGENTE ANGEL DANIEL ARCOS - CUIL 20-31936714-5 |
Adjuntar Costo |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 10/01/2019 |
Guarda Temporal |
17/02/2022 |
EX-2019-00159642- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Dirección de Administración sol informe sobre Pago de Remuneraciones de Ruth Noemi García |
PASE A LA GUARDA TEMPORAL |
2022-02-17 17:52:24 |
NHORTON |
| 10/01/2019 |
Tramitación |
29/07/2019 |
EX-2019-00159494- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
.COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/ AUTORIZACION DE COMPRA DE RESMAS A4 Y OFICIO PARA STOCK DEL DEPOSITO CENTRAL. |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 10/01/2019 |
Tramitación |
17/01/2019 |
EX-2019-00158934- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/ AUTORIZACION DE COMPRA DE BIDONES DE AGUA ENVASADA PARA DEPENDENCIAS DE DI.N.A.F. |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 10/01/2019 |
Tramitación |
10/01/2019 |
EX-2019-00158818- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES TOP S.A SOL/ABONO DE FACTURA Nº 00003/00000147 POR EL PERIODO 01/12/2018 AL 28/12/2018 DOMINIO AB-889-DX ORDEN DE COMPRA Nº 216/2018 |
ANDES TOP S.A SOL/ABONO DE FACTURA Nº 00003/00000147 POR EL PERIODO 01/12/2018 AL 28/12/2018 DOMINIO AB-889-DX ORDEN DE COMPRA Nº 216/2018 |
|
MPALMA |
| 10/01/2019 |
Tramitación |
22/03/2021 |
EX-2019-00156737- -GDEMZA-OSEP#MSDSYD |
OSEP00524 |
ÁREA - Recaudaciones - Informes y Reclamos |
RECLAMO DEUDA OSEP SALUD OCUPACIONAL - DINAF |
pase |
|
WGIMENEZ |
| 10/01/2019 |
Iniciación |
18/03/2019 |
EX-2019-00154957- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto. de Salud solicita el pago del Mes de Diciembre de 2018, al Centro de DíA Progresar ( ALEBRIEL )donde asiste el niño Catriel Gordillo de M.H |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-DPTOSALUD |
|
JECALDERON |
| 10/01/2019 |
Tramitación |
08/02/2019 |
EX-2019-00154800- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de LOADI S.A., por atención terapéutica en Centro Terapéutico de la niña Cruz Brisa DNI.: 50.376.977 durante el mes de Diciembre de 2018 |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 10/01/2019 |
Tramitación |
01/03/2019 |
EX-2019-00154425- -GDEMZA-SPSIS#MSDSYD |
SSDSEMPL000 |
Empleados |
SPSIS - Solicita transferencia de Guizzo Carolina y Legrottaglio Francisco |
SUBDIRECCION DE PERSONAL SRA. SILVIA NAVARRO S/D PASE LA PRESENTE PARA SU CONOCIMIENTO Y TRAMITE CORRESPONDIENTE . |
|
LPAREJAS |
| 10/01/2019 |
Tramitación |
10/01/2019 |
EX-2019-00153887- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL DE SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS PARA LOS PACIENTES PERTENECIENTES A LA DINAF (FEBRERO 2019) |
TRAMITAR |
|
FMOYANO |
| 10/01/2019 |
Tramitación |
23/01/2019 |
EX-2019-00153786- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de LOADI S.A., por atención terapéutica en Centro Terapéutico de la niña Aguilar Jimena DNI.: 48.967.899 durante el mes de Diciembre de 2018 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/01/2019 |
Tramitación |
25/01/2019 |
EX-2019-00151166- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES TOP S.A SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003-00000145 POR EL PERIODO 01/11/2018 HASTA EL 30/11/2018 DOMINIO AB-889-DX ORDEN DE COMPRA Nº 216 /2018 |
PAGO |
|
MPALMA |
| 10/01/2019 |
Iniciación |
08/02/2019 |
EX-2019-00149638- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
HTCRM001 |
HTC – RENDICION MENSUAL - ACUERDO 2988 |
DINAF RENDICION MENSUAL ACUERDO 2988 -NOVIEMBRE 2018- |
Adquisición |
|
FDANGELO |
| 10/01/2019 |
Tramitación |
13/02/2019 |
EX-2019-00149522- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SE SOLICITA CARATULA -OBRA REPARACION Y PUESTA EN VALOR C.D.I. Y F. N°1- CIUDAD |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 10/01/2019 |
Tramitación |
10/01/2019 |
EX-2019-00149222- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RAMOS LIDIA MARTA SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0001-00000215 POR EL PERIODO 01/12/2018 HASTA EL 30/12/2015 DOMINIO AC-407-QL ORDEN DE COMPRA Nº 603/2018 |
RAMOS LIDIA MARTA SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0001-00000215 POR EL PERIODO 01/12/2018 HASTA EL 30/12/2015 DOMINIO AC-407-QL ORDEN DE COMPRA Nº 603/2018 |
|
MPALMA |
| 10/01/2019 |
Tramitación |
10/01/2019 |
EX-2019-00149130- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de facturas de servicio de emergencias ECI en el Hogar Bajo La Misma Luna |
Pase |
|
MPALMA |
| 10/01/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-00149032- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLIQUIMICA S.R.L. SOL/ ABONO DE FACTURA E.E. Nº 4316848-FACTURA Nº0003-00008163-0003-00008164- 0003-00008165-0003-00008166-0003-00008167-0003-00008168-0003-00008169-ORDEN DE COMPRA Nº 40179-COMPRA DE MEDICAMENTOS -DINAF-COMP |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |