| 28/08/2018 |
Tramitación |
13/09/2018 |
EX-2018-02603773- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN KUMELEN UNA ESCUELA PARA TODOS MES DE FEBRERO DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
CONV Asociacion Kumelen - Una escuela para todos APTO |
|
CSVRSEK |
| 28/08/2018 |
Tramitación |
01/11/2018 |
EX-2018-02602368- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
SOLICITUD DE PAGO MES DE AGOSTO/2018-ZONA SUR-PROGRAMA FORTALECIMIENTO FAMILIAR-DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
PASE |
|
MDIVORATO |
| 28/08/2018 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2018-02602082- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
SSDSEMPL000 |
Empleados |
Lic. Laura Gago s// Item Jorba |
|
|
JPIGLIONICO |
| 28/08/2018 |
Tramitación |
29/11/2018 |
EX-2018-02602008- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN KUMELEN UNA ESCUELA PARA TODOS POR EL MES DE ENERO DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
Adquisición |
|
CSVRSEK |
| 28/08/2018 |
Tramitación |
11/09/2018 |
EX-2018-02601378- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
SOLICITUD DE PAGO MES DE AGOSTO/2018-ZONA NORTE-PROGRAMA FORTALECIMIENTO FAMILIAR-DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
Tramitar. |
|
MDIVORATO |
| 28/08/2018 |
Tramitación |
03/09/2018 |
EX-2018-02600015- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Supercanal, periodo 04, 05, 06 y 08/2018 del Pequeño Hogar N° 6, 11 y Nueva Vida. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 28/08/2018 |
Tramitación |
30/08/2018 |
EX-2018-02599730- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00009 |
Seguros |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS SOLICITA RENOVACION POLIZA DE SEGURO PARA PERSONAL CONTRATO DE LOCACION Y RECONOCIMIENTO DE FACTURA |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 28/08/2018 |
Tramitación |
28/08/2018 |
EX-2018-02597455- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00010719 MI LIBRERIA DE ROSA ADRIANA ZINGARETTI, EE Nº 1244800 COMPRA DE TEST DE INSTRUMENTACION PSICOLOGICA, ORDEN DE COMPRA Nº 369/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00010719 MI LIBRERIA DE ROSA ADRIANA ZINGARETTI, EE Nº 1244800 COMPRA DE TEST DE INSTRUMENTACION PSICOLOGICA, ORDEN DE COMPRA Nº 369/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 27/08/2018 |
Tramitación |
04/09/2018 |
EX-2018-02588352- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ, SEBASTIAN EMILIO SOL/ABONO DE FACTURA Nº0002-00000123 POR EL PERIODO 02/07/2018 HASTA EL 31/07/2018 DOMINIO OPS 229 ORDEN DE COMPRA Nº 216/2018 |
TRAMITAR VALDEZ SEBASTIAN OPS 229 OREDEN DE COMPRA Nº 216/2018 |
|
MPALMA |
| 27/08/2018 |
Tramitación |
25/09/2018 |
EX-2018-02588302- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FRAGAPANE, GUILLERMO HUGO SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0002-00000177 POR EL PERIODO 01/07/2018 HASTA EL 31/07/2018 DOMINIO AB-772-TP ORDEN DE COMPRA Nº 249 / 2018 |
revisar F2 |
|
MPALMA |
| 27/08/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02588236- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GRUGNALETTI,VICTOR GERARDO SOL/ ABONO DE FACTURA Nº 0002-00000342 POR EL PERIODO 01/07/2018 HASTA EL 31/07/2018 DOMINIO AC-628-BI ORDEN DE COMPRA Nº245/2018 |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 27/08/2018 |
Tramitación |
08/11/2018 |
EX-2018-02587821- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO FUNDACIÓN ALAS MES DE MARZO - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
PASE A SU ARCHIVO |
|
LALFIERI |
| 27/08/2018 |
Tramitación |
03/09/2018 |
EX-2018-02587520- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGUN CONVENIO ASOCIACIÓN APAPACHAR MES DE MAYO - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
Pagado Asociacion Apapachar |
|
LALFIERI |
| 27/08/2018 |
Guarda Temporal |
27/08/2018 |
EX-2018-02587446- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN APAPACHAR MES ABRIL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN APAPACHAR MES ABRIL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
2018-08-27 14:18:57 |
|
| 27/08/2018 |
Tramitación |
28/08/2018 |
EX-2018-02586956- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN APAPACHAR MES DE ABRIL DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
Adquisición |
|
LALFIERI |
| 27/08/2018 |
Tramitación |
17/01/2019 |
EX-2018-02586395- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN APAPACHAR MARZO 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
PASE A SU ARCHIVO |
|
LALFIERI |
| 27/08/2018 |
Tramitación |
28/08/2018 |
EX-2018-02585740- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGUN CONVENIO VIDA INFANTIL MES DE JUNIO DEL 2018 - DIRECCION DE PROTECCION Y PROMOCION DE DERECHOS |
PAGO CONVENIO - ASOC. VIDA INFANTIL - JUNIO 2018 |
|
CSVRSEK |
| 27/08/2018 |
Tramitación |
28/08/2018 |
EX-2018-02583562- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO DE CONVENIO VIDA INFALTIL MES MAYO DEL 2018 - DIRECCION DE PROTECCION Y PROMOCION DE DERECHOS |
PAGO CONVENIO MAYO 2018 - ASOC. VIDA INFANTIL |
|
LALFIERI |
| 27/08/2018 |
Tramitación |
28/08/2018 |
EX-2018-02581795- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO DE CONVENIO VIDA INFANTIL MES ABRIL DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS - |
PAGO CONVENIO - ASOC. VIDA INFANTIL - ABRIL 2018 |
|
LALFIERI |
| 27/08/2018 |
Tramitación |
27/08/2018 |
EX-2018-02580836- -GDEMZA-DRPJ#MSDSYD |
DRPJ162 |
Compra de Bienes |
D.R.P.J. - S/SOLICITUD DE ELEMENTOS PARA RESIDENCIA ABIERTA Y CENTRO LÚDICO Y DEPORTIVO.- |
ELEMENTOS PARA RESIDENCIA ABIERTA Y CENTRO LÚDICO Y DEPORTIVO |
|
CMENDEZ |
| 27/08/2018 |
Tramitación |
10/09/2018 |
EX-2018-02580510- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00000017 DIPSA, EE Nº 1978611 CONTRATACION DE SERVICIO DE EQUIPAMIENTO PARA MUDANZA DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, ORDEN DE COMPRA Nº 331/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PAGADO DIP SA |
|
MPALMA |
| 27/08/2018 |
Tramitación |
29/08/2018 |
EX-2018-02580357- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00006850 POLYQUIMICA S.R.L. EE Nº 1445451 COMPRA DE MONODROGAS, ORDEN DE COMPRA Nº 40102. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 27/08/2018 |
Tramitación |
28/08/2018 |
EX-2018-02580019- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00006849 POLYQUIMICA S.R.L. EE Nº 696776 COMPRA DE MONODROGAS, ORDEN DE COMPRA Nº 40084. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 27/08/2018 |
Tramitación |
28/08/2018 |
EX-2018-02579881- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0004-00025229 DISTRIFAR S.A. EE Nº 356992 COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS, ORDEN DE COMPRA Nº 40056. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 27/08/2018 |
Tramitación |
17/09/2018 |
EX-2018-02579715- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0004-00025123 DISTRIFAR S.A. EE Nº 235256 COMPRA DE MONODROGAS, ORDEN DE COMPRA Nº 40064. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pagado Distrifar SA |
|
MPALMA |
| 27/08/2018 |
Iniciación |
03/09/2018 |
EX-2018-02579515- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
HTCRM001 |
HTC – RENDICION MENSUAL - ACUERDO 2988 |
DINAF RENDICION MENSUAL ACUERDO 2988- MES DE JUNIO 2018 |
Devolución |
|
CVILLEGAS |
| 27/08/2018 |
Iniciación |
03/09/2018 |
EX-2018-02579408- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
HTCPL001 |
HTC - PRESENTACIÓN INFORMACIÓN LEY RESP FISCAL - ACUERDO 3949 |
PRESENTACION INFORMACION LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL -ACUERDO 3949- TRIMESTRE 2° DEL EJERCICIO 2018 |
Adquisición |
|
FDANGELO |
| 27/08/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02579237- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0004-00025127, Nº 0004-00025126 Y Nº 0004-00025231 DISTRIFAR S.A. EE Nº 1477892 COMPRA DE PSICOTROPICOS, ORDEN DE COMPRA Nº40111. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 27/08/2018 |
Tramitación |
28/08/2018 |
EX-2018-02579090- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/PAGO DE FACTURA Nº 0004-00025124 DISTRIFAR S.A. EE Nº 696776 COMPRA DE MONODROGAS , ORDEN DE COMPRA Nº40087. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Distrifar SA APTO |
|
MPALMA |
| 27/08/2018 |
Guarda Temporal |
09/10/2018 |
EX-2018-02578991- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0004-00025230 DISTRIFAR S.A., EE Nº 743178 COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS, ORDEN DE COMPRA Nº 40098. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ERROR EN CARGA DE DATOS |
2018-12-18 15:00:59 |
|
| 27/08/2018 |
Tramitación |
27/08/2018 |
EX-2018-02577031- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSJUDI006 |
OFICIOS JUDICIALES |
Ortiz Alejandra Beatriz contra Provincia A.R.T. Segun autos Nª 18.084.171 |
A SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS . |
|
LPAREJAS |
| 27/08/2018 |
Tramitación |
03/09/2018 |
EX-2018-02570101- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0004 - 00011336 Y Nº 0004-00011337 SHEBA S.A. MENDOZA DIESEL REPUESTOS, EE Nº 2514480 COMPRA DE REPUESTOS MERCEDES BENZ SPRINTER DOMINIO GYX 546, ORDEN DE COMPRA Nº 394/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES . |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 27/08/2018 |
Tramitación |
07/03/2019 |
EX-2018-02568352- -GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG |
MSEG0013 |
Reconocimiento |
s/reconocimiento |
DAR DE BAJA A EXPEDIENTE |
|
SLTORRES |
| 27/08/2018 |
Iniciación |
27/08/2018 |
EX-2018-02568120- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ALPHA SERVICIOS SOL/ABONO DE FACTURA-EE2510943-ORDEN DE COMPRA
Nº395/2018-FACTURA Nº0001-00000102-SONIDO DIA DEL NIÑO-
DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Avocación |
|
MDIVORATO |
| 27/08/2018 |
Tramitación |
01/04/2019 |
EX-2018-02568076- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD INFORMA SOBRE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LICITACION FUNES BELMONTE, ADRIAN |
Remito a Ud. para dar cumplimiento al art. 5 de la Res. 211 que obra a orden N° 22 (notificar electrónicamente al proveedor Funes Belmonte de la sanción dispuesta en Res. 211) Fecho, enviar a Oficina de Compras de DGP para continuidad del trámite conforme |
|
NMUNOZ |
| 27/08/2018 |
Tramitación |
19/09/2018 |
EX-2018-02568043- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0004-00025232, Nº 0004-00025122, Nº 0004-00025121 DISTRIFAR S.A. EE Nº 418181 COMPRA DE PSICOTROPICOS SERVICIO DE FARMACIA, ORDEN DE COMPRA Nº 40045. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 27/08/2018 |
Tramitación |
27/08/2018 |
EX-2018-02567998- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0004-00025125 EE Nº 1445451 COMPRA DE MONODROGAS, ORDEN DE COMPRA Nº 40105. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0004-00025125 EE Nº 1445451 COMPRA DE MONODROGAS, ORDEN DE COMPRA Nº 40105. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 24/08/2018 |
Iniciación |
28/08/2018 |
EX-2018-02563581- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MENDEZ CASARIEGO SOL/ABONO DE FACTURA-EE1589-ORDEN DE
COMPRA Nº387/2017-FACTURAS Nº0004-00000002 Y 0004-00000003
-COMPRA DE LATEX-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
MAL DESCRIPCION DE EXPEDIENTE. |
|
FMOYANO |
| 24/08/2018 |
Tramitación |
29/08/2018 |
EX-2018-02562629- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Coop. Bowen, periodo Julio /2018 del Hogar Niñas y CDIyF. N°13. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 24/08/2018 |
Tramitación |
29/08/2018 |
EX-2018-02562082- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Directv, periodo 07 y 08 /2018 del Previo de Encalada. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 24/08/2018 |
Guarda Temporal |
28/08/2018 |
EX-2018-02562075- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
VIÁTICOS -P/BUENOS AIRES "CODEMOD" 31/08/2018 |
Pasen las presentes actuaciones a su intervención. Sirva de atenta nota. |
2018-08-29 11:59:00 |
|
| 24/08/2018 |
Tramitación |
10/09/2018 |
EX-2018-02562000- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Gas del Sur, periodo 04/2018 del C.D.I.y F. N°31. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 24/08/2018 |
Tramitación |
28/08/2018 |
EX-2018-02561919- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0006-00002694, Nº 0011-00004279 Y Nº 0011-00004276,DROGUERIA MACROPHARMA EE Nº 418125 COMPRA MENSUAL DE PSICOTROPICOS PARA PACIENTES DE DINAF, ORDEN DE COMPRA Nº 336/2018.COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Macropharma SA APTO |
|
MPALMA |
| 24/08/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02561674- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO- SETIEMBRE DE 2018- HOGAR SAN CRISTOBAL - COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVOGRAL |
|
MNCASTRO |
| 24/08/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02561575- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDRES MERINO PINTURERIA SOL/ABONO DE FACTURA-EE24139271-ORDEN DE
COMPRA Nº380/2018-FACTURA Nº0066-00002297-COMPRA DE LATEX-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 24/08/2018 |
Tramitación |
07/11/2018 |
EX-2018-02557941- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS- SETIEMBRE DE 2018- HOGARNIÑAS TUNUYAN- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MFRAMOS |
| 24/08/2018 |
Tramitación |
03/12/2018 |
EX-2018-02557842- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS- SETIEMBRE DE 2018- HOGAR SAN CRISTOBAL- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ARCHIVO |
|
MBUNADER |
| 24/08/2018 |
Tramitación |
31/08/2018 |
EX-2018-02556989- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANFUSO FERNANDO SOL/ABONO DE FACTURA-EE206430-ORDEN DE
COMPRA Nº375/2018-FACTURA Nº0002-00000402-COMPRA DE SEÑALETICA-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Anfuso, Fernando Octavio APTO |
|
MPALMA |
| 24/08/2018 |
Tramitación |
27/08/2018 |
EX-2018-02556429- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto. de Salud, Solicita la Contratación de Lic. en Fonoaudiología especialista en Deglusión para los Niños en Microhospital. |
Para iniciar tramitación. |
|
PLDIAZ |
| 24/08/2018 |
Tramitación |
04/09/2018 |
EX-2018-02556269- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto. de Salud, Solicita la Contatación de Lic. en Fonoaudiología especialista en Deglusión, para el paciente Lucas Cabrera en Microhospital. |
SE REMITE A FIN DE REVISAR. |
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NJUNCO |