| 13/09/2018 |
Guarda Temporal |
29/10/2018 |
EX-2018-02877798- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/ NORMA LEGAL-ALBORNOZ, MARIA LETICIA CUIL Nº 27-13.450.820-0 NUEVA RESPONSABLE DE FONDOS CDIYF Nº 15 |
Notificar |
2019-01-09 13:56:14 |
|
| 13/09/2018 |
Guarda Temporal |
22/10/2018 |
EX-2018-02877781- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/ NORMA LEGAL ALBORNOZ, MARIA LETICIA CUIL Nº 27-13.450.820-0 NUEVA RESPONSABLE A CARGO DEL CDIYF Nº 15 |
PASE |
2019-03-13 10:59:43 |
|
| 13/09/2018 |
Guarda Temporal |
17/10/2018 |
EX-2018-02877766- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
REF: ALBORNOZ, MARIA LETICIA CUIL Nº 27-13.450.820-0 SOL/ NORMA LEGAL POR TRASLADO A CDIyF Nº 15 – GRAL. SAN MARTIN |
PASE |
2019-03-13 09:56:25 |
|
| 13/09/2018 |
Tramitación |
26/10/2018 |
EX-2018-02876595- -GDEMZA-MOVILIDADDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
Pago factura Nº0014-00000055 mes Agosto 2018. HEIM GUILLERMO. KPT 611 |
Pase la presente a su efecto. |
|
MGUTIERREZ |
| 13/09/2018 |
Tramitación |
04/01/2019 |
EX-2018-02876292- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCCION GRAL SOL/ SE REVEA SITUACION JUNTA DE DISCIPLINA |
Adquisición |
|
DGHADID |
| 13/09/2018 |
Tramitación |
29/10/2018 |
EX-2018-02874033- -GDEMZA-MOVILIDADDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
Pago factura Nº 0001-00000178 del mes de Agosto 2018. Martin Jorge |
PASE A CONT. VERONICA CASTRO PARA PROSECUCION DE TRAMITE |
|
MGUTIERREZ |
| 13/09/2018 |
Tramitación |
20/09/2018 |
EX-2018-02873601- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS -CDYIF Nº 34-SETIEMBRE 2018-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PAGADO Gea, Liliana Edith |
|
MBUNADER |
| 13/09/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02873496- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA LA CONTRATACION Y MANO DE OBRA PARA INSTALAION DE AIRE ACONDICIONADO EN CALLE TUCUMAN- HOGAR N°11- GLLEN |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
PLDIAZ |
| 13/09/2018 |
Tramitación |
13/09/2018 |
EX-2018-02873394- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/PAGO CONVENIO ASOCIACION AVOME MES DE AGOSTO 2018 |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/PAGO CONVENIO ASOCIACION AVOME MES DE AGOSTO 2018 |
|
CSVRSEK |
| 13/09/2018 |
Tramitación |
13/09/2018 |
EX-2018-02873167- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FOMDO DE ALIMENTOS -CDYIF Nº 45-SETIEMBRE 2018-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE |
|
MNCASTRO |
| 13/09/2018 |
Tramitación |
13/09/2018 |
EX-2018-02872666- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT060 |
PAGO ALQUILERES |
ROSSI HECTOR GUILLERMO SOLIC PAGO FACTURA NRO 058 SET 2018
PERIODO ENTRE EL 7 AL 30/09/2018 |
ROSSI HECTOR GUILLERMO SOLIC PAGO FACTURA NRO 058 SET 2018 PERIODO ENTRE EL 7 AL 30/09/2018 |
|
ADINASSO |
| 13/09/2018 |
Tramitación |
13/09/2018 |
EX-2018-02867642- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
ROSSI HECTOR GUILLERMO SOLIC. PAGO FACT. NRO. 057 DEL 01 AL 06 SET 2018 |
Adquisición |
|
MGUTIERREZ |
| 13/09/2018 |
Tramitación |
27/09/2018 |
EX-2018-02867456- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Departamento Personal y Recursos Humanos - Sol/ Reconocimiento de facturas correspondientes a SUPLEMENTARIA mes de MAYO – JUNIO y JULIO de 2018. (Prestaciones Puras) |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/09/2018 |
Tramitación |
13/09/2018 |
EX-2018-02864773- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00006 |
Fondos Fijo |
SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO FIJO DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO |
SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO FIJO DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO |
|
DPFORTUNY |
| 13/09/2018 |
Tramitación |
21/01/2019 |
EX-2018-02864182- -GDEMZA-COMPRASFIDES#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
Pago Factura Oeste Proveeduria nº5944 $1.809,40.- |
Cambio de Residencia a "T" - GENERADO AUTOMÁTICAMENTE POR SIDICO |
|
MGUTIERREZ |
| 13/09/2018 |
Tramitación |
15/08/2019 |
EX-2018-02863034- -GDEMZA-COMPRASFIDES#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
Pago Factura DotCom nº367 $841,50.- |
ARCHIVO |
|
MMOBILIA |
| 13/09/2018 |
Tramitación |
13/09/2018 |
EX-2018-02862941- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA CONTRATACION DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO OAL SAN CARLOS |
DPTO PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA CONTRATACION DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO OAL SAN CARLOS |
|
PLDIAZ |
| 12/09/2018 |
Tramitación |
25/09/2025 |
EX-2018-02860970- -GDEMZA-SPSIS#MSDSYD |
SSDSEMPL000 |
Empleados |
Solicita adscripción de Dario Emiliano Salas a SPSIS |
|
|
JCAIPE |
| 12/09/2018 |
Tramitación |
04/12/2018 |
EX-2018-02858984- -GDEMZA-INVENTARIODS#MSDSYD |
CGPINV |
Informe de Inventario |
DESCARGO NOTIF. T. CTAS. 353-2017 |
Habiendo incorporado el descargo en la Respuesta presentada oportunamente al Tribunal de Cuentas, se remite a sus efectos. |
|
CLOPEZ |
| 12/09/2018 |
Tramitación |
12/09/2018 |
EX-2018-02858116- -GDEMZA-COMPRASFIDES#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
Pago Factura DotCom nº171 $468,00.- |
Se eleva la presente a fin de dar visto bueno a factura de orden 2, hecho pase al Area Contable. |
|
MGUTIERREZ |
| 12/09/2018 |
Tramitación |
27/12/2024 |
EX-2018-02858044- -GDEMZA-INVENTARIODS#MSDSYD |
CGPINV |
Informe de Inventario |
PEDIDO DE DENUNCIA FALTANTE VEHICULO PEUGEOT |
Para su debida intervención al respecto. |
|
MLLANOS |
| 12/09/2018 |
Tramitación |
04/10/2018 |
EX-2018-02857883- -GDEMZA-COMPRASFIDES#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
Pago Factura Ricardo Fernandez nº30769 $6.081,00.- |
se remite para prosecución del trámite |
|
MDONO |
| 12/09/2018 |
Tramitación |
19/12/2018 |
EX-2018-02856931- -GDEMZA-COMPRASFIDES#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
Pago Factura DotCom nº336 $772,50.- |
PASE A SU REQUERIMIENTO |
|
MMOBILIA |
| 12/09/2018 |
Tramitación |
12/09/2018 |
EX-2018-02855738- -GDEMZA-COMPRASFIDES#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
Pago Factura Ricardo Fernandez nº26794 $7.990,00.- |
Se eleva la presente a fin de dar visto bueno a factura de orden 2, hecho pase al Area Contable. |
|
MGUTIERREZ |
| 12/09/2018 |
Tramitación |
14/09/2018 |
EX-2018-02855240- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/CONTRATACIÓN DE BANDA DE RAP- P/ "FIESTA PROVINCIAL DE LOS ESTUDIANTES"-DPTO. GODOY CRUZ-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS.URGENTE DESPACHO |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 12/09/2018 |
Tramitación |
12/09/2018 |
EX-2018-02853871- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00058 |
Presentismo |
ASISTENCIA MES DE AGOSTO 2018-PRAT WALTER DNI N°17.119.840-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
Para su tramitacion |
|
GNIETO |
| 12/09/2018 |
Tramitación |
03/12/2018 |
EX-2018-02853439- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
RCCP0040 |
Orden de Compra COP |
SOLICITUD DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1022
INVENTARIO 200248 MERCADO ARTESANAL |
tramtiar |
|
MGUTIERREZ |
| 12/09/2018 |
Guarda Temporal |
14/09/2018 |
EX-2018-02851384- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/CONTRATACIÓN DE BANDA MUSICAL DE CUMBIA POP- P/ "FIESTA PROVINCIAL DE LOS ESTUDIANTES"-DPTO. GODOY CRUZ-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS.URGENTE DESPACHO. |
Adquisición |
2018-11-28 09:35:07 |
|
| 12/09/2018 |
Tramitación |
17/09/2018 |
EX-2018-02844455- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN CENTRO CRISTIANO NUEVA VIDA JULIO DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
PAGO |
|
LALFIERI |
| 12/09/2018 |
Tramitación |
12/09/2018 |
EX-2018-02843580- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN CENTRO CRISTIANO NUEVA VIDA JUNIO DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN CENTRO CRISTIANO NUEVA VIDA JUNIO DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
|
LALFIERI |
| 12/09/2018 |
Tramitación |
12/09/2018 |
EX-2018-02843018- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN CENTRO CRISTIANO NUEVA VIDA MAYO DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
Adquisición |
|
LALFIERI |
| 11/09/2018 |
Tramitación |
25/09/2018 |
EX-2018-02836477- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LEONARDO ERNESTO IBACETA SOL/ABONO DE FACTURA- EE229871-ORDEN DE COMPRA
Nº407/2018-FACTURAS Nº0001-00000114-CIRCO DIA DEL NIÑO 2018 -DINAF
OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/09/2018 |
Tramitación |
04/01/2019 |
EX-2018-02836140- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/CONTRATACIÓN DE GRUPO DE IMPROVISACIÓN- P/ "FIESTA PROVINCIAL DE LOS ESTUDIANTES"-DPTO. GODOY CRUZ-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS.URGENTE DESPACHO |
tramitar |
|
FSALINAS |
| 11/09/2018 |
Tramitación |
14/09/2018 |
EX-2018-02835575- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO CENTRO CRISTIANO NUEVA VIDA ABRIL DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
Adquisición |
|
LALFIERI |
| 11/09/2018 |
Tramitación |
14/09/2018 |
EX-2018-02835128- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACIÓN DE CATERING-REFRIGERIO P/ “FIESTA PROVINCIAL DE LOS ESTUDIANTES- DPTO.GODOY CRUZ-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
tome conocimiento |
|
NJUNCO |
| 11/09/2018 |
Tramitación |
04/10/2018 |
EX-2018-02834799- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ASOCIACION REDES ACOMPAÑAMIENTO SOL/ABONO DE FACTURA- EE240870-ORDEN DE COMPRA
Nº399/2018-FACTURAS Nº0002-00000218-ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO AGOSTO 2018 -DINAF
OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/09/2018 |
Tramitación |
25/09/2018 |
EX-2018-02834678- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER C.D.I.Y F. N° 36 POR RECONOCIMIENTO DE FACTURA. PERIODO: JUNIO- JULIO-AGOSTO 2018. LADINO MARIO ARIEL. LADINO MARIO ARIEL. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 11/09/2018 |
Tramitación |
17/09/2018 |
EX-2018-02834578- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO CENTRO CRISTIANO NUEVA VIDA MARZO DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
CONV Fundacion Centro Cristiano Nueva Vida APTO |
|
LALFIERI |
| 11/09/2018 |
Tramitación |
14/09/2018 |
EX-2018-02834441- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER HOGAR NUEVA VIDA. PERIODO: SEPTIEMBRE 2018. CARRERAS FABIÁN EMILIANO. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 11/09/2018 |
Tramitación |
11/09/2018 |
EX-2018-02834373- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIBUIDORA SHIFER S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA- EE2431967-ORDEN DE COMPRA
Nº383/2018-FACTURAS Nº0020-00007162-COMPRA DE GLOBOS DIA DEL NIÑO 2018 -DINAF
OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
DISTRIBUIDORA SHIFER S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA- EE2431967-ORDEN DE COMPRA Nº383/2018-FACTURAS Nº0020-00007162-COMPRA DE GLOBOS DIA DEL NIÑO 2018 -DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MPALMA |
| 11/09/2018 |
Tramitación |
12/09/2018 |
EX-2018-02834256- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ESTEBAN FERNANDO CALDERON SOL/ABONO DE FACTURA- EE2460694-ORDEN DE COMPRA
Nº400/2018-FACTURAS Nº0001-00000003-ALQUILER DE ESCENARIO -DINAF
OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pago. |
|
MPALMA |
| 11/09/2018 |
Guarda Temporal |
14/09/2018 |
EX-2018-02833883- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
DIP, MARIO ELEVA PEDIDO DE ADSCRIPCIÓN |
TRAMITAR |
2019-04-22 11:33:35 |
|
| 11/09/2018 |
Tramitación |
13/09/2018 |
EX-2018-02832564- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO CENTRO CRISTIANO NUEVA VIDA FEBRERO DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
PAGO CONVENIO - FCCNVM - FEB 18 |
|
CSVRSEK |
| 11/09/2018 |
Tramitación |
09/01/2019 |
EX-2018-02831439- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00014 |
Situación Laboral |
Srta. Andrea Galisteo s/Nota Solicitando Cambio de Lugar fisico de trabajo. |
Adquisición |
|
NHORTON |
| 11/09/2018 |
Tramitación |
24/10/2018 |
EX-2018-02831313- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CHOCOTATTO SOL/ABONO DE FACTURA- EE2298629-ORDEN DE COMPRA
Nº396/2018-FACTURAS Nº0001-00000051-STAMD DE HELADOS DIA DEL NIÑO 2018 -DINAF
OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/09/2018 |
Guarda Temporal |
11/09/2018 |
EX-2018-02831280- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/CONTRATACIÓN SILLAS PLÁSTICAS P/ CAPACITACIÓN SOBRE "DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO Y LAS PRACTICAS EN LOS ESPACIOS DE PRIMERA INFANCIA"-PROGRAMA CDIYF-DPPD. |
ARCHIVO |
2018-09-11 13:29:23 |
|
| 11/09/2018 |
Tramitación |
11/09/2018 |
EX-2018-02831087- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/CONTRATACIÓN SERVICIO CATERING-P/CAPACITACIÓN SOBRE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO Y LAS PRACTICAS EN LOS ESPACIOS DE PRIMERA INFANCIA-PROGRAMA CDIYF-DPPD. |
Para su tramitación |
|
NJUNCO |
| 11/09/2018 |
Tramitación |
26/09/2018 |
EX-2018-02830083- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO HERMANAS BASILIANAS JULIO DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
CONV Hermanas Basilianas APTO |
|
CSVRSEK |
| 11/09/2018 |
Tramitación |
02/10/2018 |
EX-2018-02828411- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO HERMANAS BASILIANAS JUNIO DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
Pagado Hermanas Basilianas |
|
LALFIERI |
| 11/09/2018 |
Guarda Temporal |
29/10/2018 |
EX-2018-02827171- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
capacitación técnica ancentral junquillo |
Pase a guarda temporal ya que se a confeccionado otro expediente con el mismo pedido Expte -2018-03563920-GDEMZA-DESYA#MSDSYD.- |
2018-10-29 11:55:49 |
|