| 11/09/2018 |
Guarda Temporal |
19/09/2018 |
EX-2018-02827165- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSVIAT000 |
VIATICOS SOLICITUD |
PEDIDO DE VIATICO PASAJE Y ESTADÍA-ATENEO |
SEGÚN LO SOLICITADO, SE REMITE RECTIFICACIÓN DE PEDIDO DE VIÁTICOS, PARA EL 2 DE OCTUBRE ATENEO- EN MALARGUE, REMITO A UD. EL MISMO, PARA SU INTERVENCIÓN. |
2019-02-19 10:44:19 |
|
| 11/09/2018 |
Tramitación |
12/09/2018 |
EX-2018-02827125- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO HERMANAS BASILIANAS MES DE MAYO DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
Adquisición |
|
LALFIERI |
| 11/09/2018 |
Tramitación |
12/10/2018 |
EX-2018-02826460- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ, SERGIO MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº 2/202 POR EL PERIODO 01/08/2018 HASTA EL 31/08/2018 DOMINIO AC-221-AX ORDEN DE COMPRA Nº 253/2018 OAL CENTRAL |
Pagado Fernandez, Sergio Manuel |
|
MPALMA |
| 11/09/2018 |
Tramitación |
11/09/2018 |
EX-2018-02826227- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ, SERGIO MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº 2/201 POR EL PERIODO 01/08/2018 HASTA EL 31/08/2018 DOMINIO AC-325-FC ORDEN DE COMPRA Nº 281/2018 CUIDADOS ALTERNATIVOS DE SAN MARTIN |
TRAMITAR F2 FERNANDEZ SERGIO AC-325-FC |
|
MPALMA |
| 11/09/2018 |
Tramitación |
11/09/2018 |
EX-2018-02826103- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ, SERGIO MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº 2/200 POR EL PERIODO 01/08/2018 HASTA EL 31/08/2018 DOMINIO NOG-037 ORDEN DE COMPRA Nº 281/2018 OAL MALARGUE |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 11/09/2018 |
Tramitación |
01/10/2018 |
EX-2018-02825925- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ, SERGIO MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº 2/199 POR EL PERIODO 01/08/2018 HASTA EL 31/08/2018 DOMINIO AA-543-CI ORDEN DE COMPRA Nº 281/2018 OAL RIVADAVIA |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 11/09/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02825707- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ, SERGIO MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº 2/198 POR EL PERIODO 01/08/2018 HASTA EL 31/08/2018 DOMINIO AC-664-IG ORDEN DE COMPRA Nº 281/2018 OAL LAVALLE |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 11/09/2018 |
Tramitación |
12/09/2018 |
EX-2018-02825511- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ, MARCELO JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA Nº 3/165 POR EL PERIODO 01/08/2018 HASTA EL 31/08/2018 DOMINIO OBP 621 ORDEN DE COMPRA 255/2018 OAL CENTRAL |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 11/09/2018 |
Tramitación |
03/10/2018 |
EX-2018-02825269- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ, MARCELO JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA Nº 3/164 POR EL PERIODO 01/08/2018 HASTA EL 31/08/2018 DOMINIO OSX 955 ORDEN DE COMPRA 287/2018 |
F2 DE PAGO LOPEZ LUZ MARCELO |
|
MPALMA |
| 11/09/2018 |
Tramitación |
17/09/2018 |
EX-2018-02825106- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ TODESCAT,LUCAS JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA Nº 2/213 POR EL PERIODO 01/08/2018 HASTA EL 31/08/2018 DOMINIO AC-325-EX ORDEN COMPRA N 282/2018 OAL JUNIN |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 11/09/2018 |
Tramitación |
25/09/2018 |
EX-2018-02824896- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ TODESCAT,LUCAS JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA Nº 2/212 POR EL PERIODO 01/08/2018 HASTA EL 31/08/2018 DOMINIO AC-221-DU ORDEN COMPRA N 208/2018 DINAF CENTRAL.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 11/09/2018 |
Tramitación |
19/09/2018 |
EX-2018-02824831- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO HERMANAS BASILIANAS MES DE ABRIL DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
PAGO CONVENIO - HNAS BASILIANAS CDIF N°13 - ABR/18 |
|
LALFIERI |
| 11/09/2018 |
Tramitación |
16/10/2018 |
EX-2018-02824677- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ TODESCAT,LUCAS JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA Nº 2/211 POR EL PERIODO 09/08/2018 HASTA EL 31/08/2018 DOMINIO OER-088 ORDEN COMPRA N 354/2018 OAL GENERAL ALVEAR |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/09/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02824542- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ TODESCAT,LUCAS JAVIER SOL/ABONO DE FACTURANº 2/210 POR EL PERIODO 01/08/2018 HASTA EL 31/08/2018 DOMINIO AC-415-UO ORDEN COMPRA N 252/2018 OALES CENTRAL |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 11/09/2018 |
Tramitación |
11/09/2018 |
EX-2018-02824433- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTIN , JORGE ENRIQUE SOL/ ABONO DE FACTURA Nº01/180 POR EL PERIODO 01/08/2018 HASTA EL 31/08/2018 DOMINIO AC-279-DX ORDEN DE COMPRA Nº 2209/2018 |
MARTIN , JORGE ENRIQUE SOL/ ABONO DE FACTURA Nº01/180 POR EL PERIODO 01/08/2018 HASTA EL 31/08/2018 DOMINIO AC-279-DX ORDEN DE COMPRA Nº 2209/2018 |
|
MPALMA |
| 11/09/2018 |
Tramitación |
20/09/2018 |
EX-2018-02823515- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
DPTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA POR RECONOCIMIENTO JULIO-18 MEDITERRANEA CLEAN SRL |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 11/09/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02823311- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE, NORMA CRISTINA SOL/ ABONO DE FACTURA Nº2/120 POR EL PERIODO 01/08/2018 HASTA EL 31/08/2018 DOMINIO AC-325-FZ ORDEN DE COMPRA Nº 210/2018 |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 11/09/2018 |
Tramitación |
11/09/2018 |
EX-2018-02823203- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE, NORMA CRISTINA SOL/ ABONO DE FACTURA Nº2/121 POR EL PERIODO 01/08/2018 HASTA EL 31/08/2018 DOMINIO OYS -453 ORDEN DE COMPRA Nº 244/2018 |
RE, NORMA CRISTINA SOL/ ABONO DE FACTURA Nº2/121 POR EL PERIODO 01/08/2018 HASTA EL 31/08/2018 DOMINIO OYS -453 ORDEN DE COMPRA Nº 244/2018 |
|
MPALMA |
| 11/09/2018 |
Tramitación |
20/09/2018 |
EX-2018-02822225- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de la Municipalidad de Luján, periodo 04 a 06/2018 del O.A.L. Lujan. |
Se remite la presente a fin de continuar con tramite |
|
MPALMA |
| 11/09/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02820973- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER HOGAR MIXTO TUNUYÁN. PERIODO: JULIO-AGOS-SEPTIEMBRE 2018. ALTERIO ALICIA ISABEL. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 11/09/2018 |
Tramitación |
11/09/2018 |
EX-2018-02820669- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE, NORMA CRISTINA SOL/ ABONO DE FACTURA Nº2/119 POR EL PERIODO 01/08/2018 HASTA EL 31/08/2018 DOMINIO AC-425-YU ORDEN DE COMPRA Nº 210/2018 |
TRAMITAR F2 RE, NORMA AC-435-YU |
|
MPALMA |
| 11/09/2018 |
Tramitación |
08/10/2018 |
EX-2018-02819732- -GDEMZA-DAAM#MSDSYD |
SSDSGRAL000 |
GENERAL |
RENOVACIÓN DEL PARQUE INFORMÁTICO |
Adquisición |
|
FHERRERA |
| 11/09/2018 |
Guarda Temporal |
12/09/2018 |
EX-2018-02817234- -GDEMZA-SUBPRES#MSDSYD |
SSDSCONT097 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
Modificación Presupuestaria 2018 |
Pasen las presentes actuaciones al Subsecretario de Desarrollo Social, a su intervención. Sirva de atenta nota. |
2018-09-25 09:50:47 |
|
| 10/09/2018 |
Tramitación |
17/09/2018 |
EX-2018-02813577- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS JAVIER SOL/ ABONO DE FACTURA N° 0002-00000206 EE 2298788, ORDEN DE COMPRA N° 404/2018, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y PERSONAL, EVENTO DIA DEL NIÑO - COMPRAS Y CONTRATACIONES - |
Pagado Fernandez Todescat, Lucas Javier |
|
MPALMA |
| 10/09/2018 |
Guarda Temporal |
10/09/2018 |
EX-2018-02813517- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00025 |
Designación/ Cambio de regente y/o personal |
Departamento de Residencias Alternativas - Sol/ de Norma Legal Sra. Gutierrez Ruth Lorena, a cargo del Hogar Casa Cuna Anexo 1 y del Fondo Unificado y de Alimentos. |
Pase para dar continuidad al trámite correspondiente |
2019-01-03 11:40:15 |
|
| 10/09/2018 |
Tramitación |
26/09/2018 |
EX-2018-02812896- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO HERMANAS BASILIANAS MES MARZO DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
CONV Hermanas Basilianas APTO |
|
LALFIERI |
| 10/09/2018 |
Tramitación |
12/09/2018 |
EX-2018-02811082- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSEMPL073 |
ALTA DE CONTRATO |
S/ALTA CONTRATO TEMPORARIO-MONTERO, NOELIA S. |
Se remite a Usted para visto bueno del Subsecretario. |
|
OMANANI |
| 10/09/2018 |
Tramitación |
26/09/2018 |
EX-2018-02810807- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/PAGO POR CONVENIO FUNDACION LOGOS-QUINTA BETEL MES DE AGOSTO 2018 |
Adquisición |
|
LALFIERI |
| 10/09/2018 |
Tramitación |
18/09/2018 |
EX-2018-02810688- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA, JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº 3/124 POR EL PERIODO DE 01/08/2018 HASTA EL 30/08/2018 DOMINIO AA-O14-GQ ORDEN DE COMPRA 284/2018 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/09/2018 |
Tramitación |
18/09/2018 |
EX-2018-02810561- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA, JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº 03/123 POR EL PERIODO DE 01/08/2018 HASTA EL 30/08/2018 DOMINIO AC-117-PJ ORDEN DE COMPRA 284/2018 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/09/2018 |
Tramitación |
18/09/2018 |
EX-2018-02810092- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CIRCULO DE AUTORES Y COMPOCITORES DE MUSICA DE MENDOZA SOL/ABONO DE FACTURA- EE2414320-ORDEN DE COMPRA
Nº419/2018-FACTURAS Nº0002-00000594-LUZ Y SONIDO DIA DEL NIÑO 2018-DINAF
OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Circulo de Autores y Compositores de Musica de Mendoza APTO |
|
MPALMA |
| 10/09/2018 |
Tramitación |
17/09/2018 |
EX-2018-02809812- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG.S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA Nº2/012 POR EL PERIODO 01/08/2018 HASTA EL 31/08/2018 DOMINIO AC-430-NK ORDEN DE COMPRA Nº 285/2018 |
PAGO |
|
MPALMA |
| 10/09/2018 |
Tramitación |
14/09/2018 |
EX-2018-02809698- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00000009 NIEDDU ROSANA BEATRIZ EE Nº 1506567 CONTRATACION DE CAPACITADOR DE HOGARES Y MEJORAMIENTO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE DIRECCION CENTRAL DE DINAF, ORDEN DE COMPRA Nº 306/2018. COMPRAS Y |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/09/2018 |
Tramitación |
13/09/2018 |
EX-2018-02809514- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA Nº2/011 POR EL PERIODO 01/08/2018 HASTA EL 31/08/2018 DOMINIO AC-430-NL ORDEN DE COMPRA Nº 214/2018 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/09/2018 |
Tramitación |
11/10/2018 |
EX-2018-02805936- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE JULIO/2018.INST.SERVIDORAS DEL SEÑOR Y VIRGEN DE MATARAS.- |
Pase a Rendiciones.- |
|
CSVRSEK |
| 10/09/2018 |
Guarda Temporal |
10/09/2018 |
EX-2018-02805831- -GDEMZA-DSEC#MSDSYD |
MSEG0033 |
Solicitud de pago - Items Varios |
Solicitud de pago item SEC para el agente Angel J. Alvarez |
Solicitud de pago item SEC para el agente Angel J. Alvarez |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 10/09/2018 |
Tramitación |
05/10/2018 |
EX-2018-02805811- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE AGOSTO/2018. INST.SERVIDORAS DEL SEÑOR Y DE LA VIRGEN DE MATARAS.- |
CONV Instituto Servidoras del Señor y de la Virgen del Matara APTO |
|
CSVRSEK |
| 10/09/2018 |
Tramitación |
18/09/2018 |
EX-2018-02805403- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Supercanal, periodo 09/2018 del los Hogar Risa del Viento. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/09/2018 |
Tramitación |
10/09/2018 |
EX-2018-02804886- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de la Municipalidad de la ciudad de Mendoza, periodo 07, 08 y 09/2018 del los Hogares Bajo la misma Luna, Laboral y ex Vida Nueva. |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de la Municipalidad de la ciudad de Mendoza, periodo 07, 08 y 09/2018 del los Hogares Bajo la misma Luna, Laboral y ex Vida Nueva. |
|
MPALMA |
| 10/09/2018 |
Tramitación |
12/09/2018 |
EX-2018-02804629- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Cooperativa Rivadavia, periodo 07/2018 del C.D.I.y F. N°8. |
Devolución |
|
MPALMA |
| 10/09/2018 |
Iniciación |
10/09/2018 |
EX-2018-02804453- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00094 |
Contestación Informes HTC |
CONTESTACION ACTA DE NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO 01/2018 HTC |
CONTESTACION ACTA DE NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO 01/2018 HTC |
|
FDANGELO |
| 10/09/2018 |
Tramitación |
29/10/2025 |
EX-2018-02804337- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCCION GRAL. ZADOIA ELISA ALEJANDRA SOLICITA INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE SU MADRE |
PASE A SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS |
|
MFACCA |
| 10/09/2018 |
Guarda Temporal |
12/09/2018 |
EX-2018-02803042- -GDEMZA-SUBPRES#MSDSYD |
SSDSCONT097 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
Modificación Presupuestaria 2018 |
Atento al Visto Bueno de la Sra Ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Contadora Elisabeth Crescitelli, se remite la presente a su conocimiento y Numeracion correspondiente. |
2018-09-25 09:52:12 |
|
| 10/09/2018 |
Tramitación |
28/01/2019 |
EX-2018-02801769- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
PEDIDO DE IMPRESIÓN CERTIFICADOS DGEDI |
Envío para su tramitación - "GENERADO AUTOMÁTICAMENTE POR SIDICO." |
|
MGUTIERREZ |
| 07/09/2018 |
Tramitación |
09/04/2019 |
EX-2018-02787486- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNTIVOS SOL/ FIRMA CONVENIO CON ASOCIACION CASA DEL SUR |
Adquisición |
|
GBALFARO |
| 07/09/2018 |
Tramitación |
25/09/2018 |
EX-2018-02787254- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Departamento Informático y Sistematización de Datos-DINAF Sol/ contratación instalación de Antenas destinadas a Dirección de Cuidados Alternativos |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 07/09/2018 |
Tramitación |
26/12/2018 |
EX-2018-02785584- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSCONT041 |
Pagos |
SOLICITA PAGO FACTURA SOBRAN LOS MOTIVOS JULIO PRIMERA QUINCENA 2018 |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
ADINASSO |
| 07/09/2018 |
Iniciación |
14/09/2018 |
EX-2018-02784002- -GDEMZA-INVENTARIODS#MSDSYD |
SSDSCOMP000 |
COMPRAS POR COP |
PEDIDO DE LIBRERIA |
Se remiten las presentes actuaciones a efectos de informar que los insumos deberá retirarlos del Depósito de Compras. |
|
CLOPEZ |
| 07/09/2018 |
Tramitación |
08/10/2018 |
EX-2018-02783644- -GDEMZA-INVENTARIODS#MSDSYD |
SSDSCOMP000 |
COMPRAS POR COP |
COMPRA DE TONER |
Adquisición |
|
MGUTIERREZ |
| 07/09/2018 |
Tramitación |
23/10/2018 |
EX-2018-02783253- -GDEMZA-INVENTARIODS#MSDSYD |
SSDSCOMP000 |
COMPRAS POR COP |
COMPRA LIBRERIA |
Teniendo en cuenta lo observado en el Asunto de la carátula del expte. Se Rectifica el asunto el cual corresponde "COMPRA DE ELEMENTOS PARA DEPOSITO CALLE LENCINAS S/N" Atte.- |
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CLOPEZ |